石屏县机关事务局2026年部门预算

石屏县机关事务局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县机关事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县机关事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责全县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

（二）根据国家有关法律法规及方针政策，结合全县实际，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

（三）负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（四）按照规定会同有关部门依法依规履行全县行政事业单位国有资产管理职责，制定全县机关资产管理具体制度并组织实施。负责全县机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

（五）负责全县党政机关房地产管理，制定有关规章制度并组织实施。负责全县党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房大中修项目的审批。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责县级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

（六）负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理。负责县级行政中心服务保障工作。承担县级行政中心办公楼绿化管护工作。承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

（七）负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施全县公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

（八）负责制定党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。负责指导、监督全县公务用车管理工作。负责制定全县党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施全县党政机关公务用车集中采购。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。

（九）参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别是办公室、财务科、公务用车管理科、服务保障科、物业管理科、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）着力强化政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，聚焦习近平总书记关于机关事务工作的重要指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，增强学习实效。巩固拓展学习教育成果，推动全面从严治党走深走实，以高质量党建引领机关事务工作高质量发展。

（二）着力抓好资产管理。持续抓好国有资产管理工作，千方百计盘活资源资产，细化梳理现有资产，深入挖掘潜力资源，进一步提升资源资产的利用效率。积极探索国有资产跨层级、跨系统盘活利用路径，着力解决资产重复配置、闲置浪费等问题，不断优化国有资产配置、提升管理效能。

（三）着力抓好出行保障。全力抓好公务用车管理，持续用好数字化管理平台，抓好定位、维修、审批等智能化管理，严格车编使用管理，巩固社会化租赁成果，着力抓好驾驶员业务培训和警示教育，确保公务用车管理有力有效，公务出行规范高效、保障到位。

（四）着力抓好接待和会务保障。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真落实过“紧日子”和厉行节约要求，严格执行“三单一票一函”“一联三审”制度，不断规范公务接待用餐安排。加强行政中心公共会议室建设，规范服务流程，提升精细化服务水平。

（五）着力抓好办公用房管理和行政中心管理。加大办公用房产权登记的力度，加快厘清产权关系，依法依规办理产权登记手续，抓好办公用房权属统一登记管理。坚持勤俭办一切事业，健全完善物业服务规范和标准，抓好安保、交通、设备维护、保洁等方面管理，统筹国旗管理，提升服务保障标准化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制55辆，实有车辆53辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7110533.07元，其中：一般公共预算6875533.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入235000.00元。

与上年对比增加1597867.75元，主要原因分析：根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人，工资福利支出增加；本年度根据新增应急局、农科局、发改局、水务局等公务用车购置资金923600.00元，2026年度预算单位自有资金235000.00元，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 6875533.07元，其中:本年收入6875533.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68755533.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1359867.75元，主要原因分析：根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人，工资福利支出增加；本年度根据新增应急局、农科局、发改局、水务局等公务用车购置资金923600.00元，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7110533.07元。财政拨款安排支出 6875533.07元，其中：基本支出2174133.07元，与上年对比增加594667.75元，主要原因分析根据石人社发〔2025〕49号、74号、119号新增调入3人，工资福利支出增加；项目支出4936400.00元，与上年对比增加1000200.00元，主要原因分析本年度新增应急局、农科局、发改局、水务局等公务用车购置资金923600.00元，项目收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201（类）03（款）03（项）2026年预算数为4885600.00元，主要用于县委、县政府两栋楼水电费、绿化费、保安保洁费、固定资产维修、会议服务费、后勤保障服务人员经费、公务用车保障运行维修、保险、信息化建设经费等。

与上年对比增加1000800.00元，主要原因分析本年度新增应急局、农科局、发改局、水务局等公务用车购置资金923600.00元；2026年度预算单位自有资金235000.00元，项目收入增加；。

201（类）03（款）05（项）2026年预算数为50800.00元51400.00元，主要用于公务用车北斗定位信息化费用。

与上年对比减少600.00元，主要原因分析按照公务用车编制数测算。

201（类）03（款）50（项）2026年预算数为1584643.11元，主要用于事业运行人员工资、在职职工公用经费、2026年工会经费。与上年相比增加432206.46元，主要原因分析2026年工资福利支出增加。

208（类）05（款）05（项）2025年预算数为231751.04元168691.52元，主要用于事业单位基本养老保险支出，与上年相比增加63059.52元，主要原因分析在职人员增加，机关事业单位基本养老保障缴费支出增加。

210（类）11（款）02（项）2026年预算数为115410.99元，主要用于事业单位医疗保险支出，与上年相比增加33287.80元，主要原因分析在职人员增加，事业单位医疗保险支出增加。

210（类）11（款）03（项）2026年预算数为59953.76元，主要用于公务员医疗补助支出，与上年相比增加16772.88元，主要原因分析在职人员增加，公务员医疗补助支出增加。

210（类）11（款）99（项）2026年预算数为8692.89元，主要用于其他行政事业单位医疗支出，与上年相比增加2085.25元，主要原因分析在职人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

221（类）02（款）01（项）2026年预算数为173681.28元，主要用于住房公积金支出，与上年相比增加48255.84元，主要原因分析在职人员增加，住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3192720.00元，其中：政府采购货物预算1026420.00元、政府采购服务预算2166300.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1877400.00元，较上年减少680100.00元，下降26.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县机关事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因分析：根据2026年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县机关事务局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少42500元，下降89.47%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增减变化原因：厉行节约，按政策要求压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县机关事务局2026年公务用车购置及运行维护费为1872400.00元，较上年减少637600.00元，下降25.40%。其中：公务用车购置费923600.00元，较上年增加608600.00元，增长193.21%；公务用车运行维护费948800.00元，较上年减少1246200.00元，下降56.77%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为53辆。

增减变化原因:根据石财发〔2024〕43号文件规定，县级财政全额保障的一般公务用车（不含执法执勤用车）购置经费，由县机关事务局统一归口管理，统一编制公务用车配备更新计划，统一组织实施政府采购，县财政局不再单独安排各单位一般公务用车购置经费。本年度购置公务用车4辆，分别为应急局、发改局、水务局、农科局，购置车辆不占用本单位车编。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县机关事务局2026年县本级项目支出共有6项，安排项目资金4936400.00元，其中：

后勤管理经费项目资金项目安排1108000.00元，二级指标为时效指标，指标值按时缴纳，绩效指标值设定依据及数据来源：按时缴纳水电费的情况。

县级行政中心后勤购买服务经费项目资金安排1345200.00元，二级指标为数量指标，指标值5，绩效指标值设定依据及数据来源：每天公厕保洁情况。

公务用车维修、保险、信息化建设补助资金安排999600.00元，二级指标为质量指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：公务用车车辆维修率。

公车用车购置经费923600.00元，三级指标为新车车辆维修（护）次数，指标值小于等于2次，绩效指标值设定依据及数据来源：根据部门职责，通过平台管理，对保障公务出行、提高公车使用效能，数据来源维修单统计。

临聘驾驶员工资、保险补助资金325000.00元，三级指标为临聘驾驶员人数，指标值大于等于6次，绩效指标值设定依据及数据来源：临聘驾驶员人数。

驾驶员公用经费补助资金235000.00元，三级指标保障公车平台运转驾驶员数量，指标值小于等于40人，绩效指标设定依据及数据来源：驾驶员数量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、基本支出，指为保证我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县机关事务局2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动，主要原因分析：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，我局属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县机关事务局资产总额1489669.36元，其中，流动资产209105.62元，固定资产1280563.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74423.47元，其中固定资产减少147941.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县机关事务局

2026年2月24日