中国共产党石屏县纪律检查委员会

2026年部门预算

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

中共石屏县纪律检查委员会与石屏县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。县委巡察机构是县委对下级党组织领导班子及其成员进行巡察监督建立的专门机构，对县委负责并报告工作。

县纪委县监委的主要职责是:

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关规范性文件。

（7）在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构负责人，乡镇纪委书记、副书记的提名、考察等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

纳入2025年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。

县纪委县监察委设34个内设机构：其中，机关部室19个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障室，第一至第十纪检监察室。派驻（出）机构9个：驻县委办纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、县委县直机关纪检监察工作委员、驻县教育体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。巡察机构6个：县委巡察办、巡察信息服务中心、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢忠诚根基，始终把牢正确政治方向。县纪委监委班子始终坚持把党的政治建设摆在首位，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是持续深化理论武装，筑牢“两个维护”思想根基。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，通过纪委常委会会议领学、理论学习中心组研学、专题读书班深学、支部“三会一课”促学等多种形式，系统学习《习近平谈治国理政》第四卷、第五卷及习近平总书记关于党的自我革命的重要思想、关于全面从严治党的重要论述等。班子成员带头交流研讨，全年组织理论学习中心组集中学习10次，专题研讨9次。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持以学促干、注重结合融合，一体推进学查改，推动党员干部作风持续向好。二是严明政治纪律规矩，严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，班子成员带头落实双重组织生活、民主生活会、谈心谈话等制度，严肃认真开展批评和自我批评。坚决贯彻执行民主集中制，“三重一大”事项均由集体研究决定，班子整体功能得到有效发挥。严格落实意识形态风险，加强阵地建设和管理，牢牢掌握意识形态工作主动权。三是扛牢政治监督责任，推动巡视巡察整改落地见效。将督促落实各级巡视巡察反馈问题整改作为践行“两个维护”的具体行动，切实履行巡视巡察整改监督责任。对上级巡视巡察反馈及我县的问题，开展派单监督，确保问题清仓见底、整改到位。

2.聚焦主责主业，忠诚履职尽责，推动纪检监察工作高质量发展。县纪委监委班子紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署，以及省、州、县党委重点工作安排，具体化、精准化、常态化开展政治监督。围绕异龙湖各级各类反馈问题整改，《异龙湖保护管理条例》及其实施办法落实情况等方面，持续加强政治监督，推动异龙湖保护治理实现全年脱劣目标。二是精准有效开展日常监督。加强对“一把手”和领导班子的监督，严格执行《县纪委书记同下级“一把手”谈话工作办法》，年内开展廉政谈话134人次，组织“一把手”述责述廉72人次，督促“关键少数”严于律己、严负其责、严管所辖。三是持之以恒正风肃纪。紧盯享乐主义、奢靡之风隐形变异问题，重点纠治形式主义、官僚主义。围绕落实“过紧日子”要求、优化营商环境、减轻基层负担等，开展专项监督检查。四是保持反腐高压态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。聚焦权力集中、资金密集、资源富集的重点领域和关键环节，深挖细查腐败问题。五是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题。将整治群众身边不正之风和腐败问题作为重中之重，深入开展乡村振兴、教育医疗、养老社保、生态环保、农村集体“三资”管理、殡葬服务等民生领域专项整治。

3.服务中心大局，强化专项监督，保障重大决策部署落实。自觉将纪检监察工作置于全县发展大局中谋划推进，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。一是主动融入和服务“抓经济转作风下基层解难题促发展”专项行动。紧紧围绕县委中心工作，班子成员带头深入企业、项目、乡村一线，聚焦政策落实、行政审批、要素保障、政务服务等环节，着力发现和纠治影响营商环境的堵点痛点难点问题及干部作风顽疾，推动解决规范招商和项目实施领域问题。二是强化安全生产履职情况监督。深刻汲取各类安全生产事故教训，立足“监督的再监督”定位，通过参加或列席安全生产会议、查阅资料、现场检查、暗访抽查等方式，督促应急、住建、交通、市监等部门发履行监管责任，压实乡镇属地责任和企业主体责任。

4.深化法治建设，提升治理交通，推进纪检监察工作规范化法治化正规化。坚决履行推进法治建责任，带头尊法学法守法用法。一是带头学习贯彻法治思想。将法治思想纳入班子学习和干部教育培训重要内容，集中组织专题学习《监察法》《监察法实施条例》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规3次，不断提升运用法治思维和法治方式开展工作的能力。二是严格依法履职用权。严格执行监督执纪执法工作规则、规定，完善内控机制，规范监督检查、审查调查、案件审理、涉案财物管理等工作流程，各类业务知识培训10期，开展消防应急演练1次，培训人员543人次。开展全覆盖式办案安全监督检查，严守办案安全底线，发现并督促整改安全文明办案、措施使用、涉案财物管理等各类问题。建立健全“公检法纪”协作机制，在线索移交、措施使用、案件移送等方面顺畅衔接，促进纪法贯通、法法衔接。三是创新工作方法。探索双语巡察模式，采取“彝汉”结合的巡察编组，破解沟通瓶颈，推动“政治监督”扩面增效，年内开展3轮巡察，探索同步案件复盘与庭审旁听，促纪法衔接，提高案件质效。

5.加强自身建设，锻造过硬铁军，永葆忠诚干净担当政治本色。始终坚持打铁必须自身硬，以更高标准、更严要求加强自身建设。一是提升专业能力素养。围绕纪检监察业务，组织开展全员培训、跟班学习、实战练兵。制定干部教育培训计划。实行全员办案机制，抽调29人参与办案工作。二是强化内部监督管理。严格执行《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，自觉接受党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、群众监督、舆论监督。坚决防治“灯下黑”。三是优化干部队伍建设。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，配合完成9名科级干部考察任用。推动配备35岁左右班子成员1名、易地交流任职纪委副书记1名。加大干部轮岗交流力度，对8名干部进行岗位调整，从外单位交流任用2人，选派1名干部到上级机关挂职锻炼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制95人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,821,955.99元，其中：一般公共预算19,821,955.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,098,382.01元，增加的主要原因分析是：一是公务员比上年增加1人；二是正常晋升工资；三是新增2个项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,821,955.99元，其中:本年收入19,821,955.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,821,955.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,098,382.01元，增加的主要原因分析是：一是公务员比上年增加1人；二是正常晋升工资；三是新增2个项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 19,821,955.99元。财政拨款安排支出 19,821,955.99元，其中：基本支出19,391,965.99元，与上年对比增加668,392.01元，增加的主要原因分析：一是公务员比上年增加1人；二是正常晋升工资。项目支出429,990.00元，与上年对比增加229,990.00元，增加的主要原因分析：一是新增购置1辆执法执勤公务用车项目，金额为179,990.00元；二是新增石屏县纪委2026年廉洁文化建设经费项目，金额为50,000.00元，主要用于廉洁文化宣传经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2011101行政运行2026年预算数为13,947,839.96元，其中：基本支出预算数为13,717,849.96元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）和行政日常开支（办公费、会议费、维修（护）费、公务接待费、邮电费、公务用车运行费、培训费等）。项目支出预算数为229,990.00元，主要用于购置公务用车及廉洁文化宣传经费。与上年对比增加734,396.60元，增加的主要原因分析是：一是在职人员比上年增加1人；二是正常晋升工资；三是新增2个项目经费。

2.2011106巡视工作2026年预算数为200000.00元，主要用于开展巡察工作的各项支出，与上年对比没有变动。

3.2011150事业运行2026年预算数为332,140.50元，主要用于人员经费支出（工资、绩效等）。与上年对比增加14,850.42元，增加的原因分析是正常晋升工资。

4.2080501行政单位离退休2026年预算数为727,772.80元，主要用于离退休人员离退休费及退休人员公用经费，与上年对比增加105,805.80元，增加原因分析是2025年新增2名退休人员，费用相应增加。

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为1,747,480.16元，主要用于本单位职工基本养老保险支出，与上年对比增加91,477.76元，增加原因分析是：一是在职人员比上年增加1人；二是缴费基数正常提高。

6.2080801死亡抚恤2026年预算数为47,376.00元，主要用于职工遗属补助金支出，与上年对比增加132.00元，增加原因分析是上调遗属补助金。

7.2101101行政单位医疗2026年预算数为819,256.21元，主要用于职工医疗保险缴费，与上年对比增加42,773.43元，增加原因分析是：一是在职人员增加；二是缴费基数正常提高。

8.2101102事业单位医疗2026年预算数为22,550.22元，主要用于职工医疗保险缴费，与上年对比增加1,250.25元，增加原因分析是缴费基数正常提高。

9.2101103公务员医疗补助2026年预算数为513,713.04元。主要用于单位公务员医疗补助支出，与上年对比增加41,551.64元，增加的原因分析是：一是在职人员增加；二是缴费基数正常提高。

10.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为70,281.50元，主要用于单位职工工伤保险支出，比上年增加2,955.47元，增加的原因分析是：一是人员增减变动；二是缴费基数正常提高。

11.2210201住房公积金2026年预算数为1,393,545.60元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费，与上年对比增加63,188.64元，增加的原因分析是：一是在职人员增加；二是缴费基数正常提高。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年无对下专项转移支付项目预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额444,990.00元，其中：政府采购货物预算389,990.00元、政府采购服务预算55,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计429,990.00元，较上年增加179,990.00元，增长72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少80,000.00元，下降80%，国内公务接待批次为30次，共计接待135人次。

减少的原因是厉行节约压缩接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年公务用车购置及运行维护费为409,990.00元，较上年增加259,990.00元，增长173.33%。其中：公务用车购置费179,990.00元，较上年增加179,990.00元，增长100%；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加80,000.00元，增长53.33%。共计购置公务用车1辆，2026年年末公务用车保有量为4辆。

增长的原因分析是：一是有一辆执法执勤公务用车已到报废年限并且维修费用较高，处置后重新购置1辆执法执勤公务用车；二是随着纪检监察体制改革，要求跨区域办案，巡察工作不断增加，公务用车的使用频率相应增加，所以公务用车运行维护费用也随之增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年县本级项目支出共有3项，安排项目资金429,990.00元，其中：

（一）石屏县纪委执法执勤公务用车购置的经费项目安排179,990.00元，共计六个绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标新能源车。

2.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标车辆采购及首年使用成本。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标车辆全年自身故障。

4.一级指标效益指标，二级指标经济效益，三级指标公务出行成本降低（比燃油车）。

5.一级指标效益指标，二级指标社会效益，三级指标维持县纪委工作正常运转。

6.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标干部职工队伍满意度。

绩效指标值设定依据及数据来源：《中国共产党石屏县纪律检查委员会执法执勤公务用车购置项目事前绩效自评报告》。

（二）石屏县纪委县委巡察工作经费项目安排200000.00元，共计六个绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标每年开展不少于三轮巡察。

2.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标举办巡察工作动员培训会议次数。

3.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标巡视巡察发现问题督查整改率。

4.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标年内完成预算执行支出。

5.一指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标巡察对象满意度。

6.一级指标效益指标，二级指标经济效益，三级指标对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

绩效指标值设定依据及数据来源：根据《中共石屏县委巡察工作实施办法》，县委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对县委管理的乡镇、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

（三）石屏县纪委2026年廉洁文化建设经费项目安排50,000.00元，共计五个绩效目标：

1.一级指标产出指标，二级指标数量指标，三级指标全年支付总额。

2.一级指标产出指标，二级指标质量指标，三级指标合理使用。

3.一级指标产出指标，二级指标时效指标，三级指标完成预算执行支付进度。

4.一级指标效益指标，二级指标社会效益，三级指标全社会廉洁意识大幅提高。

5.一级指标满意度指标，二级指标服务对象满意度，三级指标社会公众满意度。

绩效指标值设定依据及数据来源：《中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年廉洁文化建设经费项目事前绩效自评报告》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，指本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

4.项目支出，除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党石屏县纪律检查委员会2026年机关运行经费安排1,914,665.04元，与上年对比增加13,107.36元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、执法执勤车辆运行维护费、工会经费、公车改革补贴、办公设备购置等日常公用经费开支。经费增加的主要原因分析是：一是2025年新增1名公务员；二是在2026年新购公务用车1辆，所以运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党石屏县纪律检查委员会资产总额11,715,907.35元，其中，流动资产9,579,242.87元，固定资产2,136,664.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10,936,886.94元，其中固定资产增加189,775.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值271,150.43元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国共产党石屏县纪律检查委员会

2026年2月24日