石屏县人民政府办公室2024年度部门决算

监督索引号53252500143401000

石屏县人民政府办公室2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》；起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开、政府工作报告工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。

13.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

14.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

16.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

17.参与做好石屏县公务接待工作。

18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

石屏县人民政府办公室共设置13个内设机构，包括：秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督查科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事办秘书科、烤烟生产科；财政全额拨款公益一类事业单位2个，即：县政府发展研究中心、县烟草产业发展中心。

（二）决算单位构成

纳入石屏县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：石屏县人民政府办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

石屏县人民政府办公室2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人、参照公务员法管理人员0人、事业管理人员和专业技术人员5人、机关和事业工人8人、经费自理人员0人。

石屏县人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人、经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）；年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府的正确领导下，县政府办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神专题研讨活动，全面落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示及全国党委和政府秘书长会议精神，认真践行“五个坚持”重要要求，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“333”工作思路，切实完善机制体制，规范工作流程，强化协作意识，充分发挥办公室综合协调保障服务作用、参谋助手、督促检查等职能作用，切实提高“三服务”工作能力水平，有效保障各项工作高效运转。一是认真学习贯彻习近平总书记关于整治形式主义为基层减负重要指示精神和中央、省、州专项工作机制会议精神，根据《中共石屏县委印发<关于深化拓展整治形式主义为基层减负工作的若干措施>的通知》（石办通〔2024〕5号）要求，坚决贯彻落实文件精减硬要求、硬指标，控制好文件数量。把好文件篇幅关，发扬“短实新”文风，杜绝“穿靴戴帽”，文件精简成效明显。规范机要保密、公文传递、批办等工作。完成《政府工作报告》和综合材料及各类专项材料的起草工作。认真办理人大代表、政协委员提出的建议、提案。深化电子政务，加快推进政府网站与政务新媒体融合，做好政务公开、政府系统政务新媒体工作的指导与考核。明确督查重点，严格落实县委、县政府重大工作部署，采取多种督查方式，全程跟踪推进，确保各项工作全面落实。规范财务管理制度，完善财务管理制度和差旅费报销制度，严格控制“三公”经费。切实加强车辆、水电、文印等事务管理，严格审批办公用品及设备更换，大幅缩减人、车、会等费用开支，努力建设“节约型”机关，规范公务接待制度，严格执行《中央八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，高标准、高质量完成各类行政后勤、会务组织及接待工作，积极推行政府购买服务。坚持实行领导在岗带班和24小时值班制度，完善突发事件信息收集、处理制度，严格按时限上报突发事件应急信息，确保信息畅通及时。做好外事侨务工作，加强出境安全宣传和因公出国（境）管理服务工作，继续做好涉外疫情常态化协调工作。加强依法行政工作，提高行政工作法治化水平。强化政府信息的收集、筛选、整理和报送，对经济社会发展和各项重点工作中的新成效、新做法、新亮点及时总结提升，认真做好日常工作信息及重大信息的报送工作。规范信访接待制度，深入贯彻落实《信访条例》及省州各项信访工作制度，不断提高办公室化解各类上访事件的能力。二是强化思想认识，抓好异龙湖保护治理及乡村振兴工作。抓好异龙湖保护治理工作，充分发挥网格员作用，打好异龙湖水质脱劣攻坚战。持续抓好巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，持续巩固脱贫成效，提高脱贫质量。三是加强党的建设工作，切实提高干部队伍整体素质。注重学习教育，健全学习制度，创新学习方式，有计划、有针对性地开展理论学习和业务知识学习。深化作风建设，加大廉政警示教育力度，大力弘扬苦干实干、勤奋敬业精神。加强机关党建，按要求开展各项党建活动，严格规范党组织生活，加强党组织标准化建设。做好角色定位，充分发挥综合协调、参谋助手作用，全面提升县政府办服务发展、服务决策、服务落实三个服务保障能力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石屏县人民政府办公室2024年度收入合计14,558,573.06元。其中：财政拨款收入13,548,373.33元，占总收入的93.06%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入1,010,199.73元，占总收入的6.94%。

与上年相比，收入合计减少9,580,020.06元，下降39.69%。其中：财政拨款收入减少10,505,055.96元，下降43.67%；其他收入增加925,035.90元，增长1086.18%。主要原因是：烤烟生产项目资金减少。其他收入增加主要原因是云南省烟草公司红河州公司补助2024年烟叶市场秩序维护经费。

二、支出决算情况说明

石屏县人民政府办公室2024年度支出合计13,848,971.33元。其中：基本支出8,808,087.65元，占总支出的63.60%；项目支出5,040,883.68元，占总支出的36.40%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少10,204,457.96元，下降42.42%。其中：基本支出增加11,604,98.09元，增长15.17%；项目支出减少1,1364,956.05元，下降69.27%；主要原因：基本支出增加主要是在职人员变动，调整人员经费支出增加；项目支出减少主要是烤烟生产项目资金减少、财政资金困难减少项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石屏县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8,808,087.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,234,978.87元，占基本支出的93.49%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费573,108.78元，占基本支出的6.51%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石屏县人民政府办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,040,883.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.行政事务工作项目经费1,320,640.08元，主要用于支付办公室办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等，确保各项工作正常运转。

2.2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金项目经费2,000,000.00元，主要用于实现“2260”高端特色烟叶开发2.67万亩，采购烟叶8万担，实施“2260”高端特色烟叶开发，使“2260”烟叶在云产卷烟品牌一类及以上卷烟配方中使用比例稳步提高，不断提升对云产高端、高价卷烟特色优质原料保障能力。

3.政府无线电管理及电子政务经费120,000.00元，主要用于电子政务内网的网络邮电费，加强全县网络设备管理，会同县委网信办、县公安局网安大队，全力保障电子政务内网机房运行。推进政府网站高效运行，加强电子政务建设，加强全县OA系统管理及运维，同时做好“石屏县人民政府网”微信公众号运维工作，落实好运维工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石屏县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13,048,373.33元,占本年支出合计的94.22%。与上年相比减少11,005,055.96元，下降45.75%,完成年初预算的124.34%。主要原因是：烤烟生产项目资金减少、财政资金困难减少项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,902,067.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.56%,完成年初预算的105.62%。主要用于本部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公经费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等支出；主要原因是：在职人员调资增资费用增加，为做好办公室“三服务”工作确保各项工作正常运转，导致各类支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的100.00%。主要用于聘请政府法律顾问支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,569,642.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的86.55%。主要用于支付本部门人员基本养老保险、职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算资金包括退休人员的工资。

9.卫生健康（类）支出700,175.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%,完成年初预算的118.47%。主要用于支付在职人员和退休人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2,255,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.28%,年初无此项预算。主要用于烤烟生产支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出611,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,完成年初预算的102.20%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为301,000.00元，决算为105,056.18元，完成年初预算的34.90%；支出决算较上年减少48,184.64元，下降31.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为91,000.00元，决算为14,999.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.28%，完成年初预算的16.48%；公务接待费支出年初预算为182,000.00元，决算为90,057.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.72%，完成年初预算的49.48%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,781.64元，下降24.17%；公务接待费支出决算较上年减少43,403.00元，下降32.52%；具体是国内接待费支出决算90,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少43,403.00元，下降32.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为301,000.00元，支出决算为105,056.18元，完成年初预算的34.90%，支出决算较上年减少48,184.64元，下降31.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为28,000.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为91,000.00元，决算为14,999.18元，完成年初预算的16.48%；公务接待费支出年初预算为182,000.00元，决算为90,057.00元，完成年初预算的49.48%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，倡导厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,781.64元，下降24.17%；公务接待费支出决算减少43,403.00元，下降32.52%，具体是国内接待费支出决算90,057.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少43,403.00元，下降32.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，倡导厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机要通信、检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次534人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对异龙湖环境保护治理、产业发展、人居环境提升、乡村振兴等工作进行调研和外县到屏考察交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石屏县人民政府办公室2024年机关运行经费支出573,108.78元，比上年增加32,044.42元，增长5.92%，主要原因是：单位人员增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、公务交通补贴等日常事务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，石屏县人民政府办公室资产总额35,274,726.86元，其中，流动资产3,404,585.16元，固定资产31,870,141.7元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,633.55元，其中固定资产增加21,940.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额164,479.18元，其中：政府采购货物支出80,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84,079.18元。授予中小企业合同金额159,529.00元，其中：授予小微企业合同金额159,529.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年（不含 1 年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但使用年限超过 1 年（不含 1 年）的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53252500143401111