石屏县哨冲镇2024年度部门决算

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石屏县哨冲镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

石屏县哨冲镇人民政府是乡镇汇总录入户，其主要职能是：（1）承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。（2）承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。（3）承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。（4）承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。（5）宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。（6）承办农业、农业机械、水产、农村经济、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设等服务性工作。（7）承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。（8）承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。（9）承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。（10）承办森林草原防火、造林绿化、荒漠化防治、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。（11）承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。（12）承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

石屏县哨冲镇人民政府年末机构数4个。1个行政单位，3个事业单位，与去年相比，行政单位无变化，参照公务员法管理单位减少0个，事业单位减少4个，原因为根据石室字〔2024〕7号文件，本年度机构改革，由原来的8个中心合并为3个中心。但是今年仅2个独立核算机构：分行政和事业独立核算机关汇总填报。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.哨冲镇人民政府

2.哨冲镇农业农村发展和财务服务中心

3.哨冲镇党群服务中心

4.哨冲镇综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

哨冲镇年未在职实有人数74人，比去年74人相比无增减变动。其中公务员29人，事业管理人员和专业技术人员45人；参照公务员法管理人员0人；离休人员0人，与上年相比减少0人。遗属补贴人员6人，无增减变动。其他人员共0人。车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

三、重点工作概述

2024年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会、推进高质量发展、加快构建新发展格局的重要一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，紧紧依靠全镇干部群众，牢牢把握绿色高质量发展要求和稳中求进工作总基调，聚焦“产业优化强支柱、振兴乡村惠民生、花腰文化新哨冲、党建引领全发展”工作思路，坚持“谋在前面、干在实处、取得成效”。全镇经济平稳增长、产业提质增效、社会和谐稳定、环境持续改善。实现税收收入1551万元，同比增长22.61%。累计完成公共预算支出3050万元，其中：一般公共预算支出2855万元，政府性基金支出195万元。全镇存款余额3.2亿元，比年初增长3684万元，增长13.74%。

一年来，重点做了7个方面工作：

（一）以多产融合为要，乡村振兴扎实推进

高原特色农业提质增效。持续推进白萝卜、甘蓝、畜禽、务工“4个亿元级产业”和烤烟、花椒、中药材、文旅“4个千万元级产业”健康发展，打响“高原彝山红花椒、万亩甜脆白萝卜、金黄麦浪哨香面、密林深处跑步鸡”等地方土特产品牌，促进哨冲高原生态农业知名度、含金量不断提升，擦亮“高原特色绿色食品产地”名片，以农业增收带动经济高质量发展。

烤烟生产扎实推进。稳步实施“2260”高端特色烟叶开发项目，不断巩固“金叶子”生产基础。全年烟叶合同面积1.1万亩，比上一年增加500亩，签订合同农户1185户，收购烟叶3.26万担，均价34.89元/公斤，上等烟比例达72.75%，实现烟叶总产值5875万元，税收1293万元。

粮食安全有力保障。耕地保护是“国之大者”，粮食安全是社会和谐、政治稳定和经济持续发展的基础。全镇耕地总量73692亩（其中：永久性基本农田62215亩），种植粮食作物3.6万亩，总产0.9万吨。持续推进高标准农田建设，2024年共计发放有机化肥2335吨，惠及农户1968户，辐射高标准农田8059亩；持续推进竜黑山万亩小麦全程机械化种植示范引领，“万亩山地小麦丰收”连续6年7次上央视新闻报道；持续推进惠农补贴落实，发放草原生态奖补4035户38.75万元、耕地地力保护补贴191.38万元、农机具购置补贴175台73.97万元；持续推进“非农化”“非粮化”耕地流出问题图斑整改，完成整改939.8亩（其中：永久性基本农田764.53亩），发放耕地保护告知书300余份。完成非农违法乱占耕地建房68个图斑的现状勘查、拍照、资料收集，做实做细整改、处理准备。

龙头企业不断壮大。以做特、做优、做强的产业发展思路为引领，助力龙头企业嘉泰彝蔬食品有限公司新建脱水蔬菜生产线，研发开袋即食型萝卜皮、片、条等产品，建设农特产品展示区及电商直播带货中心，加快哨冲农特产品商品化、市场化、品牌化进程，不断提升农产品附加值；助力蔬菜冷链销售企业发展对外贸易，实现蔬菜销售国内国际双循环、双互补。推动建立龙头企业绑定合作社、合作社绑定农户“双绑”利益联结机制，按照“公司+合作社+农户”的模式发展订单农业，辐射带动农户种植白萝卜等经济作物4000余亩，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

农文旅融合全面发展。按照县委“哨冲要争当全县农文旅融合发展排头兵”的工作要求，围绕《世界花腰彝·哨冲农文旅综合规划》，着力打造拖竜黑生态康养体验区，拖竜黑水库环湖道路剩余部分2060米实现顺利连通，栽种冬樱花1800余株；建设拖竜黑马缨花观赏道路、垄莫弄最美马缨花观赏点；做精做强拖竜黑马缨花客栈、秘境小院等民宿农家乐，逐步引导更多群众将自家民房建成民宿、农家乐，打造消费新场景、旅游新业态。开办慕善花腰刺绣工艺坊，通过购置刺绣生产机械，形成生产流水线，组织非遗传承人对刺绣图案进行设计把关，打造“花腰彝乡·山水皆秀·绣在方寸”的刺绣品牌。办好民族文化节庆活动，举办甲辰龙年“花腰彝乡·燃情哨冲”2024年彝族火把节，通过融合民俗文化与趣味体育打造新亮点，吸引10万余人线上线下共享非遗魅力，以文助旅，拉动乡村旅游新经济，有效提升了哨冲知名度。

（二）以执政为民为基，民生保障日益完备

民生事业稳步推进。持续提升“两险”缴费工作力度，全年城乡居民养老保险应申报缴费人数8267人，已缴费人数8485人，参保率为102.64%。2025年度城乡医疗保险应申报缴费人数为17440人，已缴费人数为16743人，参保率为96%。落实60周岁以上2957人养老保险待遇发放508万元，完成城乡居民新参保人数49人，完成企业职工养老保险新参保人数10人。

社会保障持续完善。落实“残疾人就业三年行动”工作任务，开展残疾人就业培训3次，发放残疾人护理补贴277人34.5万元、生活补贴303人33.2万元。完善社会救助工作，发放农村低保补贴834人319.14万元、特困供养金69人87.2万元，特困供养护理金57人48.3万元、临时救助81人13.5万元。聚焦“一老一小”工作，为留守老人和留守儿童等困难群体提供关爱服务，开展关爱未成年人活动12次，奖励升学优秀学生35人1.97万元；全面摸排留守老人12次，纳入养老院供养1人，目前镇养老院集中供养孤寡老人12人，发放高龄补贴469人28.7万元，经济困难老年人服务补贴163人9.4万元。

文化惠民逐步提升。常态化开放镇综合图书室和村（社区）农家书屋，全年借阅量2200余人次。做实少数民族文化传承，开展非遗培训进校园、村寨、社区各3次，开展民族歌舞传承交流培训2期，戏曲进村活动2场。培育壮大哨冲业余文艺队16支668人，文化志愿队伍1支12人，演艺队员300余人。全年共组织文艺队参加省州县大型活动演出10余场次，让世界花腰彝之乡的文化传承与风姿神韵绽放光彩。

文明实践纵深推进。依托新时代文明实践所（站），以“我们的节日”为契机，组织开展理论宣讲、走访慰问、文化惠民演出等志愿服务活动40余次，打造特色志愿服务项目《双语润彝乡》和《花腰情》，大力弘扬时代主旋律，不断丰富群众精神文化生活，群众幸福指数越来越高。整合“彝汉双语宣讲团”“板凳宣讲团”等志愿者团队，开展各类宣讲150余次，受教育7600余人次，让社会主义核心价值观深入人心。

就业创业全面深化。推动7030名农村劳动力实现转移就业，（其中：脱贫劳动力达1986人，非脱贫户劳动力5044人），有效拓宽了农民增收渠道；开展职业技能培训4期共计162人，提升脱贫劳动力就业素质和竞争力；发放一次性交通补助50.19万元，解决转移就业人员的后顾之忧；发放创业贷款300万元，为自主创业群众提供资金支持，极大地激发了群众的创业热情；开发乡村公益性岗位86个，有效提升人居环境整治成效。

（三）以生态文明为先，和美乡村展现成色

人居环境不断提升。全面清理整治公路沿线、沿街商铺、村寨道路、文化广场等重点区域垃圾杂物，对集镇区住户、商户产生的生活垃圾定时定点清运，切实提升镇容村貌，营造清洁有序、宜居宜业的生产生活环境。全年共组织开展环境卫生集中整治行动12次，出动机械设备30余台次，人工600余人次，清理各类垃圾250余吨。推进“厕所革命”，新建公厕1座，完成卫生户厕改建250座。

河（湖）长工作有力推进。紧抓异龙湖源头河道治理，河（湖）长开展巡河529次，组织集中“清河行动”10次，清理各类垃圾、淤泥等120余吨。做好坝塘、水库蓄水工作，全力保障异龙湖调水需求，各水库坝塘全年累计蓄水量1273.5万立方。持续推进农业种养殖结构调整，实行种植“减水、减肥、减药”，严控异龙湖源头河道周边及村庄养殖设施农用地审批。完成投资约3500万元的甸中河哨冲段、大练庄河哨冲段、他克亩河山洪沟治理项目申报、评审和审批。

林业资源有效保护。严格执行森林草原防灭火期各项制度，签订森林草原防灭火安全责任书6015份。设立4个防火检查站，入山登记车辆173车次、1230人次，将各种隐患消除在萌芽状态，全年无重大森林火灾发生。落实“绿剑2024”天然林保护行动，完成122个林地图斑排查，划分林地管护责任区50片，落实管护人员50人，签订聘用协议和管护合同50份，确保公益林和天然林做到100%管护。

（四）以民生保障为主，筑牢防返贫风险底线

持续完善防返贫风险预警监测。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，紧盯“两率一度”任务目标，全力以赴抓重点、补短板、强弱项。通过以工代赈项目、产业培训等引导群众就近务工，运用低保动态调整等方式补齐短板，人均纯收入低于1万元脱贫户和监测户动态清零。实行动态监测，动态帮扶，动态消除，全年核实、整改各级反馈预警线索329条，新识别纳入监测对象1户4人，风险消除4户15人，有效防范化解了返贫致贫风险。

“三保障”和安全饮水持续稳固。“动态清零”义务教育阶段疑似辍学学生，落实义务教育资助政策，为355名脱贫家庭学生申请“雨露计划”补助资金71.05万元；关注医保缴费补助渐退政策，实现脱贫人口和监测对象基本医保、大病保险、医疗救助100%覆盖；严把住房安全关、质量关，完成农村危房改造8户、抗震加固51户；强化饮水安全保障，持续巩固水量、水质、供水保证率、用水方便程度“四项指标”，投入项目资金90余万元，提升改造6个自然村饮水管网、水池，保障居民生产生活用水安全、便捷。

（五）以经济发展为轴，发展态势稳健向好

项目建设强力推进。做好项目申报、实施等要素保障，投资1100万元，实施拖竜黑、大小海科、落水洞三个片区高标准农田建设项目；投资360万元，实施哨冲镇2024年以工代赈项目；投资300万元，实施他达农产品交易场所建设及人居环境提升项目；投资216万元，实施邑堵村委会、多白者村委会和哨冲至竜黑新村人居环境提升等项目；投资200万元，实施哨冲镇花腰彝农文旅融合产业发展项目；投资139万元，实施阿嘎龙村公益事业财政奖补项目；投资120万元，实施落水洞村委会泥扇冲村人居环境提升项目；投资50万元，实施哨冲镇公益性公墓建设项目；投资40万元，实施慕善村彝族花腰刺绣业融合创新发展项目及慕善新村人居环境提升建设项目；投资30万元，实施拖竜黑民族村寨旅游提升工程项目。同时，做好发白冲山风电场项目哨冲片区和大灌区哨冲段征（租）地及协调工作，兑付征（租）地款383.94万元。

市场主体全面倍增。梳理总结深化“放管服”改革优化营商环境，积极培育壮大市场主体，全年新增各类市场经营主体97户（其中：个体工商户88户，企业8户，农民专业合作社1户）。截至目前，全镇共有各类市场经营主体1257户（其中：个体工商户995户，企业223户，农民专业合作社39户）。

集体经济探索新路。积极响应党的二十届三中全会关于发展新型农村集体经济的号召，按照党组织领办合作社（创办公司）三年行动计划推进实施，组织引导8个村（社区）联合成立石屏兴哨商贸有限公司，整合资源，开展道路养护、水利设施修缮、卫生保洁、特色产业发展等业务。建成他达村农贸市场，成立石屏县尼苏农机服务专业合作社联合社，积极探索村集体经济发展多元模式，不断壮大村集体经济，促进农民增收致富。

（六）以防范风险为本，基层治理有力有序

社会治理稳固有力。持续开展“利剑护蕾”专项行动，严格落实“一月一算账”工作机制和联合执法排班制度，对KTV、烧烤店、宾馆、校园周边等重点行业场所开展联合执法检查，集中清查整治12次。常态化推进“普法强基”专项行动，围绕“三下降一扭转”工作目标，开展普法活动18场次，宣讲覆盖1.5万余人次。建立健全镇村组三级综治网格体系，充分发扬新时代“枫桥经验”，坚持完善人民调解、司法调解和行政调解“三联调”工作机制，排查化解矛盾纠纷50起。推动落实特殊群体常态化管理工作，分类抓好12类特殊群体人员管控，实现2024年零命案。共受理和办理信访件9件，涉及土地、林地的一批信访积案初步办结。

民族团结工作扎实推进。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真贯彻落实红河州创建新一轮全国民族团结进步示范州暨打造铸牢中华民族共同体意识示范样板工作。开展铸牢中华民族共同体意识宣传活动9次，参加人员2000余人，举办大型民族文化活动1场。坚持我国宗教中国化方向，依法管理民宗事务，持续推进“五进”宗教活动场所，建立健全宗教活动场所消防、财务等制度，促进民族团结、宗教和顺。

武装工作稳中提质。全力做好2024年征兵工作，县征兵办下达我镇征集任务数9人。我镇应征报名人数为63人，最后向部队输送合格兵员11人（其中：大学毕业生7人、大学在校生3人、中专毕业生1人），连续3年超额完成征兵任务，被州政府征兵办评为“征兵先进单位”。完善民兵整组，确定基干民兵队伍48人（其中：应急排30人，应急连5人、支援队伍13人），组建792人普通民兵营，进一步壮大我镇国防后备力量。

消防工作坚实稳定。加强消防一队一站建设，新配备消防车和消防摩托各1辆；开展“六熟悉”演练3次，指导农村消防工作8次，检查辖区社会单位195家，排查隐患53处，督促整改35处；接处警13次，社会救助2次；下发责令第整改通知书5份，行政处罚1家；开展宣传25次，发放宣传资料1000余份。

（七）以作风建设为重，自身形象过硬提升

坚持求真务实，打造高效政府。坚决把抓落实作为政府第一责任，持续优化作风建设，落实基层减负各项要求，轻装上阵提效能。深入践行“三法三化”，引领镇村干部把更多精力用到干事创业、服务发展上。建立完善工作全过程、全流程、全链条落实督导制度，实行从立项到督办、到问效的闭环管理，全面推动创优争先。

坚持正风肃纪，打造廉洁政府。扎实推进作风建设、廉洁建设，坚决整治群众身边的微腐败，源头严控“三公”经费支出，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。加强干部队伍廉洁教育建设，在每周二上午的干部职工学习会组织学习廉洁教育典型案例12次，推进以案示警、以案为戒、以案促改，坚持以政风带民风，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县哨冲镇2024年度收入合计33715985.89元。其中：财政拨款收入30508025.43元，占总收入的90.49%；其他收入3207960.46元，占总收入的9.51%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计减少2213227.40元，下降6.16%。其中：财政拨款收入减少4777301.34元，下降13.54%；其他收入增加2568053.94元，增长401.32%；事业收入减少3980.00元，下降100.00%。主要原因是涉农整合项目资金减少，州烟草捐赠项目资金增加。

二、支出决算情况说明

石屏县哨冲镇2024年度支出合计33499682.49元。其中：基本支出15525190.20元，占总支出的46.34％；项目支出17974492.29元，占总支出的53.66％；无上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2401901.84元，下降6.69%。其中：基本支出增加324559.84元，增长2.14%；项目支出减少2726461.68元，下降13.17%。主要原因是涉农整合项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15525190.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14567519.50元，占基本支出的93.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费957670.70元，占基本支出的6.17％。人均公用经费支出12941.50元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县哨冲镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17974492.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

石财预〔2024〕1号人大主席团工作经费50000元、石财预〔2024〕1号石屏县哨冲镇人大代表会议经费25080元、石财预〔2024〕1号人大代表活动经费57000元、石财预〔2024〕1号2024年人大代表建议办理专项资金150000元，主要用于组织人大代表活动和人大主席团会议，受理人民群众的申诉和意见等事项。

石财预〔2024〕1号2024年政协委员提案办理专项经费60000元，主要用于落水洞村容村貌改善和规范停车工作。

石财预〔2024〕1号2023年城乡两险征缴工作经费5000元、石财预〔2024〕1号2024年城乡两险征缴工作经费23904元，主要用于两险征缴工作。

石财预〔2024〕1号哨冲镇旦气清真寺及其附属设施建设项目经费460000元，主要用于旦气清真寺及其附属设施建设工程。

石财预调整〔2024〕61号石屏县百万头生猪生态循环种养加工项目纠纷化解工作经费100000元，主要用于矛盾纠纷化解工作。

石财预调整〔2024〕基6号哨冲镇土地出让资金1930000元，主要用于哨冲镇人民政府新老区连接农贸市场建设工程。

石单位资金〔2024〕1号红河州石屏县发白冲山风电场项目哨冲镇征地工作经费340000元，主要用于发白冲山风电场项目征地协调。

红财农发〔2023〕115号石屏县哨冲镇2024年以工代赈项目资金3600000元，主要用于新建农业生产道路和农产品交易场地，农村公益性基础设施建设村庄内部道路硬化。

红财农发〔2023〕115号石屏县哨冲镇水瓜冲社区拖竜黑民族村寨旅游提升工程项目资金300000元，主要用于完善项目基础设施，提升人居环境，加快民族村寨农文旅融合发展，修复生活污水收集管网，新建生态池和场地硬化。

红财农发〔2024〕29号石屏县哨冲镇2024年落水洞村委会泥扇冲村人居环境提升项目资金1200000元，主要用于硬化村内道路，新建农特产品交易场地，改变项目村晴通雨阻现状，提升人居环境，消除项目村雨季从河道出行带来安全隐患，繁荣农村市场经济，促进农民增收。

红财农发〔2023〕24号哨冲镇哨冲新区冷链仓储分拣设施项目专项资金350000元，主要用于新建冷链分拣车间和冷冻库房及配电、给排水设施和购置冷冻设备一套（含冷库主机一套，配套的散热冷却设备、冷库内的风冷机）。

红财农发〔2023〕115号石屏县哨冲镇2024年他达农产品交易场所建设及人居环境提升项目资金3000000元，主要用于拆除清整危临建设建筑，建设农特产品交易场所和污水收集管网，硬化村内道路，提升人居环境。

红财农发〔2024〕95号石屏县哨冲镇2024年水瓜冲社区慕善新村人居环境提升建设项目资金200000元，主要用于硬化慕善新村村内道路，极大地提升项目区人居环境，改善村民的生产生活环境，消除群众雨季因土路出行带来的不便，提升群幸福感。

红财农发〔2023〕115号哨冲镇水瓜冲社区慕善村彝族花腰刺绣业融合创新发展项目资金200000元，主要用于购建花腰刺绣设备2套和改造花腰刺绣工坊。保护和传承彝族花腰刺绣技艺，提升彝族花腰刺绣的市场价值和知名度，通过刺绣业的发展，带动彝族地区的经济发展。

红财农发〔2024〕41号石屏县2024年产业帮扶项目资金138000元，主要用于对全镇脱贫不稳定户28户、边缘易致贫户5户、突发严重困难户14户以及一般脱贫户中家庭人均纯收入在１万元以下的3户，且具备发展产业能力和意愿的帮扶对象进行技术、产业、主体带动帮扶，产业帮扶标准不超过1800元／户；对脱贫户及三类监测对象中具备发展产业能力和意愿的农户开展生产经营和劳动技能培训，培训费每人60元／天。有效巩固脱贫成果，接续帮扶全县低收入人口发展产业，增产增收。

红财农发〔2024〕29号石屏县哨冲镇花腰彝族农文旅融合产业发展项目资金2000000元，主要用于新建花腰刺绣加工和展销车间、花腰彝族非遗特色产品展销推介配套设施、场地和水电改造。打造具有地方特色的区域品牌，提升地区的竞争力和吸引力保护和传承彝族花腰刺绣技艺，通过农文旅融合产业发展，带动彝族地区的经济发展。

石单位资金〔2024〕1号2024年州烟草捐赠资金2160000元，主要用于巩固脱贫攻坚成效，推动乡村振兴，群众临时困难救助、村委会明白人带头人素质提升、人饮安全保障和人居环境改善提升。

石财预字〔2024〕5号2024年农村公路养护县级配套补助资金100000元，主要用于农村公路日常养护。

石财预〔2024〕1号耕地保护责任制考核推进整改工作经费90000元、石财预〔2024〕1号哨冲镇国土变更调查工作经费61860元、石财预调整〔2024〕192号2024年耕地流出问题排查整改工作经费53000元、石财预字〔2024〕32号耕地流出问题排查整改工作经费54000元，主要用于耕地图斑整改工作。

石财预〔2024〕1号“一队一站”建设经费149000元，主要用于消防站建设工作和消防员人员支出。

红财资环发〔2024〕11号2024年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金40000元，主要用于自然灾害救灾工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县哨冲镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28553474.43元,占本年支出合计的85.24%。与上年相比减少4255713.33元，下降12.97%,完成年初预算的163.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7525483.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.00%,完成年初预算的106.26%。主要用于人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、党委办公室及相关机构事务及其他一般行政管理事务等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%,完成年初预算的166.67%。主要用于民兵征集；造成预决算差异的主要原因是年初未列入哨冲镇武装部工作经费补助预算项目。

4.公共安全（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于普法强基、综合治理工作等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算只做人员经费，其他项目类不列入预算项目。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出145324.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%,完成年初预算的103.55%。主要用于科学技术（类）人员工资经费支出；造成预决算差异的主要原因是工资正常晋升。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出462866.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%,完成年初预算的89.47%。主要用于文化站建设、购买体育用品以及文化、广播电视事业人员工资等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是文化日常业务培训活动减少。

8.社会保障和就业（类）支出2525628.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%,完成年初预算的106.07%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老保险、社会保障服务中心人员工资等方面支出的支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资正常晋升。

9.卫生健康（类）支出1241319.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的91.66%。主要用于卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗、计划生育事务等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是有人员退休，经费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2290164.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%,完成年初预算的562.13%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出；造成预决算差异的主要原因是年初未列入哨冲镇土地出让资金预算项目。

12.农林水（类）支出17745685.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.43%,完成年初预算的456.45%。主要用于农业、林业、水利、扶贫等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年初未列入涉农整合项目资金预算项目。

13.交通运输（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,年初无此项预算。主要用于公路维护等方面的支出；造成预决算差异的是年初预算只做人员经费，其他项目类不列入预算项目。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出283860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的315.4%。主要用于国土整治、耕地保护及其他自然资源事务支出；造成预决算差异的主要原因是耕地流出问题排查整改工作经费等项目未纳入年初预算。

19.住房保障（类）支出884799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%,完成年初预算的95.7%。主要用于住房公积金方面的支出；造成预决算差异的主要原因是上半年人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出195000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的140.29%。主要用于应急物资购买方面的支出；造成预决算差异的主要原因是中央自然灾害（地质灾害）救灾资金未纳入年初预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为253400.00元，决算为160805.57元，完成年初预算的63.46%；支出决算较上年增加29460.89元，增长22.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为52411.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.59%；公务用车运行维护费支出年初预算为109000.00元，决算为108394.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.41%，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出年初预算为144400.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加52411.51元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22950.62元，下降17.47%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为253400.00元，支出决算为160805.57元，完成年初预算的63.46%，支出决算较上年增加29460.89元，增长22.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为52411.51元；公务用车运行维护费支出年初预算为109000.00元，决算为108394.06元，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出年初预算为144400.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是哨冲镇人民政府严格执行“三公”经费支出规定，严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加52411.51元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22950.62元，下降17.47%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年补交农科局调入车辆的车辆购置税。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于乡村振兴、人居环境整治提升、城乡两险征收、森林防火、耕地流出问题排查整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

因在本年缴纳上年农科局调入车辆的公务用车购置税，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县哨冲镇2024年机关运行经费支出389796.32元，比上年减少38702.84元，下降9.03%,主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严控支出。单位机关运行经费主要用于会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县哨冲镇资产总额23935071.20元，其中，流动资产4562857.18元，固定资产17292614.02元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2079600元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加5413003.37元，其中固定资产增加12605654.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值99100元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9984459.81元，其中：政府采购货物支出36741.00元；政府采购工程支出9800000.00元；政府采购服务支出147718.81元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53252503000801111