石屏县红十字会2024年度部门决算

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石屏县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红十字会是中华人民共和国统一的红十字组织，是从事人道主义工作的社会救助团体。

（1）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（3）开展红十字青少年活动；

（4）参加国际人道主义救援工作；

（5）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（7）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县红十字会共设置2个内设机构，包括：综合科、筹资与财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县红十字会2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府的高度重视与大力支持下，我会全面理顺管理体制的基础上，不断优化工作人员管理机制，工作效能明显提升。一是红十字会各项工作扎实有效，配齐配强领导班子。二是 “三救”“三献”主责主业卓有成效。累计接收捐赠款物465.75万元，培训持证红十字救护员3209人，普及应急救护知识10073人。“红十字博爱送万家”累计发放款物共计53.84万元，惠及贫困群众2218人次，开展“防盲治盲”救助活动、白血病、先心病救助等“博爱助医”活动，救助105人次，投入资金11.20万元；开展“博爱助学”活动，救助380人次，投入资金47.47万元；造血干细胞血样采集人数27人；登记人体器官捐献志愿者103人。三是红十字基层组织活力明显增强。现有9个乡镇红十字会、10个学校红十字会、3个企业红十字会、6个红十字城市社区会员小组、3个农村会员小组、2个社区公益服务站点、25个团体会员单位，成人会员2064人、青少年会员970人、志愿者163人，有效发挥了红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件GK1—GK11表）

石屏县红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县红十字会2024年度收入合计1096377.83元。其中：财政拨款收入1096377.83元，占总收入的100.00%；上年及本年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少7488.77元，下降0.68%。其中：财政拨款收入减少7488.77元，下降0.68%；主要原因是2024年9月退休1人以及2024年石屏县红十字非税收入返还专项资金减少。

二、支出决算情况说明

石屏县红十字会2024年度支出合计1096377.83元。其中：基本支出1050658.28元，占总支出的95.83％；项目支出45719.55元，占总支出的4.17％；上年及本年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7488.77元，下降0.68%。其中：基本支出增加52731.68元，增长5.28%；项目支出减少60220.45元，下降56.84%，主要原因是2024年减少石屏县红十字非税收入返还专项资金，项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1050658.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出986204.60元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64453.68元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45719.55元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石屏县红十字会“五进”工作项目经费35719.55元，主要用于开展应急救护培训、人道救助工作志愿服务工作。

石屏县红十字会应急救护知识科普知识项目经费10000.00元，主要用于开展应急救护知识科普工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1096377.83元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7488.77元，下降0.68%,完成年初预算的100.84%。主要原因是2024年9月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此项本单位无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此项本单位无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

6.科学技术（类）支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。主要用于开展应急救护知识科普工作2060702款-科普活动支出。造成预决算差异的主要原因是年初只对人员经费及经常性项目进行预算，该项目为后期追加项目，故年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

8.社会保障和就业（类）支出932856.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.09%,完成年初预算的100.20%。主要用于2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出93114.88元；2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出72669.91元；2081601款-红十字事业-行政运行731352.04元；2081699红十字事业-其他红十字事业支出35719.55元。造成预决算差异的主要原因是2024年政策性调资和2024年9月退休1人。

9.卫生健康（类）支出77469.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%,完成年初预算的100.46%。主要用于2101101款-行政单位医疗37815.69元；2101102款-事业单位医疗7503.11元；2101103款-公务员医疗补助28147.2元；2101199款-其他行政事业单位医疗支出4003.45元。造成预决算差异的主要原因是政策性调整缴费基数和2024年9月退休1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

19.住房保障（类）支出76052.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的96.1%。主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的2210201款住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年9月退休1人.

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,此项本单位无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为2594.00元，完成年初预算的129.70%；支出决算较上年减少4066.00元，下降61.05%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2594.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的129.70%。

因公出国（境）费支出决算上年以及本年均无此项支出；公务用车购置费支出决算上年以及本年均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年以及本年均无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4066.00元，下降61.05%；具体是国内接待费支出决算2594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4066.00元，下降61.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年以及本年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为2594.00元，完成年初预算的129.70%，支出决算较上年减少4066.00元，下降61.05%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为2594.00元，完成年初预算的129.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年调整预算石屏县红十字会“五进”工作工作经费中的公务接待费720元，因是调整预算，故不包含在年初预算中。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年以及本年均无此项支出；公务用车购置费上年以及本年均无此项支出；公务用车运行维护费上年以及本年均无此项支出；公务接待费支出决算减少4066.00元，下降61.05%，具体是国内接待费支出决算2594.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4066.00元，下降61.05%；国（境）外接待费上年以及本年均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年减少公务接待批次和人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目实施监督检查工作4批次，20人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县红十字会2024年机关运行经费支出64453.68元，比上年减少2396.08元，下降3.58%，主要原因是2024年9月退休1人以及实施项目减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县红十字会资产总额37988.46元，其中，流动资产2589.75元，固定资产35398.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表GK12）。与上年相比，本年资产总额减少10744.12元，其中固定资产减少10493.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值46268.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12）

三、政府采购支出情况

2024年度，石屏县红十字会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（GK13—GK15）。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表GK13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表GK14

（三）项目支出绩效自评表详见附表GK15

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1. 208款－社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805款－行政事业单位离退休是反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501款－行政单位离退休是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502款－事业单位离退休是反映事业单位开支的离退休经费。

2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20816红十字事业款——反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

2081601行政运行——反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2081699其他红十字事业支出——反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、事业运行以外其他用于红十字事业方面的支出。

2.221款－住房保障支出是集中反映政府用于住房方面的支出。

22102款－住房改革支出是反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201款－住房公积金是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

3.项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53252500576101111