石屏县军队离休退休干部休养所

2026年部门预算

石屏县军队离休退休干部休养所2026年预算公开目录

第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县军队离休退休干部休养所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县军队离休退休干部休养所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县军队离休退休干部休养所主要职责是做好军队离休退休干部的政治、生活待遇的落实。按计划完成接收安置军队离退休干部的工作；做好军队离退休干部的经费预算、发放管理；做好军队离退休干部休养所的物资管理。

（二）机构设置情况

石屏县军队离休退休干部休养所设有：所长室、办公室、财务室、资料室、活动室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我所认真落实军休干部的“两个待遇”。组织全体工作人员和老干部学习，春节、“八一”建军节组织军休干部及家属召开座谈会，为老干部营造浓厚节日氛围，为军休干部带去党和国家的亲切问候。及时发放军休干部待遇，开展军休人员住院探访3次，军休干部一年体检一次，组织军休干部开展文体活动、疗养活动，进一步增强军休干部获得感、幸福感、荣誉感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,819,122.07元，其中：一般公共预算1,719,122.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000元。

与上年对比减少315,505.73元，主要原因分析是离休人员、退休人员、遗属死亡各1人，工资、保险、公用经费减少；上级拨入军休干部经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,719,122.07元，其中:本年收入1,719,122.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,719,122.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比与上年对比减少235,505.73元，主要原因分析是离休人员、退休人员、遗属死亡各1人，工资、保险、公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,819,122.07元。财政拨款安排支出 1,719,122.07元，其中：基本支出1,719,122.07元，与上年对比减少235,505.73元，主要原因分析是离休人员、退休人员、遗属死亡各1人，工资、保险、公用经费减少；项目支出0元，与上年对比增加0元，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休2026年预算数为1,078,794.64元。主要用于在职退休人员，军队离休退休干部工资等。与上年对比减少278,302.96元，主要原因是在职退休人员死亡1人、离休干部死亡1人工资减少。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为66,525.76元，主要用于在职人员养老保险缴费。与上年对比增加4,993.28元，主要原因是养老保险基数调整。

3.208（类）09（款）03(项）军队移交政府的离退休干部管理机构2026年预算数为454,952.82元，主要用于在职人员工资、其他社会保障缴费、工会经费、办公经费等。与上年对比增加29,572.69元，主要原因是在职人员晋升工资增加，工会经费增加等。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗2026年预算数为33,124.32元，主要用于事业人员医疗保险费。与上年对比增加2,403.01元，主要原因是医疗保险基数调整，保险费增加。

5. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助2026年预算数为30,494.80元，主要用于公务员医疗补助。与上年对比增加2,648元，主要原因是在职人员、军休干部公务员医疗补助基数调整。

6.210（类）11（款）99(项）2026年预算数为5,385.57元，主要用于行政事业单位工伤保险缴费。与上年对比减少291.59元，主要原因是根据政策工伤保险比例较低，缴费减少。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金2026年预算数为49,844.16元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加3471.84元，主要原因为住房公积金缴存基数调整。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额25,635.39元，其中：政府采购货物预算16,695.6元、政府采购服务预算8,939.79元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县军队离休退休干部休养所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少47,000元，增下降62.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县军队离休退休干部休养所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县军队离休退休干部休养所2026年公务接待费预算为3,000元，较上年减少47,000元，下降94%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。

减少的原因是：本单位严格落实厉行节约，过紧日子压缩三公经费支出，逐年下降公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县军队离休退休干部休养所2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县军队离休退休干部休养所为全额拨款事业单位2026年机关运行经费财政拨款预算0元，不存在机关运行经费，与上年相比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县军队离休退休干部休养所资产总额3,247,390.33元，其中，流动资产39,708.34元，固定资产3,207,681.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少217,854.97元，其中固定资产增加15,780元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产355.22平方米，资产出租收入11,068.35元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县军队离休退休干部休养所

2026年2月24日