中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年部门预算

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党石屏县委员会社会工作部是县委直属工作机构，为正科级。主要职责：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；指导社会人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、一科、二科。所属单位1个，为县志愿服务促进中心，非独立核算，非独立批复单位。

（三）重点工作概述

一是聚焦“两张清单”，用活党建引领基层治理协调机制，确保工作高效推进。推进各项任务落实落细，加强与成员单位的沟通协调，持续健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，把党的领导贯穿基层治理全过程、各方面，推动基层党建与基层治理深度融合，着力破解农村集体“三资”管理、农村重点地区和城市小区治理、重点人群管理服务和“小马拉大车”等方面突出问题，努力实现基层治理水平的稳步提升和治理效能的持续释放。

二是聚焦省委、州委和县委“两个覆盖”工作要求，理顺行业党委和非公组织管理关系，优化组织设置，实现符合条件建立党组织的企业和社会组织按时按质应建尽建。创新活动方式，探索建立线上党支部、流动党员服务站，将党的组织和工作有效覆盖到快递小哥、外卖配送员、网约车司机等新就业群体中，把党的政治优势和组织优势转化为治理效能。

三是聚焦抓好党建引领基层治理和基层政权建设。深化“三治融合”，持续完善群众自治机制，指导村级共建理事会工作机制正常运行，指导州级精细化服务群众改革试点坝心镇落实改革措施，高效推进党建引领居民小区治理攻坚行动。积极申报2026年红河州石屏县坝心镇老街村委会阿洒冲村农村公益事业建设财政奖补项目，不断提升群众幸福感和满意度。学习拓展“新哨经验”，依托网格服务、接诉即办等做法，精准捕捉矛盾纠纷的蛛丝马迹，将问题处置在萌芽阶段。围绕“一老一小一新”等重点人群，精准对接需求，引入专业社会组织和志愿服务力量，提供更加精细化、个性化的服务，让社会治理的成果更多更公平惠及全体人民。紧扣步骤、部门协同，高效统筹，做好村“两委”换届各项工作。

四是聚焦人民建议征集抓好凝聚服务群众工作。着力构建人民建议征集工作协调机制和人民建议办理跟踪反馈等工作机制，探索人民建议征集工作新路径，拓宽建议征集渠道，汇聚群众意见建议，助力社会发展。鼓励村（社区）干部、返乡大学生、退役军人等积极报考全国社会工作者职业资格证书，加强基层治理人才队伍建设，推动专业社工人才深度参与网格化管理、矛盾调解、乡村振兴等中心工作，激发基层治理新活力。

五是着力加强机关建设，持续夯实机关党建根基，以高质量党建引领社会工作高质量发展。严格落实全面从严治党政治责任，全面推动党支部标准化规范化建设，深入推进全面从严治党，把全面从严的要求向社会工作各业务领域一贯到底，认真践行“四下基层”制度，聚焦促进社会工作高效统筹协调，破解社会工作领域突出问题，深入开展调查研究，精准把脉、靶向施治，着力打造政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风过硬的社会工作干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5932683.45元，其中：一般公共预算5932683.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加4762338元，主要原因是增加2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费4150000元，单位增加1名公务员、2名事业人员，增加人员经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5932683.45元，其中:本年收入5932683.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5932683.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4762338元，主要原因是增加2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费4150000元，单位增加1名公务员、2名事业人员，增加人员经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5932683.45元。财政拨款安排支出 5932683.45元，其中：基本支出5631630.45元，与上年对比增加4783449元，增长563.97%，主要是单位增加2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费支出，单位在职人员增加，增加人员经费支出；项目支出301053元，与上年对比减少21111元，下降6.55%，主要原因是原村公所干部生活补助资金较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901款（一般公共服务支出/社会工作事务/行政运行）支出786478.32元，主要用于行政人员经费（工资、津贴、奖金等）及保证机构正常运转的日常事务支出，与上年对比，增加53776.40元，同比增长47.64%，主要原因是增加1名公务员，增加人员经费支出；

2.2013950款（一般公共服务支出/社会工作事务/事业运行）支出318606.34元，主要用于本部门事业人员人费（工资、津贴、绩效）及日常事务开支的办公费、水费、邮电费、会议室租赁费等支出，与上年对比增加214486.70元，同比增长206%，主要原因是增加2名事业人员，增加人员经费收入；

3.2013999款（一般公共服务支出/社会工作事务/其他社会工作事务支出）支出4150000元，主要用于2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费支出，与上年对比增加4150000元，同比增长100%；

4.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出146894.56元，用于在职人员的基本养老保险缴费支出，与上年对比，增加64720.16元，同比增长78.76%，主要原因是单位在职人员增加，增加基本养老保险缴费支出；

5.2082502款（社会保障和就业支出/其他生活救助/其他农村生活救助）支出301053元，用于原大队离职干部生活补助，与上年对比，减少21111元，同比下降6.55%，主要原因是原大队离职干部减少；

6.2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出48413.44元，主要用于行政职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加16018.31元，同比增长49.45%，主要原因是单位在职行政人员增加，增加基本医疗保险缴费支出；

7.2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出23111.17元，主要用于事业职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加15682.67元，同比增长211.11%，主要原因是单位在职事业人员增加，增加基本医疗保险缴费支出；

8.2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出37155.64元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年对比，增加16468.04元，同比增长79.60%，主要原因是单位在职人员增加，增加公务员医疗补助缴费支出；

9.2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出5562.18元，主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳，与上年对比，增加2490元，同比增长81.05%，主要原因是单位在职人员增加，增加工伤保险、大病医疗保险缴费支出；

10.2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出115408.80元，用于住房公积金支出，与上年对比，增加49806.72元，同比增长75.92%，主要原因是单位在职人员增加，增加住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类，其中：基本支出5631630.45元，项目支出301053元）。与上年对比，基本支出增加4783449元，增长563.97%，主要是增加2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费支出；项目支出减少21111元，下降6.55%，主要原因是原大队离职干部减少。

按经济科目分类，工资福利支出1387562.21元，其中：基本工资394212元、津贴补贴377532元，奖金77911元，绩效工资159336元，机关事业单位基本养老保险缴费146894.56元，职工基本医疗保险缴费71524.61元，公务员医疗补助缴费37155.64元，其他社会保险缴费7587.60元，住房公积金115408.80；商品和服务支出91068.24元，其中：水费1000元，邮电费600元，公务接待费2000元，工会经费7668.24元，劳务费4500元，差旅费7000元，租赁费2000元，其他交通费用61400元，其他商品和服务费支出4900元；对个人和家庭的补助支出4451053元，主要用于2026年村（社区）“两委”换届离任干部一次性补助经费支出4150000元，原大队离职干部生活补助301053元；资本性支出3000元，主要用于办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3000元，其中：政府采购货物预算3000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少6000元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少6000元，下降75%，国内公务接待批次为5次，共计接待26人次。

增长原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，不断提高财政资金使用效率。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年县本级项目支出共有1项，安排项目资金301053元，其中：原大队离职干部生活补助资金301053元，三级指标，原大队离职干部生活补助，切实保障60年代初精减退职职工基本生活，适当提高我省60年代初精减退职职工生活补助，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于适当提高部分原村公所(办事处)干部生活补助标准的通知》《云南省民政厅 云南省财政厅关于提高60年代初精减退职职工生活省级补助标准的通知》文件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

3.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石屏县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排94068.24元，主要用于水费、邮电费、租赁费、劳务费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出，与上年对比增加33586.80元，增长55.53%，主要原因分析：单位在职人员增加，工会经费、公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党石屏县委员会社会工作部资产总额83352.31元，其中，流动资产235.01元，固定资产净值82102.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1015.01元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中：固定资产增加16520.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党石屏县委员会社会工作部

2026年2月23日