石屏县发展和改革局2026年部门预算

石屏县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县发展和改革局主要职能：

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有挂政策建议。

（2）提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定给政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限蛇皮、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟定和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟定全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；胡婷相关部门规划重大科技基础设施；组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新型产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全公协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系和收入分配制度阿改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食检测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟定县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

（18）负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟定全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；检测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化体系和粮食质量检测体系国家、省、州投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通，加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）承办公共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、农存经济科、价格调控检测科（价格认证中心）、国防动员科（军民融合科）、粮食物资储备科、能源建设管理督导科、营商科、数据科。

有为独立核算的事业单位4个，分别是：

1.石屏县项目办公室

2.石屏县能源安全技术中心

3.石屏县数据发展中心

4.石屏县人防指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务如下：一是持续改善生态环境质量，深化生态文明建设。纵深推进“美丽湖泊”建设。牢牢守住异龙湖水质“只能更好，不能变坏”底线，推进依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖，深化“三治一改善”，构建异龙湖保护治理长效工作机制，加快构建流域健康水循环体系。精准实施内源治理，推进水生态修复项目（一期）第三阶段和浅水区、湖滨缓冲带水生态修复、水生植物残体清理打捞等项目实施。提升截污治污能力，常态化开展城乡雨污管网查缺补漏和“两污”治理设施运维管护，持续深化农业面源污染防控，推动异龙湖水质稳定向好。开展湖泊富营养化控制等专项科研攻关，提升异龙湖国家湿地公园品质，加快建立水生态产品价值核算体系，丰富拓展水生态产品价值应用场景，做活“水经济”，打造环异龙湖生态经济圈。打好蓝天碧水净土保卫战。强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理，控制细颗粒物和臭氧，推进空气优良率稳步提升。统筹水资源、水环境、水生态治理，加强重点流域污染防控，推进地下水污染调查与风险管控，加强饮用水源管理。完善污染地块联动监管机制，开展土壤质量变化点位分析，持续整治尾矿库、工业固废堆场，促进耕地、建设用地安全利用率保持稳定。强化生态保护与价值转化。锚定生态立县战略不动摇，统筹山水林田湖草综合治理，推进产业绿色低碳发展，厚植绿色生态底色。扎实推进生态公益林、天然林保护补偿，实施异龙湖流域国土绿化示范项目，科学推进国土绿化。推进“绿水青山”向“金山银山”可持续转变路径，拓展“屏邑碳票”“屏邑林票”应用场景，实施森林抚育项目8.42万亩。实施国有林场中药材种植生产基地建设项目，因地制宜推广林下种养殖、森林康养等林下循环经济，加快将生态优势转化为发展优势。

二是全面推动产业转型升级，夯实经济发展基础。抓实高原特色农业提质扩量。实施农业强县战略，稳定粮食生产，持续推进高标准农田建设，提升粮食单产和品质，确保粮食播种面积39万亩，粮食产量稳定在12万吨。稳定烤烟生产，扩大甘蔗种植面积，壮大特色林果、优质蔬菜、规模养殖和生物药材种植等优势产业，加快建设高海拔猕猴桃品种选育园、高豆塘万亩绿色蔬菜、标准化生猪生产基地等基地，推进农业规模化发展。大力发展萝卜、杨梅、辣椒等大宗产品精深加工，持续推动全县果蔬产业由粗放种植向精深加工发展，延长产业链。重点打造“石屏杨梅”“石屏蓝莓”“石屏火龙果”等区域性公共品牌，加快绿色食品、有机产品开发，持续打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”。加快豆制品产业创新升级。持续推进“一园三区”建设，系统推进园区基础设施提质升级，筑牢产业发展硬支撑。充分释放园区集聚辐射效应，促进豆制品工艺优化改良，推动企业设备更新，助力3条年产万吨包浆豆腐生产企业稳产达效。实施数字赋能，创新豆制品生产技术，推动豆制品产业向品牌化、标准化、高端化转型升级，着力打造“全国重要的豆制品生产研发和价值创新高地”。推进新能源产业发展壮大。持续推进新能源汽车充电站和分布式光伏建设，拓展新能源应用场景。加快老旭甸煤矿升级改造建设进度，开工建设大牛风电场（二期），扎实开展大牛风电（三期）、梁冲、斐龙、砚瓦山、老石冲等风电项目前期工作，夯实能源支撑。加速生态文化旅游深度融合。实施六旅兴县战略，依托异龙湖优势，开发湿地经济、旅居经济，着力打造太空舱营地、环保型水上项目、康养中心、环湖旅居村等产品，持续办好环湖马拉松赛、自行车赛等各类赛事活动。全力做好石屏古城保护与活化两篇文章，依托石屏豆腐文化、花腰彝刺绣、乌铜走银、海菜腔等非遗元素，持续丰富完善古城业态植入和布局，提升石屏古城旅游吸引力。深度挖掘节庆民俗、体育赛事、农事体验等多元消费潜力，拓展旅游消费新场景、新领域，持续培育消费热点，进一步激发文旅消费活力，聚力打造“最具吸引力的生态文化旅游目的地”。

三是推动消费与投资协同发力，发挥内需带动效应。大力提振消费活力。深入开展家电、家具等消费品以旧换新活动，促进大宗商品消费扩量。丰富消费业态，加快布局健康、养老、托育、家政等便民服务，全面推进城市一刻钟便民生活圈建设。以“美食经济”为牵引，办好杨梅节、豆腐节等节庆活动，推动“美食+文旅+夜市”深度融合，着力打造豆腐小镇美食街和正丰广场商业集聚区，丰富石屏古城、花腰街、宝塔夜市街等夜游、夜娱、夜购场景，激发夜间消费活力。大力挖掘电商消费潜力，打造农产品电商产业链，推动线上线下消费融合发展。切实提高投资效益。聚焦经济转型升级重点领域，深入研究分析中央资金、专债、国债等各类政策，抓实2026年重大项目谋划储备，加大高级中学建设项目、第二污水处理厂工程、2026年黑龙坡片区和老城片区城市危旧房改造及配套基础设施建设项目等一批1000万元以上项目全要素支持保障力度，做好“五类”资金争取。加快重大项目建设提质增效，配合推进峨石红高速公路、石屏灌区、滇中引水等项目建设，持续推进石屏县城西部片区供水工程、屏阳路北段保障性租赁住房项目等在建项目，发挥投资保障民生作用。优化投资结构，加快推进哨冲镇粮烟协同发展项目、牧佳谷数字化绿色蓝莓种植基地建设等产业项目落地实施，扩大产业投资占比，力争全年产业投资占比达到60%以上。进一步畅通民间资本参与渠道，充分调动企业参与县域产业发展的积极性。积极培育内需新动能。加快发展现代服务业，大力发展银发经济、托幼经济。深化服务业与农业、工业联动，加快推进路衍经济、低空经济等新业态落地实施。挖掘路衍经济潜力，依托高速公路、国省干道等交通干线网络，建设自驾车营地、物流仓储中心等配套设施，推动交通建设与文旅、商贸、物流产业精准对接。抢抓低空经济发展机遇，推进低空经济基础设施建设项目进度，培育低空旅游、应急救援、农林植保等低空业态，为县域经济高质量发展注入强劲动力。

四是构建全域统筹发展格局，促进城乡融合发展。全面推进乡村振兴。牢牢守住不发生规模性返贫底线，落实促农增收三年行动，聚焦监测对象、搬迁脱贫人口等重点群体，加大产业就业帮扶及兜底保障力度，做强“一镇一业、一村一品”特色产业，确保人均纯收入低于1万元且有劳动力的脱贫户和监测户动态清零。加快推进农村人居环境整治提升，大力开展“四清五治”行动，持续推进“五小三公一体系一产业”建设，深入推进农村“厕所革命”。创新推进宜居宜业和美乡村建设，开展乡村建设和村庄经营行动，实现“田园美、村整洁、人精神、有收入”宜居宜业和美乡村建设的目标。深入推进新型城镇化。坚持以人为本，按照“五化三好一公园”思路，稳步开展“五城同建”，聚力建设“美丽县城”，加快申报国家历史文化名城，增强城镇综合承载能力，不断提高城镇化率。实施城市更新行动，抓好城市地下管网及设施建设、一水两污、古城街区主要街巷风貌复原等工程，并逐步向乡镇延伸覆盖。加快推进智慧城市建设，逐步推动5G和光纤网络建设全覆盖。着力促进区域联动。强化城乡协同，促进城乡要素双向流动，优化县城产业布局，持续深化户籍制度改革，增加城镇常住人口数量，吸纳农村富余劳动力就近就业，积极构建“县城就业、乡村居住”的城乡融合生活圈。抢抓西部大开发战略机遇，加快“一湖两城”建设，打造“滇南最美乡愁之旅”名片，内外联动加快县域经济发展进程。

五是深化重点领域改革攻坚，破解发展瓶颈制约。加快改革步伐。深度融入全国统一大市场建设，严格落实公平竞争审查制度，规范不当市场竞争和市场干预行为。落实要素市场化改革，抓实产业工人队伍建设改革、电力市场化改革、农业水价综合改革，释放资源配置活力。深化国企改革，加快龙晖、腾晖公司市场化、实体化转型，推动形成“一体两翼”发展格局。稳步推进财税体制改革、民生保障改革、农村土地制度等重点领域改革，聚力推动改革取得更大突破。优化营商环境。聚焦打造稳定公平、可预期、有竞争力的一流营商环境，破除市场准入壁垒，促进经营主体持续壮大，激发经营主体活力。健全企业全生命周期服务机制，全力推进“高效办成一件事”，进一步提升企业开办“一窗通办、并联审批”便捷性。进一步拓宽民营企业融资渠道，开展“政银企”精准对接，有效降低小微企业融资门槛与综合成本。常态化开展“政企面对面”交流活动，主动送政策进企业，精准对接需求、高效解决问题。强化对外开放。积极融入“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心建设等发展战略，扩大外贸出口规模。深挖外贸潜能，加快豆制品企业、果蔬加工企业集群发展，推动建设跨境电商产业园，加大食品加工、预制菜等优质企业招商引资力度，支持企业抱团出海开拓东南亚市场。推进育英物流加工区项目前期工作，畅通物流运输通道，深度融入中老铁路沿线开发建设。大力发展跨境电商，实现优质特色产品产地直供、高效出海，加强与河口、磨憨口岸联动，构建“石屏生产+口岸通关”便捷模式，着力破解开放发展瓶颈。

六是扎实办好社会民生实事，筑牢均衡发展根基。促进高质量充分就业。落实就业优先政策，支持企业稳岗扩岗，引导劳动力就地就近就业，保持零就业家庭动态为零。优化就业创业服务，充分发挥“家门口创业孵化园”作用，全方位、多渠道培养创业创新人才。培育“石屏月嫂”“石屏烧烤工”等本土劳务品牌，加强对重点群体的职业技能培训，提升就业创业能力。推动教育高质量发展。巩固学前教育普及普惠成果，构建覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系。推动义务教育优质均衡，持续推进集团化办学，新增学前教育集团，力争义务教育优质均衡达标学校比例超50%。深化教育综合改革，加快县中振兴。深化职普融通发展，持续推进石屏职中提升办学层次和管理水平。完善教育基础设施建设，开工建设县标准中心幼儿园、石屏一中、陶村小学改扩建等建设项目。提升医疗卫生服务水平。持续深化紧密型县域医共体建设，推动优质医疗资源下沉，全面加快“智慧医院”建设步伐，逐步健全完善分级诊疗和双向转诊流程，扩大医疗服务覆盖面。加强公共卫生体系建设，提高应对突发公共卫生事件的处置能力。做实做细家庭医生签约服务，改善群众就医体验。深入推动第三轮爱国卫生“7个专项行动”，持续提升居民健康水平。筑牢民生保障底线。健全基本医疗、养老保险全民参保长效机制，持续巩固拓展全民参保，推动实现应保尽保、应缴尽缴。提升社会救助效能，健全“动态监测+主动发现+多部门联动处置”机制，分层分类精准救助。深化养老服务体系建设，实现城市社区居家养老服务中心及老年活动设施覆盖率达90%。聚焦特殊群体关爱，深入开展“一老一小”关爱服务，持续做好退役军人服务保障。守牢守稳安全发展底线。防范化解重点领域风险，遏制隐性债务增量，推进房地产、中小金融机构、产业发展等重点领域风险化解，守住不发生系统性风险底线。强化社会治安综合治理，完善矛盾纠纷多元化解机制，维护社会大局稳定。筑牢防灾减灾救灾屏障，加强战略和应急物资储备。常态化开展工贸、建筑、危化品等重点领域隐患排查整治，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7871673.46元，其中：一般公共预算7681150.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10523.08元。

与上年8291336.34对比少419663.34元，下降5.06%，主要原因是2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，项目资金比2026年多近60万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7681150.38元，其中:本年收入7681150.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7681150.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少610185.96元，下降7.36%，，主要原因是2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，项目资金比2026年多近60万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7681150.38元。财政拨款安排支出7681150.38元，其中：基本支出7652939.10元，与上年对比增加162659.16元，增长2.17%，主要原因分析一是正常晋升工资增加，二是社保基数调整；项目支出208211.28元，与上年对比减少592845.12元，下降74.01%，主要原因分析2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，2026年的只是当年的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出，具体支出情况如下：

201一般公共服务支出预算数为4999094.48元，其中：

2010401行政运行支出预算数为2597117.36元，主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴等支出，比上年减少246997.89，其主要原因是2025年12月有一个机关工勤人员退休；

2010450事业运行支出预算数为2243242.76元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加314718.08元，其主要原因是事业人员年度晋升和职称晋级，工资、津贴补贴等支出增加；

2010499其他发展与改革事务支出预算数为148211.28元，主要用于办公场所租赁支出，与上年对比减少592845.12元，其主要原因是2026年预算租赁年度为2026年度，上一年则是2021-2025年。

203国防支出预算数为60000.00元，其中：

2030699其他国防动员支出预算数为43200.00元，2039999其他国防支出预算数为16800.00元，两项均用于国防动员方面的经费支出，与上年相比无变动；

208社会保障和就业支出预算数为1673681.80元，其中：

2080501行政单位离退休支出预算数为997537.64元，主要用于本单位退休职工退休生活补助和退休公用经费支出，与上年相比增加42239.08元，主要原因是2026年本单位新增退休人员1人；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为664540.16元，主要用于本单位职工基本养老保险支出，与上年相比增加18451.68元，主要原因是事业人员增加、行政事业人员工资增加，基本养老保险支出增加；

2080801死亡抚恤支出预算数为11604.00元，主要用于单位职工遗嘱死亡抚恤补助支出，与上年相比增加132元，其主要原因是遗嘱补助标准增加11元/月。

210卫生健康支出预算数为623476.54元，其中：

2101101行政单位医疗支出预算数161991.21元，主要用于本单位行政人员单位部分基本医疗保险支出，与上年相比5660.89元，其主要原因是机关工勤2026年有一人退休，相应的支出数减少；

2101102事业单位医疗支出预算数为163362.74元，主要用于本单位事业人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加15926.76元，其主要原因是事业人员薪资增加，基本医疗保险支出增加；

2101103公务员医疗补助支出预算数为261663.84元，主要用于本单位行政人员公务员医疗补助支出，与上年对比增加11582.6元，主要原因是本单位行政人员的薪资增加，其公务员医疗补助相应增加；

2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为36458.75元，主要用于本单位职工单位部分工伤保险和大病补充医疗保险支出，与上年对比增加570.64元，其主要原因是本单位人员薪资增加，医疗保险基数增加，相应的保险缴费增加。

221住房保障支出预算数为515420.64元，其中：

2210201住房公积金支出预算数为515420.64元，主要用于本单位职工单位部分住房公积支出，与上年相比增加11697.12元，其主要原因是行政人员和事业人员薪资增加，住房公积金增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27060.00元，其中：政府采购货物预算11060.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少2390元，下降4.24×%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，无计划安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

石屏县发展和改革局2026年公务接待费预算为41000.00元，较上年减少1945.00元，下降4.53%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

减少变化原因：接待需求减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年减少445元，下降3.31%%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13000.00元，较上年减少445元，下降3.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：2025年度本单位的公务车因已达到报废条件，于2025年11-12月期间已经完成了公务车报销流程，2026年的购车计划已报机关事务局，由机关事务局纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县发展和改革局2026年县本级项目支出共有3项，安排项目资金218734.36元，其中：2026年国防动员工作经费项目安排60000.00元，产出指标三级指标，指标值国防动员工作质量达标、开展及时率到90%；效益指标三级指标维护国家安全、增强民族意识，满意度指标三级指标指导国防动员工作及时、到位，指标值绩效指标值设定依据及数据来源。石屏县发展和改革局办公场所租金经费项目148211.28元，产出指标三级指标，租金金额148211.28元，效益指标三级指标部门运转，营造良好社会效益，满意度指标三级指标接收服务对象满意度达90%。指标值绩效指标值设定依据及数据来源《石屏县发展和改革局关于将2020-2024年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕4号）、《石屏县发展和改革局关于将2025年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕5号）。2025年单位自有资金项目安排10523.08元，产出指标三级指标，指标值按质按量完成情况达95%以上、开展及时率为100%；效益指标三级指标，部门运政能正常运转；满意度指标三级指标，服务对象满意度90%以上，数据来源为本单位的职能职责。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

2.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2026年机关运行经费安排334736.96元，与上年对比减少7724.72元，下降5.64%，主要原因是本单位有一名机关工勤人员退休，导致经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额15045008.35元，其中，流动资产45569.40元，固定资产（净值）10027595.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1392754.95元，其中固定资产减少388506.55元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值254800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16000.00元，其中出租资产166.7平方米，资产出租收入16000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县发展和改革局

2026年2月12日

石屏县发展和改革局2026年部门预算

石屏县发展和改革局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县发展和改革局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县发展和改革局主要职能：

（1）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；提出国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有挂政策建议。

（2）提出石屏县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（3）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与提出全县财政政策和土地政策的合理化建议。

（4）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代化市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

（5）拟定全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

（6）负责投资综合管理。拟定全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定给政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及州、县预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限蛇皮、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；推动落实鼓励民间投资政策措施。

（7）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟定相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省州重大区域发展战略；组织拟定和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

（8）组织拟定全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟定并推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策措施。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；胡婷相关部门规划重大科技基础设施；组织拟定并推动实施高技术产业和战略性新型产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“石屏产业技术领军人才”队伍建设工作。

（10）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全公协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

（11）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟定全县社会发展战略、总体规划、统筹推进基本公共服务体系和收入分配制度阿改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

（12）统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

（13）会同有关部门拟定推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

（14）贯彻实施国家和省、州价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

（15）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，起草全县粮食流通和物资储备管理的政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（16）承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食检测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（17）管理全县粮油等储备；负责县级储备粮油行政管理；贯彻落实国家制定的粮油仓储管理有关技术标准和规范，拟定县级粮油储备有关标准、技术规范并监督执行。

（18）负责县级重要物资和应急物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准规范，拟定全县地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行；检测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

（19）根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟定全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代化体系和粮食质量检测体系国家、省、州投资项目。

（20）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（21）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟定粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通，加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（22）承办公共石屏县委、石屏县人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、综合规划科（县委财经办秘书科）、固定资产投资科、农存经济科、价格调控检测科（价格认证中心）、国防动员科（军民融合科）、粮食物资储备科、能源建设管理督导科、营商科、数据科。

有为独立核算的事业单位4个，分别是：

1.石屏县项目办公室

2.石屏县能源安全技术中心

3.石屏县数据发展中心

4.石屏县人防指挥信息保障中心

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务如下：一是持续改善生态环境质量，深化生态文明建设。纵深推进“美丽湖泊”建设。牢牢守住异龙湖水质“只能更好，不能变坏”底线，推进依法治湖、科学治湖、系统治湖、责任治湖，深化“三治一改善”，构建异龙湖保护治理长效工作机制，加快构建流域健康水循环体系。精准实施内源治理，推进水生态修复项目（一期）第三阶段和浅水区、湖滨缓冲带水生态修复、水生植物残体清理打捞等项目实施。提升截污治污能力，常态化开展城乡雨污管网查缺补漏和“两污”治理设施运维管护，持续深化农业面源污染防控，推动异龙湖水质稳定向好。开展湖泊富营养化控制等专项科研攻关，提升异龙湖国家湿地公园品质，加快建立水生态产品价值核算体系，丰富拓展水生态产品价值应用场景，做活“水经济”，打造环异龙湖生态经济圈。打好蓝天碧水净土保卫战。强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理，控制细颗粒物和臭氧，推进空气优良率稳步提升。统筹水资源、水环境、水生态治理，加强重点流域污染防控，推进地下水污染调查与风险管控，加强饮用水源管理。完善污染地块联动监管机制，开展土壤质量变化点位分析，持续整治尾矿库、工业固废堆场，促进耕地、建设用地安全利用率保持稳定。强化生态保护与价值转化。锚定生态立县战略不动摇，统筹山水林田湖草综合治理，推进产业绿色低碳发展，厚植绿色生态底色。扎实推进生态公益林、天然林保护补偿，实施异龙湖流域国土绿化示范项目，科学推进国土绿化。推进“绿水青山”向“金山银山”可持续转变路径，拓展“屏邑碳票”“屏邑林票”应用场景，实施森林抚育项目8.42万亩。实施国有林场中药材种植生产基地建设项目，因地制宜推广林下种养殖、森林康养等林下循环经济，加快将生态优势转化为发展优势。

二是全面推动产业转型升级，夯实经济发展基础。抓实高原特色农业提质扩量。实施农业强县战略，稳定粮食生产，持续推进高标准农田建设，提升粮食单产和品质，确保粮食播种面积39万亩，粮食产量稳定在12万吨。稳定烤烟生产，扩大甘蔗种植面积，壮大特色林果、优质蔬菜、规模养殖和生物药材种植等优势产业，加快建设高海拔猕猴桃品种选育园、高豆塘万亩绿色蔬菜、标准化生猪生产基地等基地，推进农业规模化发展。大力发展萝卜、杨梅、辣椒等大宗产品精深加工，持续推动全县果蔬产业由粗放种植向精深加工发展，延长产业链。重点打造“石屏杨梅”“石屏蓝莓”“石屏火龙果”等区域性公共品牌，加快绿色食品、有机产品开发，持续打造“云南省重要的绿色果蔬生产加工基地”。加快豆制品产业创新升级。持续推进“一园三区”建设，系统推进园区基础设施提质升级，筑牢产业发展硬支撑。充分释放园区集聚辐射效应，促进豆制品工艺优化改良，推动企业设备更新，助力3条年产万吨包浆豆腐生产企业稳产达效。实施数字赋能，创新豆制品生产技术，推动豆制品产业向品牌化、标准化、高端化转型升级，着力打造“全国重要的豆制品生产研发和价值创新高地”。推进新能源产业发展壮大。持续推进新能源汽车充电站和分布式光伏建设，拓展新能源应用场景。加快老旭甸煤矿升级改造建设进度，开工建设大牛风电场（二期），扎实开展大牛风电（三期）、梁冲、斐龙、砚瓦山、老石冲等风电项目前期工作，夯实能源支撑。加速生态文化旅游深度融合。实施六旅兴县战略，依托异龙湖优势，开发湿地经济、旅居经济，着力打造太空舱营地、环保型水上项目、康养中心、环湖旅居村等产品，持续办好环湖马拉松赛、自行车赛等各类赛事活动。全力做好石屏古城保护与活化两篇文章，依托石屏豆腐文化、花腰彝刺绣、乌铜走银、海菜腔等非遗元素，持续丰富完善古城业态植入和布局，提升石屏古城旅游吸引力。深度挖掘节庆民俗、体育赛事、农事体验等多元消费潜力，拓展旅游消费新场景、新领域，持续培育消费热点，进一步激发文旅消费活力，聚力打造“最具吸引力的生态文化旅游目的地”。

三是推动消费与投资协同发力，发挥内需带动效应。大力提振消费活力。深入开展家电、家具等消费品以旧换新活动，促进大宗商品消费扩量。丰富消费业态，加快布局健康、养老、托育、家政等便民服务，全面推进城市一刻钟便民生活圈建设。以“美食经济”为牵引，办好杨梅节、豆腐节等节庆活动，推动“美食+文旅+夜市”深度融合，着力打造豆腐小镇美食街和正丰广场商业集聚区，丰富石屏古城、花腰街、宝塔夜市街等夜游、夜娱、夜购场景，激发夜间消费活力。大力挖掘电商消费潜力，打造农产品电商产业链，推动线上线下消费融合发展。切实提高投资效益。聚焦经济转型升级重点领域，深入研究分析中央资金、专债、国债等各类政策，抓实2026年重大项目谋划储备，加大高级中学建设项目、第二污水处理厂工程、2026年黑龙坡片区和老城片区城市危旧房改造及配套基础设施建设项目等一批1000万元以上项目全要素支持保障力度，做好“五类”资金争取。加快重大项目建设提质增效，配合推进峨石红高速公路、石屏灌区、滇中引水等项目建设，持续推进石屏县城西部片区供水工程、屏阳路北段保障性租赁住房项目等在建项目，发挥投资保障民生作用。优化投资结构，加快推进哨冲镇粮烟协同发展项目、牧佳谷数字化绿色蓝莓种植基地建设等产业项目落地实施，扩大产业投资占比，力争全年产业投资占比达到60%以上。进一步畅通民间资本参与渠道，充分调动企业参与县域产业发展的积极性。积极培育内需新动能。加快发展现代服务业，大力发展银发经济、托幼经济。深化服务业与农业、工业联动，加快推进路衍经济、低空经济等新业态落地实施。挖掘路衍经济潜力，依托高速公路、国省干道等交通干线网络，建设自驾车营地、物流仓储中心等配套设施，推动交通建设与文旅、商贸、物流产业精准对接。抢抓低空经济发展机遇，推进低空经济基础设施建设项目进度，培育低空旅游、应急救援、农林植保等低空业态，为县域经济高质量发展注入强劲动力。

四是构建全域统筹发展格局，促进城乡融合发展。全面推进乡村振兴。牢牢守住不发生规模性返贫底线，落实促农增收三年行动，聚焦监测对象、搬迁脱贫人口等重点群体，加大产业就业帮扶及兜底保障力度，做强“一镇一业、一村一品”特色产业，确保人均纯收入低于1万元且有劳动力的脱贫户和监测户动态清零。加快推进农村人居环境整治提升，大力开展“四清五治”行动，持续推进“五小三公一体系一产业”建设，深入推进农村“厕所革命”。创新推进宜居宜业和美乡村建设，开展乡村建设和村庄经营行动，实现“田园美、村整洁、人精神、有收入”宜居宜业和美乡村建设的目标。深入推进新型城镇化。坚持以人为本，按照“五化三好一公园”思路，稳步开展“五城同建”，聚力建设“美丽县城”，加快申报国家历史文化名城，增强城镇综合承载能力，不断提高城镇化率。实施城市更新行动，抓好城市地下管网及设施建设、一水两污、古城街区主要街巷风貌复原等工程，并逐步向乡镇延伸覆盖。加快推进智慧城市建设，逐步推动5G和光纤网络建设全覆盖。着力促进区域联动。强化城乡协同，促进城乡要素双向流动，优化县城产业布局，持续深化户籍制度改革，增加城镇常住人口数量，吸纳农村富余劳动力就近就业，积极构建“县城就业、乡村居住”的城乡融合生活圈。抢抓西部大开发战略机遇，加快“一湖两城”建设，打造“滇南最美乡愁之旅”名片，内外联动加快县域经济发展进程。

五是深化重点领域改革攻坚，破解发展瓶颈制约。加快改革步伐。深度融入全国统一大市场建设，严格落实公平竞争审查制度，规范不当市场竞争和市场干预行为。落实要素市场化改革，抓实产业工人队伍建设改革、电力市场化改革、农业水价综合改革，释放资源配置活力。深化国企改革，加快龙晖、腾晖公司市场化、实体化转型，推动形成“一体两翼”发展格局。稳步推进财税体制改革、民生保障改革、农村土地制度等重点领域改革，聚力推动改革取得更大突破。优化营商环境。聚焦打造稳定公平、可预期、有竞争力的一流营商环境，破除市场准入壁垒，促进经营主体持续壮大，激发经营主体活力。健全企业全生命周期服务机制，全力推进“高效办成一件事”，进一步提升企业开办“一窗通办、并联审批”便捷性。进一步拓宽民营企业融资渠道，开展“政银企”精准对接，有效降低小微企业融资门槛与综合成本。常态化开展“政企面对面”交流活动，主动送政策进企业，精准对接需求、高效解决问题。强化对外开放。积极融入“一带一路”、面向南亚东南亚辐射中心建设等发展战略，扩大外贸出口规模。深挖外贸潜能，加快豆制品企业、果蔬加工企业集群发展，推动建设跨境电商产业园，加大食品加工、预制菜等优质企业招商引资力度，支持企业抱团出海开拓东南亚市场。推进育英物流加工区项目前期工作，畅通物流运输通道，深度融入中老铁路沿线开发建设。大力发展跨境电商，实现优质特色产品产地直供、高效出海，加强与河口、磨憨口岸联动，构建“石屏生产+口岸通关”便捷模式，着力破解开放发展瓶颈。

六是扎实办好社会民生实事，筑牢均衡发展根基。促进高质量充分就业。落实就业优先政策，支持企业稳岗扩岗，引导劳动力就地就近就业，保持零就业家庭动态为零。优化就业创业服务，充分发挥“家门口创业孵化园”作用，全方位、多渠道培养创业创新人才。培育“石屏月嫂”“石屏烧烤工”等本土劳务品牌，加强对重点群体的职业技能培训，提升就业创业能力。推动教育高质量发展。巩固学前教育普及普惠成果，构建覆盖城乡、公益普惠的学前教育公共服务体系。推动义务教育优质均衡，持续推进集团化办学，新增学前教育集团，力争义务教育优质均衡达标学校比例超50%。深化教育综合改革，加快县中振兴。深化职普融通发展，持续推进石屏职中提升办学层次和管理水平。完善教育基础设施建设，开工建设县标准中心幼儿园、石屏一中、陶村小学改扩建等建设项目。提升医疗卫生服务水平。持续深化紧密型县域医共体建设，推动优质医疗资源下沉，全面加快“智慧医院”建设步伐，逐步健全完善分级诊疗和双向转诊流程，扩大医疗服务覆盖面。加强公共卫生体系建设，提高应对突发公共卫生事件的处置能力。做实做细家庭医生签约服务，改善群众就医体验。深入推动第三轮爱国卫生“7个专项行动”，持续提升居民健康水平。筑牢民生保障底线。健全基本医疗、养老保险全民参保长效机制，持续巩固拓展全民参保，推动实现应保尽保、应缴尽缴。提升社会救助效能，健全“动态监测+主动发现+多部门联动处置”机制，分层分类精准救助。深化养老服务体系建设，实现城市社区居家养老服务中心及老年活动设施覆盖率达90%。聚焦特殊群体关爱，深入开展“一老一小”关爱服务，持续做好退役军人服务保障。守牢守稳安全发展底线。防范化解重点领域风险，遏制隐性债务增量，推进房地产、中小金融机构、产业发展等重点领域风险化解，守住不发生系统性风险底线。强化社会治安综合治理，完善矛盾纠纷多元化解机制，维护社会大局稳定。筑牢防灾减灾救灾屏障，加强战略和应急物资储备。常态化开展工贸、建筑、危化品等重点领域隐患排查整治，严格落实安全生产责任制，坚决防范遏制重特大事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制20人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7871673.46元，其中：一般公共预算7681150.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10523.08元。

与上年8291336.34对比少419663.34元，下降5.06%，主要原因是2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，项目资金比2026年多近60万元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7681150.38元，其中:本年收入7681150.38元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7681150.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少610185.96元，下降7.36%，，主要原因是2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，项目资金比2026年多近60万元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7681150.38元。财政拨款安排支出7681150.38元，其中：基本支出7652939.10元，与上年对比增加162659.16元，增长2.17%，主要原因分析一是正常晋升工资增加，二是社保基数调整；项目支出208211.28元，与上年对比减少592845.12元，下降74.01%，主要原因分析2025年预算中办公场所租金是2021年-2025年的预算，2026年的只是当年的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出以及住房保障支出，具体支出情况如下：

201一般公共服务支出预算数为4999094.48元，其中：

2010401行政运行支出预算数为2597117.36元，主要用于本单位行政人员基本工资、津贴补贴等支出，比上年减少246997.89，其主要原因是2025年12月有一个机关工勤人员退休；

2010450事业运行支出预算数为2243242.76元，主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等支出，与上年对比增加314718.08元，其主要原因是事业人员年度晋升和职称晋级，工资、津贴补贴等支出增加；

2010499其他发展与改革事务支出预算数为148211.28元，主要用于办公场所租赁支出，与上年对比减少592845.12元，其主要原因是2026年预算租赁年度为2026年度，上一年则是2021-2025年。

203国防支出预算数为60000.00元，其中：

2030699其他国防动员支出预算数为43200.00元，2039999其他国防支出预算数为16800.00元，两项均用于国防动员方面的经费支出，与上年相比无变动；

208社会保障和就业支出预算数为1673681.80元，其中：

2080501行政单位离退休支出预算数为997537.64元，主要用于本单位退休职工退休生活补助和退休公用经费支出，与上年相比增加42239.08元，主要原因是2026年本单位新增退休人员1人；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为664540.16元，主要用于本单位职工基本养老保险支出，与上年相比增加18451.68元，主要原因是事业人员增加、行政事业人员工资增加，基本养老保险支出增加；

2080801死亡抚恤支出预算数为11604.00元，主要用于单位职工遗嘱死亡抚恤补助支出，与上年相比增加132元，其主要原因是遗嘱补助标准增加11元/月。

210卫生健康支出预算数为623476.54元，其中：

2101101行政单位医疗支出预算数161991.21元，主要用于本单位行政人员单位部分基本医疗保险支出，与上年相比5660.89元，其主要原因是机关工勤2026年有一人退休，相应的支出数减少；

2101102事业单位医疗支出预算数为163362.74元，主要用于本单位事业人员单位部分基本医疗保险支出，与上年对比增加15926.76元，其主要原因是事业人员薪资增加，基本医疗保险支出增加；

2101103公务员医疗补助支出预算数为261663.84元，主要用于本单位行政人员公务员医疗补助支出，与上年对比增加11582.6元，主要原因是本单位行政人员的薪资增加，其公务员医疗补助相应增加；

2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为36458.75元，主要用于本单位职工单位部分工伤保险和大病补充医疗保险支出，与上年对比增加570.64元，其主要原因是本单位人员薪资增加，医疗保险基数增加，相应的保险缴费增加。

221住房保障支出预算数为515420.64元，其中：

2210201住房公积金支出预算数为515420.64元，主要用于本单位职工单位部分住房公积支出，与上年相比增加11697.12元，其主要原因是行政人员和事业人员薪资增加，住房公积金增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27060.00元，其中：政府采购货物预算11060.00元、政府采购服务预算16000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54000元，较上年减少2390元，下降4.24×%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县发展和改革局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，无计划安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

石屏县发展和改革局2026年公务接待费预算为41000.00元，较上年减少1945.00元，下降4.53%，国内公务接待批次为50次，共计接待550人次。

减少变化原因：接待需求减少，严格执行中央八项规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县发展和改革局2026年公务用车购置及运行维护费为13000.00元，较上年减少445元，下降3.31%%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费13000.00元，较上年减少445元，下降3.31%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因：2025年度本单位的公务车因已达到报废条件，于2025年11-12月期间已经完成了公务车报销流程，2026年的购车计划已报机关事务局，由机关事务局纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县发展和改革局2026年县本级项目支出共有3项，安排项目资金218734.36元，其中：2026年国防动员工作经费项目安排60000.00元，产出指标三级指标，指标值国防动员工作质量达标、开展及时率到90%；效益指标三级指标维护国家安全、增强民族意识，满意度指标三级指标指导国防动员工作及时、到位，指标值绩效指标值设定依据及数据来源。石屏县发展和改革局办公场所租金经费项目148211.28元，产出指标三级指标，租金金额148211.28元，效益指标三级指标部门运转，营造良好社会效益，满意度指标三级指标接收服务对象满意度达90%。指标值绩效指标值设定依据及数据来源《石屏县发展和改革局关于将2020-2024年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕4号）、《石屏县发展和改革局关于将2025年石屏县发展和改革局办公场所租金纳入财政预算的请示》（石发改报〔2024〕5号）。2025年单位自有资金项目安排10523.08元，产出指标三级指标，指标值按质按量完成情况达95%以上、开展及时率为100%；效益指标三级指标，部门运政能正常运转；满意度指标三级指标，服务对象满意度90%以上，数据来源为本单位的职能职责。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费。

2.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县发展和改革局2026年机关运行经费安排334736.96元，与上年对比减少7724.72元，下降5.64%，主要原因是本单位有一名机关工勤人员退休，导致经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县发展和改革局资产总额15045008.35元，其中，流动资产45569.40元，固定资产（净值）10027595.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1392754.95元，其中固定资产减少388506.55元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值254800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16000.00元，其中出租资产166.7平方米，资产出租收入16000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县发展和改革局

2026年2月12日