中国共产党石屏县委员会组织部

2026年部门预算

中国共产党石屏县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时代党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、干部效能监督办公室、调研室、人才办、信息科、老干部科、机关党建科。

所属单位5个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.石屏县老干部活动中心

2.石屏县老年大学

3.中共石屏县委组织部干部档案管理中心

4.石屏县党群服务中心

5.中国共产党石屏县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）

（三）重点工作概述

2026年重点工作：一是突出政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届四中全会精神纳入主体班次、纳入理论学习中心组重点内容，探索用好案例教学，不断提升教育培训质效。二是突出靶向攻坚，提升治理效能。统筹推进各领域基层党建，聚焦短板弱项常态长效抓摸排、抓整顿、抓巩固。深化新兴领域党建集中攻坚，抓实党支部“扩先提中治软”行动，严把党员入口关，健全基层党组织和党员在应急抢险和处突中发挥作用机制，集中力量攻坚新兴领域党建“两个覆盖”。三是突出实干担当，激发干事活力。坚持和落实新时代好干部标准，充分发挥考核评价的激励鞭策作用，完善考核评价体系，提升日常考核比重，进一步强化干部待遇保障。四是突出产才融合，推动人才集聚。开展靶向引才行动。面向高校和科研院所，专项引进食品科学、农产品加工、乡村旅游规划等领域的专业人才和团队。五是突出从严治部，强化自身建设。坚持把“严”的主基调贯穿组织部门的政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设全过程，严格落实“第一议题”制度，加强党性教育，坚持守正创新。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制15人（含参公管理事业编制5人）。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,041,711.59元，其中：一般公共预算9,571,451.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入470,260.02元。

与上年对比增加676,840.48元，主要原因为2026年将上海东西部人才协作培训经费30余万元纳入预算，单位自有资金预算增加；2026年养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等核算基数调增，相应保险支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,571,451.57元，其中:本年收入9,571,451.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,571,451.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加284,278.28元，主要原因为2026年养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等核算基数调增，相应保险支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,041,711.59元。财政拨款安排支出9,571,451.57元，其中：基本支出7,891,451.57元，与上年对比减少45,721.72元，主要原因在职人员较2025年度减少1人，相应人员经费减少；项目支出1,680,000.00元，与上年对比增加330,000.00元，主要原因为增加抓党建促基层治理经费50,000.00元，增加老干部工作经费50,000.00元；增加石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费230,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013102一般行政管理事务30,000.00元，主要用于2026年县委县直机关工委编外人员工资支出。与上年对比无变动。

2013201行政运行3,231,726.72元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度减少315,641.72元，原因是本年度在职行政人员减少，工资支出减少。

2013250事业运行968,953.71元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支。与上年对比增加246,963.32元，原因是本年度在职事业人员增加2人，工资支出增加。

2013299其他组织事务支出3,063,360.00元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开。与上年对比增加300,160.00元，原因是本年度离退休老干部工作经费、抓党建促基层治理经费、石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费预算增加。

2080501行政单位离退休401,698.80元，主要用于行政离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度增加4,542.60元，原因是本年度离休干部保健费、休养费支出相应增加。

2080502事业单位离退休5,500.00元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度无变化。

2080503离退休人员管理机构270,000.00元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度增加50,000.00元，原因是增加离退休党支部书记工作补贴支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557,159.52元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度增加3,163.20元，原因是本年度在职人员养老保险缴费基数上调。

2080599其他行政事业单位养老支出131,470.00元，主要用于本单位离休人员公用经费开支，较上一年度减少3,640.00元，原因是本年度离休干部去世2人，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

2101101行政单位医疗199,097.98元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度减少17,403.92元，原因是本年度行政在职人员减少，相应保险支出减少。

2101102事业单位医疗70,421.04元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加18,371.81元，原因是本年度在职事业人员增加2人，医疗保险相应支出增加。

2101103公务员医疗补助176,672.43元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助支出，较上一年度增加1,103.57元，原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费基数上调。

2101199其他行政事业单位医疗支出26,008.49元，主要用于行政事业单位的医疗补助支出，较上一年度减少139.46元，原因是在职人员较上年减少1人，工伤保险支出减少。

2210201住房公积金439,382.88元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度减少3,201.12元，原因是本年度行政在职人员减少1人，公积金支出数减少。

五、对下专项转移支付情况

我单位无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项三方面对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63,457.44元，其中：政府采购货物预算63,457.44元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年减少126,000.00元，下降96.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年公务接待费预算为5,000元，较上年减少41,000.00元，下降89.13%，国内公务接待批次为8次，共计接待34人次。变动原因为：本单位秉持厉行节约原则，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少85,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少85,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。变动原因主要为：本单位2025年将公务用车按程序进行报废处置，2026年起无公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委组织部2026年县本级项目支出共有7项，安排项目资金1,680,000.00元，其中：

2026年县委县直机关工委业务补助经费项目安排30,000.00元，三级指标获补对象数、指标值=1家；三级指标举办培训班期数、指标值≥2期；三级指标兑现准确率、指标值=100%；三级指标发放及时率、指标值≥85%；三级指标发放及时率、指标值≥85%；三级指标服务对象满意度、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：按照县委县直机关工委年初预算安排县委县直机关工委业务补助经费30,000.00元。

党代会常任制工作经费项目安排500,000.00元，三级指标培训“两新”组织党务干部数量、指标值≥100人；三级指标党员培训人数、指标值≤6,000人次；三级指标培训参与率、指标值≥95%；三级指标培训资金标准、指标值=150元/人/天；三级指标受服务党代表满意度、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。

干部教育培训经费项目安排600,000.00元，三级指标培训人数、指标值≥700人；三级指标培训补助标准、指标值≤220元/人/天；三级指标参训人员考核合格率、指标值≥90%；三级指标参训人员出勤率、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发〔2015〕37号关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发〔2015〕73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。

老干部工作经费项目安排150,000.00元，三级指标举办（参加）活动场次、指标值≥2次；三级指标补助离休干部党支部书记数量、指标值≥50人次；三级指标组织离休干部体检人数、指标值≥30人次。绩效指标值设定依据及数据来源：根据云老通〔2022〕32号《关于进一步规范省直机关离退休干部工作有关具体事项的通知》、红老通〔2022〕36号《红河州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》以及石办发〔2022〕34号《中共石屏县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》。

离退休干部工作追加经费120,000.00元，三级指标补助离退休干部党支部书记人数、指标值≥65人；三级指标老年大学教师人数、指标值≥11人；三级指标补助经费发放准确率≥95%；三级指标补助对象满意度、指标值≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于进一步规范省直机关离退休干部工作有关具体事项的通知》（云老通〔2022〕32号）、《红河州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》（红老通〔2022〕36号）以及《中共石屏县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》（石办发（2022）34号）。

抓党建促基层治理经费50,000.00元，三级指标保质保量完成培训工作、指标值=100%；三级指标资金到位及时率、指标值≥90%；三级指标受益对象满意度、指标值≥99%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据石屏县财政局年初预算调整县级领导工作经费5万元。

石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费230,000.00元，三级指标核拨标准、指标值≥25,000.00元；三级指标资金到位及时率、指标值≥100%；三级指标服务对象满意度、指标值≥95%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据年初预算工作安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会组织部2026年机关运行经费安排366,557.52元，主要用于单位日常办公用品及设备购置、邮电费等支出。与上年对比减少24,468.96元，主要原因为行政在职人员减少，所需公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党石屏县委员会组织部资产总额2,567,622.77元，其中，流动资产520,894.84元，固定资产861,652.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,185,075.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,217.38元，其中固定资产减少85,374.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党石屏县委员会组织部

2026年2月24日

中国共产党石屏县委员会组织部

2026年部门预算

中国共产党石屏县委员会组织部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党石屏县委员会组织部2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时代党的建设的理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想政治建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；组织实施全县公务员管理配套政策和地方性政策法规，加强全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.统一管理老干部工作，认真贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策；抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，切实从政治上、生活上关心离退休干部；抓好离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织、教育、引导离退休干部积极为党和人民的事业增添正能量；研究制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出实施意见和建议。

5.研究贯彻全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

6.实施与推行全县党的组织制度和干部人事制度的改革。贯彻落实全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

7.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向州委组织部、县委反映重要情况，提出建议。

8.组织与实施全县干部教育工作，研究制定全县干部教育培训计划，负责县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；负责抓好各乡镇、各部门干部教育培训、党建扶贫“双推进”教育实训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

9.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

10.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

11.负责全县公务员档案管理，指导全县干部人事档案管理工作。

12.组织与实施全县干部和干部选拔任用的监督工作，做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

13.完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、组织科、公务员科、干部监督科、干部教育科、干部效能监督办公室、调研室、人才办、信息科、老干部科、机关党建科。

所属单位5个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.石屏县老干部活动中心

2.石屏县老年大学

3.中共石屏县委组织部干部档案管理中心

4.石屏县党群服务中心

5.中国共产党石屏县委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）

（三）重点工作概述

2026年重点工作：一是突出政治引领，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习宣传贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和党的二十届四中全会精神纳入主体班次、纳入理论学习中心组重点内容，探索用好案例教学，不断提升教育培训质效。二是突出靶向攻坚，提升治理效能。统筹推进各领域基层党建，聚焦短板弱项常态长效抓摸排、抓整顿、抓巩固。深化新兴领域党建集中攻坚，抓实党支部“扩先提中治软”行动，严把党员入口关，健全基层党组织和党员在应急抢险和处突中发挥作用机制，集中力量攻坚新兴领域党建“两个覆盖”。三是突出实干担当，激发干事活力。坚持和落实新时代好干部标准，充分发挥考核评价的激励鞭策作用，完善考核评价体系，提升日常考核比重，进一步强化干部待遇保障。四是突出产才融合，推动人才集聚。开展靶向引才行动。面向高校和科研院所，专项引进食品科学、农产品加工、乡村旅游规划等领域的专业人才和团队。五是突出从严治部，强化自身建设。坚持把“严”的主基调贯穿组织部门的政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设全过程，严格落实“第一议题”制度，加强党性教育，坚持守正创新。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制15人（含参公管理事业编制5人）。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,041,711.59元，其中：一般公共预算9,571,451.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入470,260.02元。

与上年对比增加676,840.48元，主要原因为2026年将上海东西部人才协作培训经费30余万元纳入预算，单位自有资金预算增加；2026年养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等核算基数调增，相应保险支出预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,571,451.57元，其中:本年收入9,571,451.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,571,451.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加284,278.28元，主要原因为2026年养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等核算基数调增，相应保险支出预算数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,041,711.59元。财政拨款安排支出9,571,451.57元，其中：基本支出7,891,451.57元，与上年对比减少45,721.72元，主要原因在职人员较2025年度减少1人，相应人员经费减少；项目支出1,680,000.00元，与上年对比增加330,000.00元，主要原因为增加抓党建促基层治理经费50,000.00元，增加老干部工作经费50,000.00元；增加石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费230,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013102一般行政管理事务30,000.00元，主要用于2026年县委县直机关工委编外人员工资支出。与上年对比无变动。

2013201行政运行3,231,726.72元，主要用于行政人员工资支出和日常公用经费的开支，较上一年度减少315,641.72元，原因是本年度在职行政人员减少，工资支出减少。

2013250事业运行968,953.71元，主要用于事业人员工资支出和日常公用经费的开支。与上年对比增加246,963.32元，原因是本年度在职事业人员增加2人，工资支出增加。

2013299其他组织事务支出3,063,360.00元，主要用于农村困难老党员的补助及开展的党员领导干部教育培训和党代会的召开。与上年对比增加300,160.00元，原因是本年度离退休老干部工作经费、抓党建促基层治理经费、石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费预算增加。

2080501行政单位离退休401,698.80元，主要用于行政离退休人员的工资支出、离休人员特需公用经费支出和离退休人员管理公用经费支出，较上一年度增加4,542.60元，原因是本年度离休干部保健费、休养费支出相应增加。

2080502事业单位离退休5,500.00元，主要用于事业离休人员的特需公用经费支出，较上一年度无变化。

2080503离退休人员管理机构270,000.00元，主要用于离退休人员的管理经费开支，较上一年度增加50,000.00元，原因是增加离退休党支部书记工作补贴支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557,159.52元，主要用于基本养老保险支出，较上一年度增加3,163.20元，原因是本年度在职人员养老保险缴费基数上调。

2080599其他行政事业单位养老支出131,470.00元，主要用于本单位离休人员公用经费开支，较上一年度减少3,640.00元，原因是本年度离休干部去世2人，离休干部保健费、休养费支出相应减少。

2101101行政单位医疗199,097.98元，主要用于行政人员医疗保险支出，较上一年度减少17,403.92元，原因是本年度行政在职人员减少，相应保险支出减少。

2101102事业单位医疗70,421.04元，主要用于事业人员医疗保险支出，较上一年度增加18,371.81元，原因是本年度在职事业人员增加2人，医疗保险相应支出增加。

2101103公务员医疗补助176,672.43元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助支出，较上一年度增加1,103.57元，原因是本年度在职人员公务员医疗补助缴费基数上调。

2101199其他行政事业单位医疗支出26,008.49元，主要用于行政事业单位的医疗补助支出，较上一年度减少139.46元，原因是在职人员较上年减少1人，工伤保险支出减少。

2210201住房公积金439,382.88元，主要用于在职人员的住房公积金支出，较上一年度减少3,201.12元，原因是本年度行政在职人员减少1人，公积金支出数减少。

五、对下专项转移支付情况

我单位无与中央配套事项、按既定政策标准测算补助事项、经济社会事业发展事项三方面对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63,457.44元，其中：政府采购货物预算63,457.44元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元，较上年减少126,000.00元，下降96.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年公务接待费预算为5,000元，较上年减少41,000.00元，下降89.13%，国内公务接待批次为8次，共计接待34人次。变动原因为：本单位秉持厉行节约原则，减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少85,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少85,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。变动原因主要为：本单位2025年将公务用车按程序进行报废处置，2026年起无公务用车运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委组织部2026年县本级项目支出共有7项，安排项目资金1,680,000.00元，其中：

2026年县委县直机关工委业务补助经费项目安排30,000.00元，三级指标获补对象数、指标值=1家；三级指标举办培训班期数、指标值≥2期；三级指标兑现准确率、指标值=100%；三级指标发放及时率、指标值≥85%；三级指标发放及时率、指标值≥85%；三级指标服务对象满意度、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：按照县委县直机关工委年初预算安排县委县直机关工委业务补助经费30,000.00元。

党代会常任制工作经费项目安排500,000.00元，三级指标培训“两新”组织党务干部数量、指标值≥100人；三级指标党员培训人数、指标值≤6,000人次；三级指标培训参与率、指标值≥95%；三级指标培训资金标准、指标值=150元/人/天；三级指标受服务党代表满意度、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号石屏县人民政府办公室关于印发石屏县县级机关会议费管理办法的通知。

干部教育培训经费项目安排600,000.00元，三级指标培训人数、指标值≥700人；三级指标培训补助标准、指标值≤220元/人/天；三级指标参训人员考核合格率、指标值≥90%；三级指标参训人员出勤率、指标值≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据红办发〔2015〕37号关于印发《红河州2015—2018年党员教育培训工作规划》的通知、石办发〔2015〕73号关于印发《石屏县贯彻落实〈红河州2015—2018年党员教育培训工作规划〉的实施意见》的通知。

老干部工作经费项目安排150,000.00元，三级指标举办（参加）活动场次、指标值≥2次；三级指标补助离休干部党支部书记数量、指标值≥50人次；三级指标组织离休干部体检人数、指标值≥30人次。绩效指标值设定依据及数据来源：根据云老通〔2022〕32号《关于进一步规范省直机关离退休干部工作有关具体事项的通知》、红老通〔2022〕36号《红河州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》以及石办发〔2022〕34号《中共石屏县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》。

离退休干部工作追加经费120,000.00元，三级指标补助离退休干部党支部书记人数、指标值≥65人；三级指标老年大学教师人数、指标值≥11人；三级指标补助经费发放准确率≥95%；三级指标补助对象满意度、指标值≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《关于进一步规范省直机关离退休干部工作有关具体事项的通知》（云老通〔2022〕32号）、《红河州离退休干部党组织工作经费使用管理办法》（红老通〔2022〕36号）以及《中共石屏县委办公室印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施方案〉的通知》（石办发（2022）34号）。

抓党建促基层治理经费50,000.00元，三级指标保质保量完成培训工作、指标值=100%；三级指标资金到位及时率、指标值≥90%；三级指标受益对象满意度、指标值≥99%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据石屏县财政局年初预算调整县级领导工作经费5万元。

石屏县2026年乡（镇）党委和村（社区）工作经费230,000.00元，三级指标核拨标准、指标值≥25,000.00元；三级指标资金到位及时率、指标值≥100%；三级指标服务对象满意度、指标值≥95%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据年初预算工作安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

4.因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会组织部2026年机关运行经费安排366,557.52元，主要用于单位日常办公用品及设备购置、邮电费等支出。与上年对比减少24,468.96元，主要原因为行政在职人员减少，所需公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党石屏县委员会组织部资产总额2,567,622.77元，其中，流动资产520,894.84元，固定资产861,652.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,185,075.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少58,217.38元，其中固定资产减少85,374.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党石屏县委员会组织部

2026年2月24日