石屏县文学艺术界联合会2026年部门预算

石屏县文学艺术界联合会2026年预算公开目录

第一部分 石屏县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县文学艺术界联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县文学艺术界联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案：

1.坚持以人民为中心的工作导向，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届历次全会精神，贯彻落实党的文艺方针、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党委和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结引导全县广大文艺工作者努力推动石屏文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观，自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、戏剧、音乐、舞蹈、美术、曲艺、书法、摄影、民间文艺等县级文艺家协会工作，负责指导有关新文艺群体的业务工作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺刊物；组织开展文艺创作评奖活动，不断推出具有石屏特色的文艺精品；组织开展文艺交流活动，充分展示石屏文艺形象；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成县委、县政府及上级文学艺术界联合会交办的工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

1.深化理论引领，把准发展方向。持续开展习近平文化思想专题学习，组织文艺工作者深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，引导文艺工作者牢记使命担当，将个人创作融入县域发展大局，创作更多有思想、有温度、有品质的作品。

2.强化保障机制，夯实发展基础。积极争取县委、县政府支持，将文艺工作经费纳入专项保障，设立县级文艺精品奖励扶持资金，用于精品扶持、人才奖励和活动开展。加强与文旅、教体等部门协作，探索“文艺+企业”“文艺+ 文旅”合作模式，拓宽资金来源渠道。加快推进李乔故居修缮保护利用工作进度，完善石屏文苑创作基地配套设施，为文艺工作者提供良好创作展示空间。围绕全县中心工作，筹备民族团结主题书画摄影展，加快《石屏故事》《秀美异龙湖》出版发行。

3.实施人才工程，壮大创作队伍。建立县域文艺人才库，实行动态管理，重点培育青年人才和“文艺两新”群体。坚持“走出去”和“引进来”相结合，通过邀请专家授课、师徒结对、外出研修等方式开展文学、书画、摄影等培训；组织优秀会员参与省州级交流创作，力争新增国家级、省级、州级会员数量。组织开展主题采风活动，促进交流发展。

4.创新活动载体，提升服务效能。持续打造“写赠春联—文艺进万家”“百名画家画石屏”“意象石屏文化艺术周”等特色品牌活动，融入短视频、互动体验等现代元素，增强吸引力。聚焦文化惠民需求，推动文艺服务向乡村、社区、校园、企业等延伸，组织开展书画艺术公益活动。

5.规范协会管理，激发内生动力。全面规范各协会运行管理，加强所属8个协会的人事、财务、内控等日常管理。指导协会活动开展、精品创作、会员服务等，积极协调经费支持协会工作。不定期召开工作座谈会，协调解决实际困难，推动各协会规范化、品牌化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入774135.42元，其中：一般公共预算774135.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加28691.8元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加19185.4元，社会保障和就业支出增加4496.8元，卫生健康支出增加2727.2元，住房保障支出增加2282.4元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入774135.42元，其中:本年收入774135.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774135.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28691.8元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加19185.4元，社会保障和就业支出增加4496.8元，卫生健康支出增加2727.2元，住房保障支出增加2282.4元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出774135.42元。财政拨款安排支出774135.42元，其中：基本支出744135.42元，与上年对比增加28691.8元，主要原因为按照年度幅度调整，一般公共服务支出增加19185.4元，社会保障和就业支出增加4496.8元，卫生健康支出增加2727.2元，住房保障支出增加2282.4元；项目支出30000元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012901行政运行”2026年预算数为479492.32元，主要用于行政工资支出，较上年增加19185.4元，增加4.17%。主要原因是2026年单位在职人员工资正常晋升。

2.“2080501行政单位离退休”2026年预算数为131203.6元，主要用于行政离退休社保费支出，较上年增加1200元，增加0.92%。主要原因是2026年单位退休人员社保费基数调整。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”2026年预算数为57865.6元，主要用于行政养老保险支出，较上年预算数增加3296.8元，增加6.04%。主要原因是2026年基数调整。

4.“2101101行政单位医疗”2026年预算数为27847.82元，主要用于行政基本医疗支出，较上年预算数增加1586.58元，增加6.04%。主要原因是2026年缴费基数调整。

5.“2101103公务员医疗补助”2026年预算数为27026.4元，主要用于行政公务员医疗补助支出，较上年预算数增加1023.2元，增加3.93%。主要原因是2026年缴费基数调整。

6.“2101199其他行政事业单位医疗支出”2026年预算数为4344.64元，主要用于其他行政医疗支出，较上年预算数增加117.42元，增加3.93%。主要原因是2026年缴费基数调整。

7.“2210201住房公积金”2026年预算数为46355.04元，主要用于住房公积金支出，较上年预算数增加2282.4元，增加5.17%。主要原因是2026年缴费基数调整。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出744135.42元，项目支出30000元。与上年对比，基本支出增加28691.8元，增加4.01%，主要原因是2026年缴费基数调整；项目支出30000元，与上年持平。

按照经济分类科目分类，其中：行政人员支出工资362232元（其中：基本工资165216元，津贴补贴197016元）；社会保障缴费104524.46元（其中，机关事业单位基本养老保险缴费57865.6元，职工基本医疗保险缴费27847.82元，公务员医疗补助缴费14466.4元，其他社会保障缴费4344.64元）；住房公积金46355.04元；优秀公务员奖励1500元；工会经费3232.32元；年终一次性奖金13468元；退休费129603.6元；退休人员公务员医疗补助缴费12560元；行政人员公务交通补贴32400元；行政人员绩效工资27660元；一般公用经费10600元（其中：邮电费2004元；差旅费6996元；行政单位离退休办公费1600元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4050元，其中：政府采购货物预算4050元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县文学艺术界联合会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000元，较上年减少12500元，下降7.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县文学艺术界联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县文学艺术界联合会2026年公务接待费预算为1000元，较上年减少12500元，下降7.4%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。

减少原因：严格执行公务接待政策，减少国内公务接待批次3次，减少陪同人55人，降低用餐费用，减少县市之间业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县文学艺术界联合会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相同。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费0元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县文学艺术界联合会2026年县本级项目支出共有1项，安排项目资金30000元，其中：三级指标“开展文艺培训次数”，指标值2次，绩效指标值设定依据及数据来源为根据县文联工作职责和年度工作计划；三级指标“维持县文联的会计业务需求，保证机构正常运转”，指标值12000元，绩效指标值设定依据及数据来源为根据县文联会计办公工作所需；三级指标“社会文化素养持续提升”，指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源为根据被测评人数计算社会文化素养提升程度；三级指标“社会各界及广大文艺工作者、文艺家对文联工作的满意度”，指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源为在一定范围内进行社会各界及广大文艺工作者、文艺家对文联工作的满意度测评。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

石屏县文学艺术界联合会2026年机关运行经费安排44632.32元，主要用于水费、电费、邮电费、委托业务、办公费等维持机构运转的日常开支，与上年对比减少19.6元，主要原因为2026年公用经费调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县文学艺术界联合会资产总额79234.46元，其中，流动资产797.27元，固定资产78437.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16259.21元，其中固定资产减少15039.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县文学艺术界联合会

2026年2月26日