石屏县综合行政执法局2026年部门预算

石屏县综合行政执法局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县综合行政执法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县综合行政执法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国家院、省州县人民政府对开展综合行政执法工作的相关要求。会同有关部门起草有关综合行政执法方面的规范性文件，经批准后组织实施。制定综合行政执法中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行国家和省州县有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。研究制定县级综合行政执法工作措施、标准。

3.承担省政府批准划入县综合行政执法局的行政执法事项以及行使跨领域跨部门相对集中的行政处罚权。

4.会同县司法局组织开展综合行政执法工作的业务指导和综合行政执法人员业务培训。参与全县重大执法行动、专项执法行动。负责指导全县综合行政执法工作。对本单位综合行政执法人员行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

5.负责综合行政执法方面的法规政策宣传教育工作，推进本单位法治建设。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合协调科。所属单位4个,分别是：

1.执法一大队

2.执法二大队

3.执法三大队

4.行政执法指挥调度中心

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，不断提升综合行政执法队伍的整体素质，树立依法行政、文明执法形象。

2.持续关注百姓群众“急难愁盼”“民生关注”。积极治理占道经营、扬尘污染、城市“牛皮癣”、私搭乱建等涉及民生的热点问题，高效快捷处理群众投诉，推进执法专业化、规范化建设，有效提升执法水平，改善民生环境。

3.主动协调相关部门组织全局执法人员认真开展政策法规学习、培训和考证，通过案件评判、疑问讨论、实战演习等方式，提升干部职工的责任感和使命感。

4.积极争取各级各部门的关心支持，形成齐抓共管良性互动的局面，助力全县经济社会高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2025年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，机关工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编车辆为从县住建局划拨。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5474930.39元，其中：一般公共预算5474930.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比：本年一般公共预算收入5474930.39元，上年一般公共预算收入4579758.11，本年比上年增加895172.28元。主要原因分析：新录入及调入人员增加，导致各项人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5474930.39元，其中:本年收入5474930.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5474930.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：本年财政拨款收入5474930.39元，上年收入4579758.11元，增加895172.28元。主要原因分析：新录入及调入人员增加，导致各项人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5474930.39元。财政拨款安排支出 5474930.39元，其中：基本支出5474930.39元，与上年对比：本年支出5474960.39元，上年4579758.11元，增加895172.28元，主要原因分析：新录入及调入人员增加，导致各项人员经费支出增加；项目支出0元，与上年对比：项目支出增加0元，主要原因分析：本单位年初预算无项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

城乡社区支出4356444.21元：

1.212（类）01（款）01（项）2026年预算支出数为2322131.32元，主要用于行政人员工资支出及一般公用经费支出。

2.212（类）01（款）04（项）2026年预算支出数为2034312.89元，主要用于事业人员、协管员工资支出及一般公共支出。

社会保障和就业支出474270.24元：

1.208（类）05（款）01（项）2026年预算支出数为64640元，主要用于行政单位离退休支出。

2.208（类）05（款）05（项）2026年预算支出数为409630.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出323532.26元：

1.210（类）11（款）01（项）2026年预算支出数为144409.27元，主要用于行政单位医疗支出。

2.210（类）11（款）02（项）2026年预算支出数为53556.89元，主要用于事业单位医疗支出。

3.210（类）11（款）03（项）2026年预算支出数为109267.72元，主要用于公务员医疗补助支出。

4.210（类）11（款）99（项）2026年预算支出数为16298.38元，主要用于工伤保险及大病补充医疗保险支出。

住房保障支出320683.68元：

221（类）02（款）01（项）2026年预算支出数为320683.68元，主要用于住房公积金支出。

与上年对比：本年城乡社区支出4356444.21元，上年3724518.04元，增加631926.17元；本年社会保障和就业支出474270.24元，上年350984.32元，增加123285.92元；本年卫生健康支出323532.26元，上年251110.95元，增加72421.31元；本年住房保障支出320683.68元，上年253144.80元，增加67538.88元。主要原因分析：新录入及调入人员增加，导致各项人员经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算8000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3000元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县综合行政执法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减，原因是本单位很少有因公出国出境情况出现，未预留此项预算经费。

（二）公务接待费

石屏县综合行政执法局2026年公务接待费预算为0元，较上年减少3000元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是：公务接待费预算为0元。上年数是3000元，原因是上年预留的此项经费3000元未使用过，故今年此项经费未预留。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县综合行政执法局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：无增减，公务用车购置及运行维护费为0元，增加0%，原因是本单位无车编，无购买的公务用车，不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县综合行政执法局2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡社区管理事务行政运行：反映行政单位的基本支出。

2.城乡社区管理事务城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县综合行政执法局2026年机关运行经费安排254862元，去年207432.88元，增加47429.12元。主要用于：办公费15000元，去年5100元，增加9900元；水费4200元，去年3000元，增加1200元；电费7800元，去年2000元，增加5800元；邮电费10420元，去年10000元，增加420元；差旅费24580元，去年25000元，减少420元；培训费0元，去年2000元，减少2000元；公务接待费0元，去年3000元，减少3000元；专用燃料费0元，去年3000元，减少3000元；劳务费0元，去年2000元，减少2000元；工会经费21462元，去年15932.88元，增加5529.12元；其他交通费用158400元，去年136400元，增加22000元；其他商品和服务支出5000元，去年0元，增加5000元；办公设备购置8000元，去年0元，增加8000元。主要原因分析：人数增加，导致运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县综合行政执法局资产总额90905.52元，其中，流动资产523.02元，固定资产83738.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6643.78元，其他资产0元。与上年相比：本年资产总额90905.52元，上年75786.52元，增加15119元。其中，本年流动资产523.02元，上年223.27元，增加299.75元，增加原因是12月个人所得税增加；本年固定资产83738.72元，上年67473.11元，增加16265.61元，增加原因是新购电脑；本年无形资产6643.78元，上年8090.14元，减少1446.36，减少原因是每月摊销无形资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县综合行政执法局

2026年2月11日