中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年部门预算

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题开展调研视察研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议或其他形式，提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协农业和农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会；县政协办事机构1个：县政协办公室。所属单位1个：为政协石屏县委员会委员服务中心，加挂政协石屏县委员会信息中心牌子（非独立核算单位、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，是推进中国式现代化石屏实践的重要一年，也是本届政协履职的最后一年。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作重要思想以及考察云南重要讲话精神，紧扣县委“333”工作思路，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，深入践行全过程人民民主，为助推“十五五”规划实施凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量作出政协新贡献！

1.坚持党对人民政协的全面领导，以更高站位加强思想政治引领。我们将始终把旗帜鲜明讲政治摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力，引导广大政协委员和各族各界人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化、长效化。充分发挥人民政协作为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道作用，坚决扛实把县委决策部署“落实下去”，把社会各界人士智慧力量“凝聚起来”的政治责任，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.充分发挥专门协商机构作用，围绕推动绿色高质量发展议政建言。我们将始终围绕中心履职尽责，坚持县委中心工作推进到哪里、政协履职就跟进到哪里。紧扣“三大战略”“三个美丽”“三大目标”组织开展协商议政，提出更多具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议。加强提案工作，大力培育精品提案，坚持重点提案主席、副主席协商督办，以高质量的提案办理助推石屏绿色高质量发展。围绕“十五五”规划实施和经济转型升级持续开展界别协商，让更多“金点子”转化为发展的真招实策；立足巩固异龙湖水质脱劣成果开展协商建言，推进“绿水青山”向“金山银山”可持续转变；聚焦古城区历史文物建筑保护与利用、青少年科技教育等开展调研协商，察实情、建真言，助推各项社会事业健康发展；紧扣道路交通、教育医疗等重点项目推进、民生项目落实，组织开展民主评议、监督协商，助推重大任务、重大改革、重大项目高质量完成。

3.深入践行全过程人民民主，充分彰显人民政协为民情怀。我们将始终站稳人民立场，当好党的政策宣传者、群众利益维护者、社会和谐促进者。深化“院坝协商”工作，聚焦社会矛盾纠纷化解，助力提高基层社会治理效能和增进民生福祉。加强和改进社情民意信息工作，倾听群众呼声，反映群众愿望，助力党委政府进一步解决就业、教育、医疗、养老等群众急难愁盼和社会热点难点问题，提高群众的满意度和幸福指数。拓展协商民主渠道，深入开展委员联系界别群众工作和履职“服务为民”活动，通过定期走访、结对联系、座谈交流等察实情、汇民意、筑同心，不断提升基层群众参与协商民主的积极性、主动性和创造性。

4.强化使命和责任担当，切实抓好政协自身建设。我们将始终以改革创新精神推进履职能力建设，健全完善深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识的机制，不断夯实履职基础。加强民主监督与其他监督形式的贯通协同，增强监督合力，提高监督效能。抓好政协专委会建设，开展跨专委会、跨界别联合调研和联动协商，支持委员自主调研和开展履职活动，为委员履职创造良好条件。持续推进政协干部队伍能力作风建设，以“书香政协”建设为载体，抓实政协委员和政协干部政治理论教育，持续推进进高校进党校培训，着重培养干部政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力，着力锻造讲落实、抓落实、善落实的政协干部队伍，为政协高质量履职提供坚强保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11528292.25元，其中：一般公共预算11528292.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加584013.08元，主要原因是本年度政策性调整人员经费收入，增加政协委员履职能力提升专项资金300000元项目经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11528292.25元，其中：本年收入11528292.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11528292.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加584013.08元，主要原因是本年度政策性调整人员经费收入，增加政协委员履职能力提升专项资金300000元项目经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11528292.25元。财政拨款安排支出 11528292.25元，其中：基本支出10045292.25元，与上年对比增加284013.08元，增长2.91%，主要原因是政策性调整人员经费支出；项目支出1483000元，与上年对比增加300000元，增长25.36%，主要原因是增加政协委员履职能力提升专项资金项目经费预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010201款（一般公共服务支出/政协事务/行政运行）2026年预算支出6444908.92元，与上年对比增加148207.88元，增长2.35%，主要用于本部门人员工资及保证机构正常运转日常事务支出。主要原因分析：政策性调整人员经费支出。

2.2010202款（一般公共服务支出/政协事务/一般行政管理事务）2026年预算支出105000元，与上年对比持平，主要用于一般行政管理事务中政协常委履职经费的支出。

3.2010204款（一般公共服务支出/政协事务/政协会议）2026年预算支出300000元，与上年对比持平，主要用于政协全会费用支出。

4.2010205款（一般公共服务支出/政协事务/委员视察）2026年预算支出360000元，与上年对比持平，主要用于政协委员视察工作费用支出。

5.2010250款（一般公共服务支出/政协事务/事业运行）2026年预算支出226345.43元，与上年对比增加13224.14元，增长6.21%，主要用于事业单位人员经费支出。 主要原因分析：政策性调整事业人员经费支出。

6.2010299款（一般公共服务支出/政协事务/其他政协事务支出）2026年预算支出718000元，与上年对比增加300000元，增长71.77%，主要用于其他政协事务支出。主要原因是增加政协委员履职能力提升专项资金项目经费预算支出。

7.2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政事业单位离退休）2026年预算支出1040303.60元，与上年对比增加9853.20元，增长0.96%，主要用于本部门离退休人员的经费支出。主要原因分析：政策性调整离退休人员经费，增加社会保障和就业支出。

8.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算支出867232.48元，与上年对比增加36137.12元，增长4.35%，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出。主要原因分析：政策性调整行政事业单位养老保险缴费支出。

9.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2026年预算支出401491.94元，与上年对比增加16307.91元，增长4.23%，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。主要原因分析：政策性调整行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2026年预算支出16418.09元，与上年对比增加1083.08元，增长7.06%，主要用于本部门事业人员基本医疗保险支出。主要原因分析：政策性调整事业人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2026年预算支出316935.62元，与上年对比增加10537.47元，增长3.44%，主要用于本部门在职人员和离退休人员缴纳的公务员医疗补助保险支出。主要原因分析：政策性调整公务员医疗补助缴费支出。

13.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2026年预算支出41062.41元，与上年对比增加407.72元，增长1%，主要用于在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。主要原因分析：政策性调整缴费支出。

14.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2026年预算支出690593.76元，与上年对比增加23254.56元，增长3.48%，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。主要原因分析：政策性调整住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出10045292.25元，项目支出1483000元）。与上年对比，基本支出增加284013.08元，增长2.91%，主要原因是政策性调整人员经费支出；项目支出与上年对比增加300000元，增长25.36%，主要是增加政协委员履职能力提升专项资金项目经费预算支出。

按经济科目分类：工资福利支出8364679.45元，其中：基本工资2547060元、津贴补贴2766432元，奖金609055元，绩效工资106956元、机关事业单位基本养老保险缴费867232.48元，职工基本医疗保险缴费417910.03元，公务员医疗补助缴费316935.62元，其他社会保险缴费42504.56元，住房公积金690593.76元；商品和服务支出2087309.20元，其中：办公费451600元，会议费318000元，邮电费30000元，差旅费40500元，公务接待费20000元，培训费281500元、劳务费31400元，工会经费49909.20元，其他交通费用551400元，其他商品和服务费313000元；对个人和家庭的补助支出1046303.60元，其中：1028303.60元退休人员的退休费，18000元驻村工作队员生活补助；资本性支出30000元，用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额45000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少579000元，下降96.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少579000元，下降96.66%，国内公务接待批次为22次，共计接待460人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会部门2024年县本级项目支出共有6项，安排项目资金1483000元，其中：政协常委履职经费专项资金安排105000元，政协会议项目经费安排300000元，委员活动经费专项资金安排360000元，七委一室办公经费专项资金安排400000元，常委会项目经费安排18000元，政协委员履职能力提升专项资金安排300000元；三级指标，指标值：紧紧围绕政协全面工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、中国特色社会主义理论、宪法法律和国家方针政策、统一战线理论和人民政协理论；负责政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员会专题座谈会、党组会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作；组织实施政协石屏县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定，全面加强和提升县政协政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕县政协常委会重点调研视察和全县中心工作、重大事项，以及人民群众关注度高的问题开展政治协商，以提案、调研视察报告、专题汇报会等形式，广集民智，提出许多符合石屏实际、符合群众意愿、具有可操作性的对策建议，为县委、县政府决策提供有力参考。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《中国人民政治协商会议章程》《关于加强社会主义协商民主建设的意见》，部门职能职责、县委专题研究石屏县政协年度政治协商计划、统计等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费指反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会2026年机关运行经费安排652309.20元，主要用于保障机构正常运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等，与上年对比增加7576.56元，增长1.18%，主要原因分析：工会经费、其他交通费用支出较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会资产总额998803.13元，其中，流动资产77789.56元，固定资产净值920143.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值870.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加70142.30元，增长6.56%，其中：固定资产净值减少76666.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国人民政治协商会议云南省石屏县委员会

2026年2月23日