中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年度部门决算

监督索引号53252500113101000

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

对照政府批准的“三定”方案，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会共设置8个内设机构，包括：县政协专门委员会7个，县政协办事机构1个：

1.政协石屏县委员会提案委员会（简称：县政协提案委）；

2.政协石屏县委员会经济委员会（简称：县政协经济委）；

3.政协石屏县委员会农业和农村委员会（简称：县政协农业农村委）；

4.政协石屏县委员会人口资源环境委员会（简称：县政协人资环委）；

5.政协石屏县委员会教科卫体和社会法制委员会（简称：县政协教科卫体和法制委）；

6.政协石屏县委员会民族宗教和港澳台侨外事委员会（简称：县政协民宗和港澳台侨外事委）；

7.政协石屏县委员会文化文史和学习委员会（简称：县政协文化文史和学习委）；

8.政协石屏县委员会办公室（简称：县政协办公室）。

所属单位1个，政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入决算编报的单位是：中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员38人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是坚持发挥专门协商机构作用，始终围绕中心助推发展

我们始终坚持人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构的性质定位，围绕县委中心工作和石屏发展大局，开展18个重点议题协商，形成15个协商专报，提出意见建议156条，相关协商专报得到县委张鹏程书记、县人民政府张秋红县长和县委王明杰副书记批示，为推动石屏绿色高质量发展建诤言、献良策。

深入协商议政。坚持协商于决策之前和决策实施之中，对“一府两院”工作、经济社会发展计划和财政预算执行情况开展全体会议协商，对上半年经济社会发展情况进行专题议政性常委会协商，紧扣全县经济社会发展大局深入协商、高效议政，针对加快产业培植、推动城乡融合发展、优化营商环境、加强司法为民、改善民生福祉、深化生态文明建设等提出75条意见建议。围绕现代产业体系建设、乡村振兴、经济发展、社会进步等提出并立案104件提案，对《聚力打造“绿色食品牌”，推动我县蔬菜产业高质量发展》《持续深化作风革命效能革命，将改善营商环境政策措施落在实处》等6件重点提案办理落实情况开展督办协商，推动提案办理提质增效。

促进改革发展。围绕打好异龙湖脱劣攻坚战，配合省州政协开展异龙湖保护治理情况调研协商，组织开展“异龙湖水生态修复工程（一期）”视察协商；认真落实河长制，巡河32次；成立5个督察组，对异龙湖七条入湖河道治理情况督察20次，反馈督察问题24个，提出工作意见和整改建议30条，促进问题整改落实24个；扛实异龙湖水质脱劣网格化管理5个一级网格长和责任单位责任，落实工作经费，常态化开展巡查督导，积极为异龙湖保护治理把脉问诊、献计出力。聚焦打好经济增长主动战，组织开展助推经济“快转型强升级提质效”政协委员系列行动，开展“全县规上工业企业培育情况”专题协商，组织召开银企融资协商座谈会、政企恳谈协商会6场次，收集意见建议65条；主持开展政企面对面活动3场，为企业解决诉求问题21个；组织开展委员招商活动，促成石屏豆优仔豆制品有限公司、石屏县博特农业发展有限公司签约并投资落户石屏，助推发展经营主体185个。着眼打好乡村振兴持久战，组织开展“蓝莓产业发展促进乡村产业振兴”调研协商和“‘三个零’果蔬绿色农业生态示范产业园建设项目推进情况”视察协商，针对调研存在的10个方面问题短板，提出27条改进措施建议。立足促进完善社会治理体系和提升基层社会治理能力，组织开展“养老保险扩面增效”“留守儿童关爱保护”调研协商和“《宗教事务条例》及《云南省宗教事务条例》贯彻落实情况”视察协商，有力推进了全县“一老一小”、宗教管理等社会事业进步。

广泛凝聚共识。紧扣铸牢中华民族共同体意识，组织开展全面推广普及国家通用语言文字、全面推行使用国家统编教材“双推”活动，广泛开展同听一堂课、同讲一席话、同唱一首歌“三个一”活动，挂牌成立“铸牢中华民族共同体意识”石琼玉委员工作室，促进各族群众交往交流交融。坚持文史资料存史资政、团结育人，启动石屏故事系列文史资料编辑，编撰《石屏故事—红色记忆》《石屏故事—见证“石”光》，配合省州政协做好《云南水电建设》（暂定）、《滇南往事》系列丛书石屏史料征集报送。成立石屏县政协书画院，创建2个创作基地，团结书画摄影艺术家和热爱书画艺术事业的社会各界人士，汇聚各级书画摄影艺术界的优秀代表，推动以书画会友、翰墨传情为特色的政协统战工作。强化专委会基础作用和委员主体作用，完善“双联系”等委员联系制度，制定实施《关于完善委员联系界别群众制度机制的意见》，发挥15个委员工作室和政协委员桥梁纽带作用，更好联系各界、团结各方，努力把党的主张转化为社会各界广泛共识和自觉行动，把更多人团结在党中央周围，动员更多力量围绕共同推进进一步全面深化改革、推进中国式现代化石屏实践新篇章主动想、扎实干。

二是坚持履职为民，始终助力改善民生

我们始终坚持人民政协为人民，把不断满足人民对美好生活的需要、促进民生改善作为工作重要着力点，倾听群众呼声，反映群众愿望，解决群众困难，协助党委和政府增进人民福祉。

深化院坝协商。深入“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，聚焦群众急难愁盼忧和完善村民自治等基层社会治理问题，分别由主席会成员带队深入各乡镇广泛开展调研，精选确定14个协商议题。政协各委室坚持“有事好商量、众人的事情由众人商量”，协调农业农村、民政、精神文明建设等部门，汇聚政法、科技等各界别委员智慧，聚合乡村干部群众力量，聚焦群众反映和关心的热点、难点，有序组织开展“庭院协商”“联合协商”，有效助推新城乡下新寨土地归并、大桥乡他车村普法强基矛盾化解、龙朋镇麻粟树村非遗保护传承、异龙镇汇源小区和谐小区建设等工作，推进了基层协商民主，完善了村民自治制度，提高了群众自我管理意识，维护和保障了群众整体利益。

开展民主监督。发挥反映社情民意信息监督作用，制定《政协石屏县委员会关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见》，明确委员收集报送社情民意信息的重点、要求，建立完善社情民意信息收集、报送、研判、交办等工作机制。书面报送县委、县政府社情民意信息6期，更好服务县委、县政府决策；收集转办县属有关部门社情民意信息24条，并督促办理落实，解决了一批群众关心的实际问题。选派委员25人次，参加干部推荐考核、廉洁征兵、事业单位公开招聘面试、社区基层治理专干选岗等19次民主监督，参加《红河哈尼族彝族自治州异龙湖保护管理条例实施办法（草案）》、石屏县园地林地草地定级和基准地价等5次听证会，促进相关工作的公开透明，维护群众知情权。紧扣民之关切，对县卫健局工作进行民主评议，助推卫生健康事业高质量发展。

坚持服务为民。以宣讲咨询、建言献策、服务群众和帮扶资助等活动为主要内容，积极开展履职服务为民活动。深化“双助推”工作，下派2名驻村队员助推乡村振兴，4名副主席分别带队开展巩固拓展脱贫攻坚成果“百日攻坚”工作督导，助推巩固拓展脱贫攻坚成果。协调16万元资金，帮助龙朋镇大峨爽村、新城乡梅子树、磨黑寨等安装路灯，解决龙朋镇大峨爽村安全饮水困难。协调落实提案办理经费，支持陶村社区“智慧社区”建设，帮助小湾子、小倘甸、他扎莫、宜其达、寨邑都等自然村，完善村民活动场所等基础设施建设，改善村内环境，提升群众的幸福指数。积极参与控辍保学、健康县城建设等中心工作，3名政协领导及机关干部参加耕地保护工作督导，政协领导班子成员开展林长制督察8次，发现督促解决问题24个，助推绿美石屏建设。

三是坚持全面从严治党，始终强化自身建设

我们始终坚持建设一支懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的政协队伍，落实全面从严治党主体责任，不断加强自我革命和自我完善，抓实“两支队伍”建设。

着力抓好政协党建工作。坚持以高质量党建工作引领高水平履职，服务助推高质量发展。加强和规范专委会履职临时党支部建设，研究出台实施意见，及时调整临时党支部班子。严格落实民主集中制和请示报告制度，重大事项、重点工作、重要活动及时向县委请示报告。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，深化作风革命效能革命，从严开展整治形式主义为基层减负工作。加强党风廉政建设，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，扎实推进“清廉云南建设”石屏实践行动，强化党风廉政经常性教育，全面开展违规使用公务加油卡、违规吃喝以及群众身边不正之风和腐败问题专项整治，锻造为民清风政协。定期分析研判意识形态（网络意识形态）情况，采取有力措施，提前防范化解。加强各类宣传阵地建设管理，坚持正面宣传引导，严把舆论导向，促进广大政协委员不同思想观点的充分表达和深入交流，形成既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围。“石屏政协”微信公众号编发图文信息96篇，《云南政协报》及新媒体采用72篇，《红河政协》采用24篇。

全力加强委员队伍建设。坚持委员主体地位，不断调整充实政协委员队伍，协商新增政协委员9人。加强委员服务管理，配齐委员服务中心工作人员，加强“数字政协”建设，建立委员知情明政信息共享机制，探索推行委员参加调研视察等履职活动双向选择。注重委员履职能力提升，对新增委员进行了专题培训，组织全体委员开展文史资料编撰知识培训，持续推进政协干部和委员进高校进党校培训工作，组织52名政协委员和政协干部赴延安开展理想信念教育和履职能力提升培训，着力增强“两支队伍”政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。开展委员“五个一”履职活动，强化政协机关干部管理，进一步激发委员和干部职工实干担当、接续前行，以“政协之能”服务“石屏发展之要”，涌现出了一批履职先进典型。县政协“画大同心圆 共治异龙湖”履职案例被州政协评为2024年度全州政协践行“三个重要”典型创新案例，许继平委员被评为全州政协履职优秀党员委员，普伟同志被评为全州政协机关效能标兵，陆昱委员被评为红河州实施妇女儿童发展规划成绩突出个人，李志刚委员在全省医保云练兵活动中荣获三等奖，广大委员在各自岗位建功立业、服务为民、作出贡献！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年度收入合计10868948.33元。其中：财政拨款收入10868869.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入78.83元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加193753.78元，增长1.81%。其中：财政拨款收入增加193709.07元，增长1.81%；上下年度均无上级补助收入；事业收入无变动；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；其他收入增加44.71元，增长131.04%。主要原因是一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年度支出合计10868869.50元。其中：基本支出9299745.66元，占总支出的85.56％；项目支出1569123.84元，占总支出的14.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加193709.07元，增长1.81%。其中：基本支出增加264177.75元，增长2.92%；项目支出减少70468.68元，下降4.30%；上下年度均无上缴上级支出增加；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员变动、一般公共服务收入、社会保障和就业收入、卫生健康收入、住房保障收入调整增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9299745.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8711352.46元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588393.20元，占基本支出的6.33％。人均公用经费支出13372.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1569123.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.常委会项目经费18000.00元，主要用于常委会会议所需办公用品，资料、材料的打印所需费用；

2.七委一室办公经费专项资金项目经费387225.92元，主要用于以下方面：一是办公场所的提升改造、办公设备的购置，办公用品的购买等费用；二是工作人员履职所发生的交通费、差旅费，下乡人员的补助费等；三是日常办公所需的电话费、劳务人员工资、公务接待费等；四是工作人员的福利费、工会经费等；五是购买书籍、征订报刊杂志及其它零星开支的费用；

3.政协会议项目经费204849.22元，主要用于政协全会的会议用资料印刷服务，复印纸、办公用品购买，会议期间伙食费、住宿费、误工补贴及会议保洁、用水、用茶，会议宣传等的费用；

4.委员活动经费专项资金项目经费352140.50元，主要用于以下方面：一是委员培训、调研、考察的费用；二是委员履职所需办公用品，资料、材料的制作所需费用；三是委员履职期间发生的交通费、差旅费等的费用；四是为委员征订书箱、报刊支出的费用，出版委员活动有关书籍的费用等；

5.政协常委履职经费专项资金项目经费使用资金105000.00元。主要用于购买常委履职所需使用的办公用品，办公设备及常委走访下乡支付的公务用车使用费等；

6.2023年基层政协建设补助经费6660.00元，主要用于购买办公电脑；组织各界别活动组开展重点协商和协商在基层活动；

7.2024年第一批基层政协履职能力提升专项资金7560.00元，主要用于组织委员培训，加强委员自身建设与履职能力提升活动中产生的交通使用费及其他相关费用等；

8.2024年政协委员提案办理专项经费300000.00元。主要用于编纂出版《石屏故事》系列文史资料丛书《红色记忆》《见证“石”光》二辑文史资料选辑；

9.2024年县级领导工作经费187688.20元，主要用于购买办公材料、印刷政协文史资料等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出10868869.50元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加193709.07元，增长1.81%,完成年初预算的99.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8203517.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%,完成年初预算的104.73%。主要用于机关行政运行支出，包括人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出和资本性支出；造成预决算差异的主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出调整增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1225274.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的69.59%。主要用于不驻会人员的工资、退休人员公用和基本养老保险、职业年金支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动，基本养老保险、职业年金支出变动。

9.卫生健康（类）支出753517.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.93%,完成年初预算的111.74%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，医疗保险、公务员医疗补助支出变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出686560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的100.27%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，住房公积金缴费基数变动影响。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为12714.00元，完成年初预算的42.38%；支出决算较上年减少9566.00元，下降42.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为12714.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.38%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少9566.00元，下降42.94%；具体是国内接待费支出决算12714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9566.00元，下降42.94%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为12714.00元，完成年初预算的42.38%，支出决算较上年减少9566.00元，下降42.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30000元，决算为12714.00元，完成年初预算的42.38%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9566.00元，下降42.94%，具体是国内接待费支出决算12714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9566.00元，下降42.94%；国（境）外接待费支出决算，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州政协及其他县市政协组织的调研视察，村委会到本单位反映情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2024年机关运行经费支出588393.20元，比上年减少12103.73元，下降2.02%,主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、租车费、接待费等保证机关正常运转的费用支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会资产总额1068945.43元，其中，流动资产71501.92元，固定资产996810.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产633.33元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加438697.00元，其中固定资产增加436007.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额529697.00元，其中：政府采购货物支出58697.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出471000.00元。授予中小企业合同金额503299.00元，其中：授予小微企业合同金额78740.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53252500113101111