石屏县龙朋镇2024年度部门决算

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石屏县龙朋镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.主要职能

石屏县龙朋镇是乡镇汇总录入户，其主要职能是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产， 搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级党委和政府交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

石屏县龙朋镇人民政府年末独立核算单位共1个，当年无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度年末在职实有人数78人，行政人员31人，非参公事业人员47人。2024年新录用公务员2人，事业编5人（含退伍安置2人，人才引进1人），退休2人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

龙朋镇党委、政府设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常政务、文秘、督办、电子政务、保密、报账、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、统战、民族宗教的日常工作及其他工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、工资、意识形态、宣传、信息、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联、人民武装的日常工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、发展和改革、环境保护和生态建设、企业管理、交通运输管理、安全生产、应急管理、投资促进、统计、承担民政、社会救助、退役军人事务、残联、计生、协助项目实施何质量管理。

4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

龙朋镇设置8个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.农业综合服务中心。承办农业、农业机械、水产等农技推广、农产品质量检测、科技和农村土地开发与利用、农村能源建设、农村宅基地联审联批、厕所革命、人居环境提升、美丽乡村，承办农村经济、农村经济管理、农民负担监督、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社指导，承办畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农村能源建设等服务性工作。

2.文化广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

3.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

4.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护、生态建设、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、集镇管理等服务性工作。

5.林业和草原服务中心。承担林草管理、森林草原防火、消防救援、造林绿化、荒漠化防治、野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。

6.水务服务中心。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。

7.财政所。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

8.行政综合执法队。承担组织开展市场监管领域综合行政执法，规范市场监管行政执法行为；依法查处违反市场监管法律法规规章的案件；打击食品药品安全、消费品质量安全、特种设备安全等安全领域违法行为以及各种侵犯知识产权、制假售假、虚假宣传等违法行为；组织查处不正当竞争、损害消费者权益、无照经营和计量、标准、商务、盐业、价格违法等行为；参与食品、药品、化妆品、医疗器械、特种设备等突发事件的应急处理和安全事故的调查处理。

（二）决算单位构成情况

纳入石屏县龙朋镇2024年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.石屏县龙朋镇财政所； 2.石屏县龙朋镇农业综合服务中心； 3.石屏县龙朋镇社会保障服务中心； 4.石屏县龙朋镇文化广播电视服务中心； 5.石屏县龙朋镇国土和村镇规划建设服务中心； 6.石屏县龙朋镇林业和草原服务中心； 7.石屏县龙朋镇水务服务中心；8.石屏县龙朋镇综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县龙朋镇2024年末实有人员编制78人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属2人。

车辆编制9辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，围绕省委“3815”战略发展目标，州委“337”、县委“333”工作思路，深化镇党委“1231”工作思路，赓续发展、难中求进、干中求成，发展质量稳步提升。2024年完成地方一般公共预算收入1511.26万元，完成地方一般公共预算支出3332.46万元，圆满完成上级下达任务；实现农村经济总收入9.35亿元，同比增长2.52%，农村居民人均可支配收入达2.55万元，同比增长4.51%；完成规模以上固定资产投资1.18亿元。

1.落实稳中求进要求，经济态势起稳向好

现代农业稳产增效。突出抓好粮食、水果、蔬菜等重要产业，2024年完成农作物播种面积11.9万亩，发放各项惠农补贴346.26万元；种植粮食4.5万亩，实现总产量1.5万吨；发展蓝莓、樱桃、杨梅等特色水果种植5.6万亩，产量5.1万吨；种植蔬菜5.7万亩，总产量15.3万吨；种植烤烟1.16万亩，产量3.41万担，助农增收5835万元；畜牧业禽蛋产量0.37万吨，禽肉产量1.24万吨，畜牧业总产值达2.09亿元。以龙朋镇山区蓝莓立体种植模式被州政府列为《红河州小浆果产业发展方案》示范模式契机，打造50亩以上蓝莓规模化种植基地25个，蓝莓种植2.3万余亩，产量超5800吨，产值2.1亿余元。推动农业产业升级，新建高标准农田2.27万亩，推广玉米秸秆还田种植山药3734亩，绿色种养循环9396亩。九禾农业有限公司杨梅、甘蓝通过绿色食品认证，全镇绿色认证企业增至4家。龙朋镇通过全国农业产业强镇项目评估。集体经济蓬勃有力。积极培育新型农业主体，因户施策培育家庭农场7个，成功申报县级示范家庭农场7个，现有家庭农场88个，专业合作社44个，有效促进农业生产规模化、集约化发展。发挥“国家农民合作示范社”欣宇合作社资源优势，整合农村分散劳动力、土地资源和市场要素，带动1200余户农户迈入现代农业发展轨道。探索“村办企业、跨村联建、村企联建”发展模式，各村采取出租土地、入股分红等方式盘活资产，2024年村集体经济收入突破348万元。农文旅融合步伐稳健。坚持文旅兴镇，围绕“有一种叫云南的生活”，主动融入石屏“六旅”发展格局，培育文旅发展新业态，全年吸引游客32.5万人次。依托3A级旅游景区龙韵养生谷，探索“党建+公司+协会+农户”发展模式，全年吸引游客4万余人次。不断擦亮“西嫫文化”IP，推动“非遗+旅游”融合发展，将龙朋丰富的民族文化进行现代化价值重塑，推动非遗项目规模化、产业化发展，带动300名群众就近就业。策划举办

庆祝中华人民共和国成立 75 周年、“文化进万家”暨“巾帼花开·绽放芳华”北银杯“三八”国际妇女节文艺竞演活动，展现出新时代龙朋女性风采与活力。以“铸牢中华民族共同体意识·展现龙人气概新面貌”为主题，筹办第九届龙朋镇野生菌文化节，惠及群众2万余人次。协助开展“2024年戏曲进乡村”“文化大篷车·千乡万里行”等惠民演出15次。持续抓好5个非物质文化传承点工作，开展非遗骨干培训班，培训学员400余人次。依托云南人民自卫军第四支队陈列室，开展红色教育活动，接待参观者超1500人次。举办“五四精神传薪火·红色故事永流传”讲党史比赛，15名青年在恒升小学生动讲述龙朋辉煌历史与感人故事。

2.有力夯实发展后劲，服务质效不断提升

项目建设落地成势。龙朋镇老石冲公路顺利完成，建设经验得到上级表扬并在省交通运输行业推广。实施巴窝村果蔬冷链分拣中心、麻栗树村民族团结进步示范村、鲁土格村农村公益事业财政奖补等项目建设；改造提升巴窝村后宝云彝族烟盒舞、海菜腔传习所和鲁土格村老年活动中心；土库房村产业道路完成施工。石屏县人民医院龙朋分院主体完工，甸中河流域龙朋片区可持续发展纳入城镇开发边界，北部产业物流园建设项目获省自然资源厅成片开发方案批复，峨石红高速公路（龙朋段）累计完成征地378.47亩。异龙湖源头片区综合污染治理系统工程完成可研编制。农村公益性公墓、石屏灌区工程（龙朋段）、滇中引水工程等项目稳步推进。营商环境持续优化。发挥“龙朋镇商会党支部”带动作用，搭建政企沟通桥梁，召开龙朋镇“乡村振兴产业推进会”“政企面对面优化营商环境座谈会”，有效促进本地产业多元化发展，助推市场主体倍增，2024年新增个体经营户119户，总数突破2000户，新增企业9家，总数达204家，有效解决7200余人就业问题，实现企业总收入6.68亿元，工业总产值达2.68亿元。招商引资卓有成效。立足镇情实际，开展精准招商、靶向招商，党政主要领导分别带队招商6次，成功洽谈省外客商2家，促成凯丽农业有限公司3万吨脱水蔬菜项目、柒捌玖农业有限公司发展水果基地种植及加工项目落地，两项总投资2100万余元，新增就业岗位160余个，为龙朋经济发展注入新活力。

3.统筹城乡融合发展，乡村振兴全面推进

脱贫攻坚成果有效巩固。严格落实“四个不摘”要求，坚守“零返贫”底线。持续推行住院先诊疗后付费、大病专项救治和家庭医生签约服务。落实“雨露计划”助学金19人4.65万元，奖励高考优秀学生24人4.61万元，发放教育补助资金1623人97.03万元。实施农村危房改造12户。扎实推进稳岗就业，实现农村劳动力转移6985人，其中脱贫户转移就业290人，乡村公益性岗位42个，发放外出务工一次性交通补贴78人5.14万元，新增扶贫小额信贷21人105万元，举办4期脱贫人口及监测对象就业技能培训班，累计培训120余人次。全镇179户620人脱贫人口持续增收，77户205人监测对象落实“一户一策”帮扶措施，全年消除风险3户12人，新增纳入监测1户1人，集中排查系统预置户7782户，实现有劳动力人均纯收入1万元以下脱贫家庭动态清零。扎实做好各级考评和督查暗访反馈问题整改，制定整改措施29条，已全部完成整改销号。乡村振兴有序推进。江苏省中国科学院植物研究所“於虹专家基层科研工作站”落地龙朋，为蓝莓产业科技创新提供强大智力支持。实施产业帮扶项目，发放生产性成本补助资金43户2.58万元，开展农村种植养殖技术培训2期，培训农户193人次。发挥云龙农业、鸿源果蔬等4家省级重点龙头企业辐射作用，构建“生产企业+农户”“批发企业+农户”“零售企业+农户”“合作社+农户”等多元化运作模式，通过订单帮扶，带动1300人就近就业。成功申报并实施乡村振兴项目3个，投入资金667.42万元，乡村振兴成效明显。乡村颜值焕然一新。深入学习运用“千万工程”经验，以农村人居环境整治提升为抓手，推动“面子”“里子”再提升。持续提高创卫网格体系精细化管理水平，坚持周五保洁巡查常态化，不断巩固国家卫生乡镇创建成果。全面落实卫生费制度，生活垃圾采取“户保洁、村收集、镇清运”模式，全镇12个村（社区）64个自然村垃圾做到日产日清。大力推进“厕所革命”，2024年新建卫生公厕4座，新建和改造卫生户厕551座，全镇无害化卫生户厕达3935座，卫生户厕覆盖率达76%。

4.坚持生态保护优先，生态底色更加靓丽

加速“森林龙朋”建设。严格落实“林长制”，设镇级林长11名，村级林长12名，聘请30名专职护林员，镇村两级林长巡林2312次。全镇天然商品林停伐面积达18万亩，公益林面积2.25万亩，排查“绿剑”行动图斑369个，森林草原湿地荒漠化图斑7000余个。依法严厉打击破坏生态环境行为，查处毁林开荒案件18起，整改4期森林督查图斑3处，全镇森林覆盖率提高到74.16%。打好城乡绿化美化三年行动收官之战，完成义务植树3200棵，建设绿化点位10个，创建州级绿美乡村6个，土库房大龙潭龙树林“口袋公园”初具雏形。全国森林可持续经营试点工作成效显著，累计完成试点任务3.2万亩，成功探索出“人工湿加松幼龄林林蔬经营、天然云南松林下牛肝菌保育促繁、针阔混交景观游憩林改培”三种经营模式上报国家林草局，为全国森林可持续经营提供可推广、可复制的新模式。抓实河湖保护治理。严格落实“河（湖）长制”，坚决扛牢河（湖）管理保护责任，镇村级河长巡河941次，组织清河行动38次，投入资金23万余元，清理淤泥和垃圾等杂物50余吨。推进畜禽养殖粪污资源化利用，全镇22家规模养殖户集污池均实现规范收集，为构建种养结合、农牧循环模式奠定基础。持续推广绿色生产方式，引导农户科学使用农药、化肥，农业面源污染防控取得实效。

5.践行人民至上宗旨，民生福祉更有温度

社会保障坚强有力。兜牢民生保障底线，发放城乡低保1793人716.95万元，残疾人护理补贴和生活补贴1184人132.46万元，临时救助99人24.04万元，特困供养94人115.52万元，高龄补贴757人44.98万元，补助事实无人抚养儿童7人11.28万元，落实退役军人抚恤和二、三孩一次性生育补贴等政策。抓实“两险”应保尽保，城乡医保参保23696人，参保率92.31%，基本养老保险参保9373人，参保率94.79%，实现脱贫人口和监测对象全面参保。开展“一老一小”关爱服务，排查留守老人、留守困境儿童300人，落实挂联帮扶全覆盖。农村区域养老服务中心建设完工，将为老年人提供更加完善的养老服务。全力破解民生难题。全力以赴抗旱保丰收，为缺水的6个村群众送水9220吨，有效缓解1391人及160头牲畜饮水问题。龙朋镇应急供水工程有序推进，竣工后将缓解33个自然村1.6万名群众生产生活用水问题。实施铜厂村饮水改造工程，有效解决1200余人饮水问题。农村安全饮水三年专项行动集镇水厂二期改造完工投入使用，完成10个村供水管道改造。优先发展教育事业。严格落实“双减”政策，实现控辍保学动态清零，推进义务教育优质均衡发展。石屏三中中考总平均分在乡镇中学中连续排名第一，州级质量监测中成绩居乡镇中学前列。龙朋镇中心小学六年级质量监测创建校以来最高排名，春芽管乐队先后荣获2024年红河州第二届少先队鼓号队展演一等奖和云南省少先队鼓号队展演一等奖。推动旧寨小学搬迁和龙朋实验小学建设前期工作。稳步推进“健康龙朋”。不断增强基层防病治病和健康管理能力，龙朋镇中心卫生院创建为国家推荐标准乡镇卫生院，省级基层标准化慢性病诊疗专科项目和基层中医康复服务能力提升项目通过验收，基层医疗机构呼吸疾病规范化防治体系与能力建设项目评审被州级认定为优秀。爱国卫生运动深入开展，倡导文明健康生活方式，12名健康倡导员扎根村组开展针对性倡导干预，群众健康意识和健康水平不断提高。

6.加强安全风险防范，社会治理稳定有序

耕地红线守牢守稳。将耕地和永久基本农田保护作为重大政治任务，全力开展耕地流出问题图斑整改工作。排查2023年耕地流出问题整改图斑164个382.41亩，需整改面积256.78亩，已完成整改207.75亩，整改进度80.9%；排查2024年耕地流出问题整改图斑1714个，需整改面积4396.27亩，整改工作有序推进。排查撂荒地图斑481个，整改盘活8个，整改率100%。坚决防止“大棚房”问题回潮反弹，实地核查68宗设施农业用地，从源头杜绝新增耕地“非粮化”。矛盾纠纷有效化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强公共安全系统施治，聚焦民生领域诉求，深化信访矛盾源头治理，构建“三调联动”工作机制，组建镇、村、组三级调解队伍51人，调解答复上访信访件8件，答复率100%，排查化解多元化矛盾纠纷411起，调解成功率98%，办结12345便民服务热线工单59件，办结率100%，安定和谐局面更加稳固。安全生产紧抓不懈。紧盯非煤矿山、食品药品、道路交通、烟花爆竹、危化品、消防、项目施工等重点行业领域，各职能部门联合开展宣传教育32场次，检查生产经营单位176家次，消除安全隐患15个，全镇安全生产形势持续稳定向好。健全完善应急管理体系，修订安全生产重大事故、破坏性地震和气象灾害等应急预案，开展地震、防汛、地质灾害等综合应急演练19场次，参与演练人员达2310人次，防灾减灾救灾应急处置能力全面提升。社会大局和谐稳定。深入开展“平安龙朋”“法治龙朋”建设，实现辖区可防性案件明显下降。坚持群防群治，实行“公安民警+村组干部”联动勤务模式，紧盯重点场所，开展各类巡防工作30余次，收缴火药枪、射钉器改制枪20支。深化命案防控、严打电诈、禁毒防艾等重点工作，强化普法强基补短板，基层社会治理效能持续提升，推进“利剑护蕾”专项行动走深走实，持续抓好反邪教和精障人员管理服务工作，严厉打击新型犯罪以及“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等人民群众反映突出的问题，筑牢人民群众生命财产安全防线。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县龙朋镇2024年度收入合计40326419.48元。其中：财政拨款收入39060428.60元，占总收入的96.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1265990.88元，占总收入的3.14%。与上年相比，收入合计增加10329382.51元，增长34.43%。其中：财政拨款收入增加9412321.63元，增长31.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加917060.88元，增长262.82%。主要原因是2024年由于机构改革把所有事业中心站所经费转移至政府自有资金户。

二、支出决算情况说明

石屏县龙朋镇2024年度支出合计39565486.26元。其中：基本支出17969389.77元，占总支出的45.42%；项目支出21596096.49元，占总支出的54.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9374222.60元，增长31.05%。其中：基本支出增加573095.48元，增长3.29%；项目支出增加8801127.12元，增加68.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年人员变动经费相应增加及滇中引水项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县龙朋镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17969389.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出16789714.86元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1179674.91元，占基本支出的6.56％。人均公用经费支出15124.04元。

（二）项目支出情况

2024年度财政拨款用于保障石屏县龙朋镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21091038.83元。其中：基本建设类项目支出16500000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.石财预〔2024〕1号龙朋镇清水塘村庄规划工作经费20000元，主要用于龙朋镇清水塘村庄规划工作开展；

2.石财预〔2024〕1号龙朋镇国土变更调查工作经费51120元，主要用于国土变更调查工作开展；

3.石财预字〔2024〕32号“多规合一”实用性村庄规划编制和耕地问题排查整改经费130600元，主要用于“多规合一”实用性村庄规划编制和耕地问题排查整改开展；

4.石财预调整〔2024〕12号龙朋镇非税收入成本性支出（自来水厂租金）补助资金118000元，主要用于部门日常公用支出；

5.石财预〔2024〕1号龙朋镇乡村振兴工作经费150000、红财预发〔2024〕117号石屏县龙朋镇人民政府乡村振兴工作经费116070元，主要用于乡村振兴工作支出；

6.石财预〔2024〕1号甸中河清理补助经费30000元，主要用于甸中河清理补助；

7.石财预〔2024〕1号石屏县龙朋镇党代表会议经费12404元，主要用于保障龙朋镇党代会顺利召开；

8.石财预字〔2024〕5号石屏县2024年农村公路日常养护省级补助资金150000元，主要用于农村公路日常养护；

9.石财预〔2024〕1号2023年城乡两险征缴工作经费5000元、2024年城乡两险征缴工作经费19412元，主要用于支付城乡两险征缴工作经费；

10.石财预调整〔2024〕127号龙朋镇应急供水工程修建35kV供电线路防火隔离带建设资金100000元，主要用于应急供水工程修建35kV供电线路防火隔离带建设；

11.石财预〔2024〕1号纪委工作经费30000元，主要用于支持纪委工作相关经费；

12.石财预〔2024〕1号耕地保护责任制考核推进整改工作经费120000元、石财预调整〔2024〕192号耕地问题排查整改工作经费75000元，主要用于龙朋镇耕地问题排查整改支出；

13.红财行发〔2024〕43号2024年农村60岁以上无固定收入老党员定补经费26976元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员生活补助；

14.石财预调整〔2024〕98号龙朋镇武装部工作经费5000元，主要用于支持龙朋镇武装工作的开展；

15.红财农发〔2023〕115号龙朋镇巴窝村委会麻栗树村民族团结进步示范村建设项目资金1000000元，主要用于巴窝村委会麻栗树村民族团结进步示范村建设项目款支付；

16.红财农发〔2024〕41号2024年石屏县产业帮扶项目资金70300元，主要用于龙朋镇村（社区）农村实用技术培训及农户补贴发放；

17.红财农发〔2024〕81号石屏县龙朋镇2024年人居环境综合整治提升建设项目资金400000元、红财农发〔2024〕95号石屏县龙朋镇2024年人居环境综合整治提升建设项目二期资金300000元，主要用于龙朋镇人居环境提升基础设施建设项目工程款支付；

18.石财预〔2024〕1号2024年普法强基补短板大比武专项经费35000元、化解矛盾风险维护社会稳定专项整治经费10000元，主要用于支持普法及化解矛盾风险维护社会稳定工作的开展；

19.红财教发〔2024〕68号2024年科普培训补助经费2000元，主要用于支付龙朋镇科普活动经费；

20.石财预〔2024〕1号“八一”建军节座谈会经费17000元，主要用于“八一”建军节座谈会活动的开展；

21.红财行发〔2023〕26号拨组织专项经费56766元、红财行发〔2024〕11号2024年组织专项经费15840元，主要用于龙朋镇党员教育培训相关支出；

22.石财预调整〔2024〕1号2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金50000元，主要用于龙朋镇绿化植物种植；

23.红财建发〔2024〕77号石屏县2024年第二批省级库区基金（维稳工作经费）资金10000元，主要用于龙朋镇维稳工作经费支出；

24.红财社发〔2024〕123号2024年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作经费7000元，主要用于就业创业服务补助及农村劳动力转移专项工作经费支出；

25.石财预〔2024〕1号龙朋镇“一队一站”建设经费212400元，主要用于支持消防队工作的开展；

26.石财预字〔2024〕43号龙朋镇森林草原湿地荒漠化普查工作经费15000元、红财资环发〔2024〕36号2024年省级森林生态效益补偿资金92771元、石财预调整〔2024〕1号石屏县龙朋镇2023年度省级森林生态效益补偿资金154901元、石财预调整〔2024〕29号2024年县级森林防火补助经费44414.3元，主要用于村集体森林生态效益补助；

27.红财教发〔2024〕55号2024年龙朋镇文化站免费开放中央补助资金40000元、红财教发〔2024〕88号龙朋镇文化站免费开放州级配套资金1800元、石财预〔2024〕1号龙朋镇文化站免费开放县级配套资金1200元，主要用于文化站组织公益性群众文化活动，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；

28.红财综发〔2024〕28号龙朋镇鲁土格村委会鲁土格村老年活动中心改造项目资金200000元，主要用于鲁土格村老年活动中心改造项目；

29.红财综发〔2024〕25号2024年州本级体育彩票公益金项目资金20000元，主要用于乡镇体育活动相关支出；

30.石财预〔2024〕1号2024年龙朋镇人大代表活动工作经费53896元，主要用于支持人大代表活动的开展；

31.石财预调整〔2024〕202号农村公益性公墓建设补助资金200000元、红财综发〔2023〕20号龙朋镇农村公益性公墓建设经费300000元，主要用于龙朋镇公益性公墓建设工作；

32.石财预〔2024〕1号2024年实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任资金1000元，主要用于龙朋镇实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任；

33.红财行发〔2024〕29号2024年州级人大履职能力提升专项经费24000元，主要用于龙朋镇人大活动“联络室”设备设施购置；

34.石财预〔2024〕1号石屏县龙朋镇人大代表会议经费27318.2元，主要用于保障龙朋镇人大代表会议顺利召开；

35.红财农发〔2023〕118号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金23304.07元，主要用于龙朋镇农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）工作经费；

36.红财资发〔2024〕9号龙朋镇国有企业退休人员社会化管理省级补助资金2205元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出；

37.红财资发〔2023〕25号2024年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金8495元，主要用于国有企业退休人员社会化管理相关工作支出；

38.红财农发〔2024〕16号龙朋镇铜厂村抗旱应急供水工程项目资金100000元，主要用于铜厂村抗旱应急供水工程项目；

39.红财农发〔2023〕115号龙朋镇巴窝村果蔬冷链分拣中心建设项目资金4200000元、红财农发〔2024〕29号龙朋镇巴窝村果蔬冷链分拣中心建设项目（第二批）资金1400000元，分批次用于巴窝村果蔬冷链分拣中心建设项目；

40.红财资环发〔2024〕74号石屏县龙朋镇应急供水工程资金10000000元，用于龙朋镇应急供水工程项目；

41.石财预字〔2024〕36号龙朋镇垃圾填埋场应急经费250000元，用于龙朋镇垃圾填埋场应急项目经费；

42.石财预调整〔2024〕106号龙朋镇垃圾填埋场设备维修资金550000元，用于龙朋镇垃圾填埋场设备维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县龙朋镇2024年度一般公共预算财政拨款支出38521933.60元，占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加9133410.63元，增长23.71%，主要原因是2024年在职人数较2023年增加5人，人员经费增加，以及滇中引水建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7961558.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.67%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

3.国防（类）支出35000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于武装及民兵工作支出。

4.公共安全（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于普法强基、综合治理工作等方面的支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出2000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于科学技术（类）人员工资经费及全民科学素质建设暨农函大培训补助等方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出381987.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于文化站建设、购买体育用品以及文化、广播电视事业人员工资等方面的支出。

8.社会保障和就业（类）支出2031449.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出。

9.卫生健康（类）支出1570094.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出。

10.节能环保（类）支出10800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.04%。

11.城乡社区（类）支出388504.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。

12.农林水（类）支出13594628.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.29%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出。

13.交通运输（类）支出150000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于公路维护等方面的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出396720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于国土整治、耕地保护及其他自然资源事务支出；

19.住房保障（类）支出952591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于住房公积金、民族地区农房功能提升方面的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出212400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于应急物资购买方面的支出；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52000.00元，决算为219168.87元，完成年初预算的421.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48000.00元，决算为217238.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.12%，完成年初预算的452.58%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1930.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.88%，完成年初预算的48.25%，具体是国内接待费支出决算1930.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。

2024年度龙朋镇一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是龙朋镇人民政府增加消防车辆及耕地流转问题图斑整改增加，车辆出勤增加，公车运行维护费支出随之增加。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加47419.32元，增长26.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加72924.32元，增长47.26%；公务接待费支出决算减少25505.00元，下降92.97%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务用车维护维修、车辆保险金额增加，为顺应乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改等工作的积极展开，下乡次数增多，公务用车燃油费用增加。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇2024年无政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。石屏县龙朋镇2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2024年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（三）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石屏县龙朋镇2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的“三公”经费支出，年初预算为0元，支出决算为0元。石屏县龙朋镇2024年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2024年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（四） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、耕地流出问题排查整改工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县龙朋镇2024年机关运行经费支出386773.20元，比上年减少3756.44元，下降0.96%，主要原因是2024年部分行政运行经费未能及时支付。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1307638.87元，其中：政府采购货物支出51700.00元；政府采购工程支出1000000.00元；政府采购服务支出255938.87元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额0元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252503000701111