石屏县退役军人事务局（汇总）

2026年部门预算

石屏县退役军人事务局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。规划并组织实施退役军人医疗、疗养、养老等机构工作。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省全州重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、思想政治和权益维护科、移交安置科、拥军优抚科。

所属单位2个，分别是：

1.石屏县退役军人事务局

2.石屏县军队离休退休干部休养所

（三）重点工作概述

1.加强党的领导，筑牢政治保障。

2.强化优抚保障，提升服务质效。扎实做好优抚对象年度确认工作，及时做好全国优抚信息管理系统人员的增减变动、上报、审批工作，全面保障优抚对象待遇。

3.拓宽就业渠道，做好接收安置。圆满完成符合政府安排工作的退役军士的移交安置工作。积极搭建平台，组织退役军人参加专场招聘会。

4.深化双拥共建，彰显尊崇温度。春节、八一期间走访慰问驻屏部队及相关单位4个；联合各乡镇退役军人服务站组成慰问工作组，开展春节、八一期间的走访慰问；扎实开展送立功喜报、悬挂光荣牌等工作。

5.守护英烈荣光，推进褒扬工作。规范烈士纪念设施建设、修缮、管理和维护工作，精心筹备组织好清明节和“9·30”烈士纪念日活动，统筹做好网上祭英烈和线下英烈祭扫服务保障。

6.助力纾困解难，维护合法权益底线。认真做好信访接待工作，提供政策解答服务。对每一件信访事项进行认真调查核实和妥善处理，做到事事有回音、件件有着落。

7.落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,011,545.01元，其中：一般公共预算10,899,939.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入111,606元。

与上年对比减少1,298,741.77元，主要原因分析是在职人员调出，工资、保险、公积金等经费减少；符合政府安置工作退役士兵自谋职业补助标准调整，本年度预算减少；自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助减少；军休干部、遗属死亡3人，工资公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,899,939.01元，其中:本年收入10,899,939.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,221,841.77元，主要原因分析是在职人员调出，工资、保险、公积金等经费减少；符合政府安置工作退役士兵自谋职业补助标准调整，本年度预算减少；自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助减少；军休干部、遗属死亡3人，工资公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,011,545.01元。财政拨款安排支出10,899,939.01元，其中：基本支出3,577,449.01元，与上年对比减少318,471.77元，主要原因分析是在职人员调出，工资、保险、公积金等经费减少；项目支出7,322,490元，与上年对比减少903,370元，主要原因分析是符合政府安置工作退役士兵自谋职业补助标准调整；自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）01(项）2026年预算数为66,377.6元，主要用于行政单位离退休人员经费。与上年对比增加25,800元，原因是本单位新增退休人员1人。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2026年预算数为1,078,794.64元。主要用于在职退休人员，军队离休退休干部工资等。与上年对比减少278,302.96元，主要原因是在职退休人员死亡1人、离休干部死亡1人工资减少。

3.208（类）05（款）05(项）2026年预算数为221,398.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比减少2,830.4元，主要原因为本单位在职人员调出养老保险减少。

4.208（类）08（款）01(项）2026年预算数为104,280元，主要用于优抚对象丧葬补助经费、三属补助经费。与上年对比减少240元，主要原因为三属补助人员减少。

5.208（类）08（款）03(项）2026年预算数为9,840元，主要用于在乡复员、退伍军人带病回乡生活补助。与上年对比减少120元，主要原因为在乡复员军人、带病回乡退伍军人人数减少。

6.208（类）08（款）05(项）2026年预算数为331,350元，主要用发放优待金。与上年对比增加4,350元，主要原因为入伍人数增加。

7.208（类）08（款）08(项）2026年预算数为50,000元，主要用于优抚事业单位烈士纪念设施管理维护费。与上年对比无增减变动。

8.208（类）08（款）99(项）2026年预算数为4,121,920元，主要用于重点优抚对象生活困难补助、春节、八一节慰问优抚对象。与上年对比增加259,740元，主要原因为生活补助标准调整。

9.208（类）09（款）01(项）2026年预算数为1,165,400元，主要用于退役士兵自谋职业一次性经济补助、自主就业退役士兵一次性补助经费、符合政府安排工作退役士兵待分配期间生活补助保险等。与上年对比减少1,082,000元，主要原因为符合政府安置工作退役士兵自谋职业补助标准调整，本年度预算减少。

10.208（类）09（款）02(项）2026年预算数为271,840.32元，主要用于无军籍退休退职津贴补贴。与上年对比增加5,131.2元，主要原因为无军籍退休退职津贴补贴调标。

11.208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2026年预算数为454,952.82元，主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公经费等。与上年对比增加29,572.69元，主要原因是在职人员晋升工资增加，工会经费增加等。

12.208（类）09（款）04(项）退役士兵管理教育2026年预算数为90,400元，主要用于退役士兵教育、技能培训费，与上年对比增加10,100元，主要原因为退伍的退役士兵人员减少。

13.208（类）09（款）05(项）2026年预算数为560,000元，主要用于军队转业干部困难生活补助、自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助等。与上年对比减少100,000元，主要原因为自主择业军转干部医疗保险、公务员医疗补助减少。

14.208（类）09（款）99(项）2026年预算数为119,000元，主要用于退役士兵精神病护理费、退役士兵两保接续。与上年对比无增减变动。

15.208（类）28（款）01(项）2026年预算数为444,820.68元，主要用于行政单位在职人员工资、公用经费等。与上年对比减少236,657.84元，主要原因为行政在职人员调出2人，工资、公用经费减少。

16.208（类）28（款）02(项）2026年预算数为45,000元，主要用于清明节、公祭日祭扫活动。与上年对比增加25,000元。，主要原因为新增武装工作经费预算。

17.208（类）28（款）04(项）2026年预算数为325,300元，主要用于春节、八一建军节慰问驻屏部队，座谈会经费，立功受奖补助经费。与上年对比无增减变动。

18.208（类）28（款）50(项）2026年预算数为663,828.17元，主要用于事业单位人员、公用经费支出。与上年对比增加144,175.66元，主要原因为事业在职人员增加1人，在职人员工资晋升，公用经费增加。

19. 210（类）11（款）01(项）2026年预算数为27,968.79元，主要用于行政在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比减少14,196.49元，主要原因为行政在职人员调出2人，基本医疗保险减少。

20.210（类）11（款）02(项）2026年预算数为81,351.11元，主要用于事业在职人员基本医疗保险缴费。与上年对比增加13,111.55元，主要原因为事业单位基本医疗保险调整。

21.210（类）11（款）03(项）2026年预算数为84,126.04元，主要用于在职公务员医疗补助。与上年对比增加1,092.88元，主要原因为公务员医疗补助基数调整。

22.210（类）11（款）99(项）2026年预算数为13,117.48元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。与上年对比减少728.38元，主要原因为在职人员减少，工伤保险费减少。

23.210（类）14（款）01(项）2026年预算数为400,000元，主要用于重点优抚对象医疗保障。与上年对比无增减变动。

24. 221（类）02（款）01(项）2026年预算数为168,873.12元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比减少4,639.68元，主要原因为在职人员减少，住房公积金缴费减少。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额65,762.19元，其中：政府采购货物预算56,822.4元、政府采购服务预算8,939.79元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000元，较上年减少94,000元，下降75.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县退役军人事务局2026年公务接待费预算为6,000元，较上年减少94,000元，下降94%，国内公务接待批次为7次，共计接待62人次。

减少的原因是：本单位严格落实厉行节约，过紧日子压缩三公经费支出，逐年下降公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县军队离休退休干部休养所2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县退役军人事务局2026年县本级项目支出共有16项，安排项目资金7,322,490元，其中：烈士纪念设施管理、维修补助经费50,000元，三级指标：维修烈士墓，指标值=83个；拨付乡镇个数，指标值=3个；烈士墓维修质量合格率，指标值=100%；人民群众满意度，指标值>=90%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：《烈士褒扬条例》，逐步提高烈士纪念设施维护和管理，为了缅怀纪念烈士，弘扬烈士精神，加强对烈士纪念设施的保护和管理，为纪念烈士提供良好的场所。

春节、八一建军节慰问驻屏部队经费100,000元，三级指标：春节、八一慰问驻屏部队个数，指标值=4个；慰问驻屏部队次数，指标值=2次；购买物资合格率，指标值=100%；绩效指标值设定依据及数据来源：根据县委县政府通知要求慰问。

优抚对象补助经费3,084,840元，三级指标：三属补助人数，指标值<=19人；带病回乡退役军人补助人数，指标值<=25人；在乡老复员军人补助人数，指标值<=14人；各类优抚对象补助标准按规定执行率=100%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据2025年年末发放人数测算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县退役军人事务局2026年机关运行经费安排64,362.8元，主要用于日常办公开支办公费、水费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费等。与上年对比减少19,332.48元，主要原因为在职人员调出，公用经费减少，我单位认真贯彻落实厉行节约，减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县退役军人事务局资产总额3,348,184.41元，其中，流动资58,741.46元，固定资产3,289,442.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少216,426.53元，其中固定资产增加55,960元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产355.22平方米，资产出租收入11,068.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县退役军人事务局

2026年2月24日