石屏县水利工程建设中心2026年部门预算

石屏县水利工程建设中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县水利工程建设中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县水利工程建设中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县水利工程建设中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县水利工程建设中心隶属石屏县水务局，属全额拨款的事业单位，组织实施全县范围内政府投资公益性水利工程建设；负责对工程建设招投标、质量、进度、资金、安全、合同、档案、验收等全过程进行管理和控制；履行水务局主要技术职能，为全县水利规划、水旱灾害防御、水资源管理、水土保持、水利基础设施建设等应由政府提供的基本公益服务工作提供专业技术支持和保障；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合业务室、会议室、档案室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，本中心将围绕部门核心职能，重点推进以下工作：

1. 组织实施政府投资公益性水利工程建设：牵头推进骨干水源、河道治理、灌区改造、农村供水保障等重点项目，强化前期攻坚与进度管控，确保年度建设任务落地。

2. 强化工程建设全过程管理：严格规范招投标、质量安全、资金使用、合同履约及档案验收等环节管理，防范风险，保障工程质量与资金安全。

3. 履行技术支撑职能：为全县水利规划、水旱灾害防御、水资源管理、水土保持及水利基础设施建设提供专业技术服务，提升水利事业发展的科学性与实效性。

4. 提升公益服务保障能力：推广水利新技术、新工艺，加强专业队伍建设，聚焦民生水利领域提供技术保障，同时高效完成主管部门交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,923,107.53元，其中：一般公共预算3,923,107.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加179,665.36元，主要原因分析是在职人员政策内的调资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 3,923,107.53元，其中:本年收入3,923,107.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,923,107.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加179,665.36元，主要原因分析是在职人员政策内的调资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 3,923,107.53元。财政拨款安排支出 3,923,107.53元，其中：基本支出3,923,107.53元，与上年对比增加179,665.36元，主要原因分析是在职人员政策内的调资；项目支出0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位没有安排项目，项目安排在主管局实施。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 208（类）05（款）02(项）2026年预算数为280,525.00元，主要用于事业单位离退休支出。与上年对比增加31161.40元，增加12.50%，主要原因是政策性调资以及退休人员增加1人。

2. 208（类）05（款）05(项）2026年预算数为387,440.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加20,787.04元，增加5.67%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

3. 208（类）08（款）01(项）2026年预算数为9,528.00元，主要用于死亡抚恤支出。与上年相比减少168.00元，减少1.73%。主要原因是遗属生活补助基数调整。

4.210（类）11（款）02(项）2026年预算数为190,890.70元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加8,617.76元，增加4.73%，主要原因是事业单位基本医疗保险基数调整。

5.210（类）11（款）02(项）2026年预算数为130,570.67元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年相比增加8,685.78元，增加7.13%。主要原因是公务员医疗补助基数调整。

6. 210（类）11（款）99(项）2026年预算数为29,370.50元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。与上年相比增加29,370.50元，增加3.74%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

7. 213（类）03（款）99(项）2026年预算数为2,608,530.82元，主要用于其他水利支出，与上年对比增加97,654.91元，增加3.89%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

8. 221（类）02（款）01(项）2025年预算数为286,251.84元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加11,867.704元，增加4.32%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县水利工程建设中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年一致无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县水利工程建设中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

石屏县水利工程建设中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县水利工程建设中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县水利工程建设中心2026年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算。指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算。指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.国有资本经营预算。指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.财政补助收入。是指事业单位按核定的预算和经费领报关系从财政部门或通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费。

5.基本支出。指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县水利工程建设中心2026年机关运行经费安排0元，与上年一致无增减变动，主要原因是无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县水利工程建设中心资产总额2,789,061.66元，其中，流动资产21,490.50元，固定资产1,967,571.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程200,000.00元，无形资产600,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加142,079.02元，其中固定资产增加51,040.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值74,460.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入78,409.94元，其中出租资产960平方米，资产出租收入78,409.94元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县水利工程建设中心

2026年2月24日