石屏县人民医院2024年度部门决算

监督索引号53252500536100401000

石屏县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石屏县人民医院是一所集医疗、教学、防治一体的二级甲等综合性医院，是石屏县医疗保健中心、防盲治盲技术指导中心、120急救中心、两癌普查普治示范医疗单位、是石屏县青少年近视防治工程定点医院、是城镇职工、城镇居民定点医院，是红河州结核病、艾滋病防治定点医院，是特慢病门诊、红河州职工工伤保险定点医疗机构、是人寿保险公司、泰康保险公司定点医疗机构。担负着各基层卫生院的业务技术指导及各医学院校学生的临床实习教学任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：临床科室29个，医技科室6个，医疗辅助科室3个，行政职能科室19个，分别是：

临床科室：心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内分泌科、肾病学科.血液科.风湿免疫科、儿科、新生儿科、普通外科.肛肠科、肿瘤科、骨科、神经外科.胸外科.血管外科.颌面外科、泌尿外科.烧伤科、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、急诊医学科（120急救）、感染性疾病科、重症医学科、精神科、口腔科、皮肤科.医学美容科、麻醉科（手术室）、临床营养科、健康管理科.慢病管理科。

医技科室：医学影像科（X线诊断、CT诊断、磁共振诊断）、超声影像科.心电图室、医学检验科、输血科、病理科、药剂科。

医疗辅助科室：消毒供应中心、门诊部、车队。

4. 行政职能科室：财务科、绩效考核管理科（审计科）、医务科（病案统计、医患办）、护理科、控感科、公共卫生科、医保办、质控办（等级办）、科教科、人事科、院办公室、党办（文化办）、社会服务部、信息科、总务科（保卫科）、设备科、、工会、院部、二院建设项目办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为石屏县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员210人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员210人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员477人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员477人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员198人（离休0人，退休198人）。年末遗属1人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

2024年石屏县人民医院（异龙路）预防接种门诊开诊；一站式患者服务中心正式启用；“眼科健康小站”逐步落户各乡镇卫生院；举行昆明医科大学第二附属医院腹部微创外科及肝胆胰外科主任孙敏专家团队工作站启动暨签约授牌仪式；举行“紧密型县域医共体总医院、各分院签约暨授揭牌仪式”；成立石屏县皮肤病性病等30个县级医疗质量控制中心，新增的30个县级医疗质量控制中心均指定挂靠于石屏县人民医院；召开石屏县紧密型县域医共体建设工作会议；“百县工程”临床服务“五大中心”建设省级现场验收；石屏县紧密型县域医共体宝秀分院在石屏县域医共体建设的推动及医共体总医院的帮扶下，成功完成首例腹腔镜阑尾切除术及首例全麻下儿童疝囊高位结扎术；红河州肾病和血液净化质量控制中心专家组对医院血液透析室进行现场验收；举办石屏县医疗质量控制中心启动会暨授牌仪式；石屏县人民医院（异龙路）举行GE1.5T磁共振成像系统开机仪式；红河州巡回医疗队石屏县巡回医疗活动在我院正式启动，之后在全县开展义诊、疑难病例讨论、教学查房、专题讲座等巡回医疗活动；完成等级医院复审，大型医疗巡查工作。2025年的新征程里，石屏县人民医院将风雨无阻向前进，扬帆远航正当时。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民医院2024年度收入合计214071624.63元。其中：财政拨款收入20773636.41元，占总收入的9.70%；无上级补助收入；事业收入165327523.34元（含教育收费0.00元），占总收入的77.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入27970464.88元，占总收入的13.07%。

与上年相比，收入合计减少20398283.80元，下降8.70%。其中：财政拨款收入减少198486.85元，下降0.95%；主要原因是本年编制内人数增多，财政基本拨款收入有所增多，但财政项目拨款收入较上年减少，故财政拨款收入总体上较上年减少。事业收入减少19981664.29元，下降10.78%；主要原因是本年门诊次均费用降低，尤其是住院次均费用较上年大幅降低，另外医保DRG付费模式下实际医疗费用高于医保支付标准，从而影响事业收入。其他收入减少218132.66元，下降0.77%。主要原因是2024年新增的长期负债较上年有所减少，导致其他收入也随之减少。

二、支出决算情况说明

石屏县人民医院2024年度支出合计226563082.10元。其中：基本支出83000828.03元，占总支出的36.63％；项目支出143562254.07元，占总支出的63.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少18474003.38元，下降7.54%。其中：基本支出减少153708200.24元，下降64.94%；项目支出增加135234196.86元，增长1623.84%。主要原因是上年报表中的基本支出还包含我单位所有自有资金的支出，本年将单位自有资金支出中的人员经费支出调至基本支出，其余调至项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县人民医院机构正常运转的日常支出83000828.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出82981428.03元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19400.00元，占基本支出的0.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143562254.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

科普活动项目经费60918.84元，主要用于支付泌尿外科“李炯明专家团队工作站”专家手术指导劳务费。

综合医院项目经费137142645.23元，其中财政项目拨款支出933620.00元，主要用于支付移动护理系统设备款300000.00元，疫苗款333620.00元，创伤中心设备采购及配套安装款300000.00元；单位自有资金支出136209025.23元，主要用于支付药品、卫材、设备、长期借款本金、利息以及与日常活动有关的各项支出款等。

其他公立医院支出项目经费496500.00元，主要用于支付信息化系统设备采购款。

基本公共卫生服务项目经费577688.00元，主要用于支付基本公共卫生服务人员劳务费。

重大公共卫生服务项目经费3764437.00元，主要用于支付负压重症监护病房改造款及核酸实验室设备款2600000.00元，艾滋病扩大监测检测劳务费15000.00元，办公用品费47000.00元，卫材款335700.00元，艾滋病患者交通费125200.00元，遏制丙肝流行攻坚行动患者补助31500.00元，重大公共卫生服务人员劳务费610037.00元。

突发公共卫生事件应急处置项目经费32100.00元，主要用于支付药品款21000.00元，疫情防控医务人员临时性工作补助11100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出20773636.41元,占本年支出合计的9.17%。与上年相比减少198486.85元，下降0.95%,完成年初预算的116.21%。主要原因是本年编制内人数增多，财政基本拨款支出有所增多，但财政项目拨款收入较上年减少，项目拨款支出也随之减少，故一般公共预算财政拨款支出总体上较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出60918.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,年初无此项预算。主要用于科普活动支出60918.84元；造成预决算差异的主要原因是年初没有做项目支出类的预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5623594.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.07%,完成年初预算的51.73%。主要用于事业单位离退休支出32880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3567891.52元，机关事业单位职业年金缴费支出1878167.25元，死亡抚恤144656.00元。造成预决算差异的主要原因是年初做预算时只做了基本养老保险、职业年金等人员经费的预算，没有做退休安家费、一次性抚恤金及丧葬费的预算。

9.卫生健康（类）支出15089122.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.64%,完成年初预算的215.38%。主要用于综合医院支出7986979.00元，其他公立医院支出496500.00元，基本公共卫生服务支出577688.00元，重大公共卫生服务支出3764437.00元，突发公共卫生事件应急处理支出32100.00元；公务员医疗补助支出668381.80元，其他行政事业单位医疗支出75072.00元，其他卫生健康支出1487965.00元。造成预决算差异的主要原因是年初没有做卫生健康（类）项目支出的预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。无变动原因是我单位属于事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县人民医院资产总额233598887.60元，其中，流动资产69215452.29元，固定资产77672834.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程86710601.19元，无形资产0.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6133588.53元，其中固定资产减少9872856.38元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值40000.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额9531891.98元，其中：政府采购货物支出3885428.00元；政府采购工程支出2542296.78元；政府采购服务支出3104167.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500536100401111