中共石屏县委办公室2026年部门预算

中共石屏县委办公室2026年预算公开目录

第一部分 中共石屏县委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共石屏县委办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中共石屏县委办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共石屏县委办公室是县委的综合办事机构，是为县委领导服务的参谋和助手，是县委沟通上下、协调左右、联系各方、保证县委机关工作正常运转的枢纽，主要职责是：

1.围绕党的中心工作，按照中央和省委、州委、县委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2.负责党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，县委领导安排工作贯彻落实情况的督查、调研、检查。

3.负责督办上级党委领导批示和上级党委机关交办件；负责起草石屏县贯彻落实上级党委领导批示情况报告；负责督办县委领导批示和交办件。

4.围绕党的路线、方针、政策和中央、省委、州委、县委的重大决策部署，对贯彻落实情况进行信息收集，动态反映。

5.负责落实中央、省委、州委和省州党委机关在石屏县召开会议的承办和协调。

6.负责县委重要会议的安排、组织和会务工作。

7.负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

8.负责县委领导各类重要调研、公务活动的协调安排。

9.负责对乡镇和县级部门的综合考评工作，指导乡镇党委和县级部门开展检查考评工作。

10.负责县委部分文稿和县委主要领导重要文稿的协调组织、起草工作；承担或参与县委重要综合性文稿的起草工作。

11.负责县委文件的起草、上报、下发工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

12.负责县委领导、县委办机关职工的后勤保障服务工作，负责机关行政事务和财务经费的管理工作。

13.负责县委办及其所属单位的机构编制，人事管理工作。

14.贯彻执行党中央有关档案管理的政策性法规和规章制度，承担县级档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

15.负责对乡镇党委办公室、县级各部门办公室进行业务指导。

16.完成县委和县委领导交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：综合科、办文法规科、督查科、政策研究科（县委改革办秘书科）、机要通信和密码管理科、保密科、档案综合法规科、档案业务指导科、总值班室、行政科、县委国安办秘书科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，围绕县委“333”工作思路，以“政治过硬、业务精湛、作风优良”为标杆，统筹推进参谋辅政、统筹协调、督察落实、服务保障等各项工作，高效保障县委各项决策落地见效。

1、在政治建设上再深化。持续深化理论武装，严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终保持办公室工作的正确政治方向。

2、在参谋辅政上再精准。聚焦县委中心工作，深入开展调查研究，加强对重大问题的前瞻性思考，多出高质量的调研报告和决策建议，切实提升以文辅政水平。

3、在督察落实上再发力。创新督察方式方法，强化跟踪问效，紧盯重点任务和关键环节，推动县委决策部署落地生根，切实发挥督察“利剑”作用。

4、在统筹协调上再提质。进一步加强与各方的沟通协作，优化工作流程，提升服务保障水平，确保县委各项工作高效运转、协同推进。

5、在队伍建设上再加强。持续加强干部队伍思想、能力、作风建设，通过业务培训、实践锻炼等方式，锻造一支政治过硬、本领高强、作风优良的干部队伍，为谱写中国式现代化石屏实践新篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制12人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9504581.36元，其中：一般公共预算9504581.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加725151.28元，主要原因分析：单位在职人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年对比预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9504581.36元，其中:本年收入9504581.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9504581.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少增加725151.28元，主要原因分析：单位在职人员增加，一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年对比预算支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9504581.36元。财政拨款安排支出 9504581.36元，其中：基本支出7924581.36元，与上年对比增加525151.28元，主要原因是单位在职人员增加，人员经费支出增加；项目支出1580000元，与上年对比增加200000元，主要原因是2026年增加招商引资及督检考专项资金项目预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012699款（一般公共服务支出/档案事务/其他档案事务支出）支出50,000.00元，主要用于档案局日常办公费用开支（档案保护、抢救等），与上年对比持平；

2013101款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）支出3963130.4元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等），与上年对比，减少278372.76元，同比下降6.58%，主要原因是人员减少，减少人员经费支出；

2013102款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）支出1530000元，主要用于行政日常开支（会议费、机要保密经费等），与上年对比增加200000元，同比增长14.49%，主要原因是2026年增加招商引资及督检考专项资金项目预算支出；

2013150款（一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）支出1333560.91元，主要用于事业人员支出（工资、绩效等），与上年对比增加355247.75元，同比增长36.31%，主要原因是事业人员增加；

2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）支出636931元，主要用于离退休人员离退休费，与上年对比增加4153.92元，同比增长0.66%，主要原因是本单位全额发放1名差额退休人员退休费，退休费较上年度增长；

2080502款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/事业单位离退休）支出84310.8元，与上年对比增加900元，同比增长1.08%，用于事业退休人员退休费用支出；

2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出709144.64元，用于在职职工的养老保险缴费，与上年对比，增加63282.40元，同比增长9.80%，主要是单位在职人员变动增加，基本养老保险缴费支同较上年增加；

2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）支出246513.65元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加3949.25元，同比增长1.63%，主要是行政人员增加1人，增加职工医疗保险缴费支出；

2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）支出96979.81元，主要用于职工医疗保险费缴纳，与上年对比，增加26228.21元，同比增长37.07%，主要原因是事业人员增加3人，增加事业人员医疗保险缴费支出；

2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）支出240982.64元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴纳，与上年对比，增加18158.92元，同比增长8.15%，主要原因是在职人员变动增加，增加公务员医疗补助支出；

2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）支出56532.31元，主要用于单位职工工伤保险和大病医疗保险缴纳，与上年对比，增加1919.03元，同比增长3.51%，主要原因是在职人员增加，增加职工工伤保险和大病医疗保险支出；

2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）支出556495.20元，用于住房公积金支出，与上年对比，增加42236.64元，同比下降8.21%，主要原因是人员减少，住房公积金缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7924581.36元，项目支出1580000元）。与上年对比，基本支出增加525151.28元，同比增长7.10%，主要原因是单位人员变动增加，人员经费支出增长；项目支出增加200000元，同比增长14.49%，主要原因是增加招商引资及督检考专项资金项目预算支出。

工资福利支出6752317元，（其中：基本支出6752317元，项目支出0.00元），与上年对比，基本支出增加514999.04元，同比增长8.26%，主要原因是单位人员变动，增加人员工资福利支出。

商品和服务支出2700264.36元（其中：基本支出1150264.36元，项目支出1550000元），与上年对比，基本支出增加10152.24元，同比增长0.89%，主要原因是人员增加，公用经费支出增长；与上年对比，项目支出增加200000元，同比增长14.81%，主要原因是增加招商引资及督检考专项资金预算支出。

对个人和家庭的补助支出734441.80元（其中：基本支出734441.80元，项目支出0元），与上年对比，基本支出减少1546.08元，同比下降0.21%，主要原因是行政人员退休费预算减少，减少对个人和家庭的补助支出。

资本性支出30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），与上年对比无变动，主要原因是用于单位办公设备购置预算支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额356000元，其中：政府采购货物预算100000元、政府采购服务预算256000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共石屏县委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年减少278000元，下降86.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共石屏县委办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变动。

（二）公务接待费

中共石屏县委办公室2026年公务接待费预算为40000元，较上年减少233000元，下降85.35%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共石屏县委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为5000元，较上年减少45000元，下降90%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费5000元，较上年减少45000元，下降90%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，提高财政资金使用效率。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共石屏县委办公室2026年县本级项目支出共有8项，安排项目资金1580000元，其中：县委机要和保密局工作经费项目安排73000元，涉密；县委全会经费项目安排50000元，三级指标，指标值为大幅提高全会工作影响力，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号；信息网站维护工作经费项目安排30000元，三级指标，指标值为大幅提高信息网站维护工作影响力，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；档案局抢救保护经费项目安排50000元，三级指标，指标值为档案数字化处理达500项，绩效指标值设定依据及数据来源：石档报〔2010〕5号、云南省政府令；电子政务经费项目安排100000元，三级指标，指标值为县级单位和乡镇单位覆盖率达100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石办发〔2012〕28号；中共石屏县委办公室办公经费项目安排1000000元，三级指标，指标值为服务对象满意度达95%，绩效指标值设定依据及数据来源：石政复〔2024〕15号；党委系统电子政务内网运维经费项目安排77000元，涉密；招商引资及督检考专项资金项目安排200000元，三级指标，指标值为2026年领导开展招商引资、外出考察学习、进行督检考工作时产生的差旅、交通等费用，绩效指标值设定依据及数据来源：石财预〔2026〕1号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共石屏县委办公室2026年机关运行经费安排437822.56元，主要用于工会经费、办公费、差旅费、其他交通费用支出，与上年对比增加11698.32元，同比增长2.75%，主要原因是单位在职人员增加，公用经费支出增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共石屏县委办公室资产总额26081457.05元，其中，流动资产4291.06元，固定资产净值15128909.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程9848256.60元，无形资产1100000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314018.94元，其中：固定资产净值减少605900.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中共石屏县委办公室

2026年2月22日