石屏县应急管理局2026年部门预算

石屏县应急管理局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，根据《中共石屏县委办公室、石屏县人民政府办公室关于印发石屏县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，石屏县应急管理局主要职责是：

1．负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2．拟订应急管理、安全生产等有关规范性文件，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，统筹负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．按照国家和省州县党委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

石屏县应急管理局设有：办公室、应急指挥中心、政策法规和宣传教育科、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。所属单位3个，分别是石屏县气象灾害防御中心、石屏县灾害救援管理中心、石屏县应急管理综合行政执法大队，均为非独立核算批复单位。

（三）重点工作概述

1.认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾重要论述，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府对应急管理工作的决策部署，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以做到“两个维护”的政治自觉全力抓好应急管理工作，牢牢守住安全生产底线红线。

2.加强党的组织建设，发挥党组织基层堡垒作用。强化党员思想教育，以高度的政治自觉和行动自觉，敢于担当、狠抓工作落实，增强政治责任心、事业使命感和履职尽责能力。牢固树立安全发展理念，促进党建工作与业务工作深度融合，做到同研究、同部署、同检查，推动应急管理工作高质量发展。

3.科学谋划好应急管理“十五五”规划，持续推进应急管理体系和能力现代化建设。一是抓好队伍建设，结合实际和基础条件，统筹整合力量抓好常备应急队伍建设，努力提高应急队伍的专业化程度。二是开展多层次、多领域的应急理论知识培训，夯实不同层次应急队伍知识结构。三是进一步完善各类应急预案，强化实战演练，着力提升各专业队伍应对灾害的能力。

4.加强灾害监测预报，及时发布监测预警预报信息。严格落实“1262”响应联动机制，落实落细预报预警、会商调度、预警叫应、干部下沉、转移避险、抢险救灾等防范应对措施，对重点村寨、地段、隐患点安排人员巡查，适时掌握雨情、水情、工情和险情，全力保障人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制14人，工勤人员编制7人，事业编制10人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7149235.7元，其中：一般公共预算7019235.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入130000元。

与上年对比增加1001009.26元，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出、其他收入均比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7019235.7元，其中：本年收入7019235.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7019235.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加871009.26元，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出均比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7149235.7元。财政拨款安排支出7019235.7元，其中：基本支出6264235.7元，与上年对比增加871009.26元，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出均比2025年增加；项目支出755000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．208类05款01项2026年预算数为131930.2元，主要用于行政单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比增加1231.2元，主要原因为退休人员退休费按政策调增。

2．208类05款02项2026年预算数为27520.00元，主要用于事业单位离退休人员的离退休费、生活补助费，与上年相比增加300元，主要原因为退休人员退休费按政策调增。

3．208类05款05项2026年预算数为612964.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，与上年相比增加95472元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加3人及基本养老保险缴费基数增加。

4．208类01款01项2026年预算数为6672.00元，主要用于病故人员家属定期补助，与上年相比增加120元，主要原因为病故人员家属定期补助按政策调增。

5．210类11款01项2026年预算数为197458.49元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出，与上年相比增加24882.86元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加2人及医疗保险缴费基数增加。

6．210类11款02项2026年预算数为100857.3元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，与上年相比增加21617.45元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加1人及医疗保险缴费基数增加。

7．210类11款03项2026年预算数为171454.84元，主要用于公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加24377.28元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加3人及公务员医疗补助缴费基数增加。

8．210类11款99项2026年预算数为23808.06元，主要用于机关事业单位工伤保险、大病补充医疗保险支出，与上年对比增加2615.4元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加3人及缴费基数增加。

9．221类02款01项2026年预算数为478679.04元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出，与上年相比增加70853.76元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加3人及在职职工住房公积金缴费基数增加。

10．224类01款01项2026年预算数为3128432.00元，主要用于应急管理行政运行支出，与上年相比增加339973.2元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加2人及在职人员工资支出增加。

11.224类01款02项2026年预算数为130000元，主要用于一般行政管理事务支出，用单位自有资金列支，为2026年新增科目，2025年无可比数。

12．224类01款06项2026年预算数为120000.00元，主要用于安全生产综合监督管理，与上年对比持平，无增减变动。

13．224类01款50项2026年预算数为1384458.81元，主要用于应急管理事业运行支出，与上年相比增加289566.11元，主要原因为2026年在职职工人数比2025年增加1人及在职人员工资支出增加。

14．224类07款03项2026年预算数为635000.00元，主要用于应急管理地方自然灾害生活补助支出，与上年相比持平，无增减变动。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组支出7149235.7元（其中：基本支出6264235.7元，项目支出885000元）。与上年对比，基本支出增加871009.26元，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治和应急管理支出均比2025年增加；项目支出885000元，与上年对比增加130000元，主要原因为2026年用单位自有资金列支补助工作经费130000元，用于办公费、印刷费和其他商品服务支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额43800元，其中：政府采购货物预算22800元、政府采购服务预算21000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58800元，较上年减少19675元，下降25.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县应急管理局2026年公务接待费预算为15000元，较上年减少19675元，下降56.74%，国内公务接待批次为23次，共计接待151人次。

减少原因为认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为43800元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费43800元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县应急管理局2025年县本级项目支出共有3项，安排项目资金755000元，其中：安全生产工作经费项目安排120000.00元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：确保自然灾害和安全生产态势平稳发展；加强源头管理，严防较大以上安全生产事故发生；全力深入开展安全生产大检查和重点行业领域专项整治。绩效指标值设定依据及数据来源：依据《云南省安全生产条例》、安全生产专项整治三年行动方案和石屏县应急管理局贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于应急工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导，进一步加强安全生产、自然灾害防灾救援工作力度，督促各乡镇各有关部门扎实推进实施安全生产专项整治三年行动。

农房保险补助支出安排395000元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：加强防灾减灾物资储备能力，建立救灾物资的灵活储备和调度制度，促进应急防灾减灾工作的快速、有效开展，确保受灾群众和困难群众能够及时得到基本的生活救助。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》。

自然灾害支出安排240000元，三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：加强防灾减灾物资储备能力，建立救灾物资的灵活储备和调度制度，促进应急防灾减灾工作的快速、有效开展，确保受灾群众和困难群众能够及时得到基本的生活救助。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步加强防灾减灾能力建设的意见》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县应急管理局2026年机关运行经费安排327593.36元，与上年对比增加25824.48元，主要原因为职工人数增加致工会经费、其他交通费用等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县应急管理局资产总额5769019.56元，其中，流动资产142828.46元，固定资产4585983.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产1040207.21元。与上年相比，本年资产总额增加2748514.37元，其中固定资产增加2238941.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县应急管理局

2026年2月24日