石屏县交通运输局2026年部门预算

石屏县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于印发《石屏县交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（石室字〔2019〕25号）文件，石屏县交通运输局的主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

2.组织拟订综合交通运输发展战略和相关措施；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、措施和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定县域综合交通运输有关措施、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废措施、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

5.协助航线开发，提出有关措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省州县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费措施拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

7.负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订工程建设、管理、养护有关措施、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

9.指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.配合中央和省管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

13.有关职责分工

（1）与石屏县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：①石屏县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。石屏县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。②由石屏县发展和改革局牵头，会同石屏县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由石屏县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由石屏县发展和改革局和石屏县交通运输局联合审核、按照程序报批。

（2）与石屏县住房和城乡建设局、石屏县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。石屏县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；石屏县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全；石屏县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。

（3）与石屏县水务局、石屏县自然资源局在河道采砂管理方面的职责分工。石屏县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；石屏县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；石屏县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责；由石屏县水务局牵头，会同石屏县自然资源局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

（二）机构设置情况

石屏县交通运输局共设置7个内设机构，包括：办公室、法规安全科、综合规划科、建设养护科、运输管理科、财务审计科、海事科。

所属未独立核算事业单位3个，分别是：

1.石屏县综合交通建设中心；

2.石屏县综合交通发展中心；

3.石屏县邮政业安全发展中心。

（三）重点工作概述

2026年，石屏县交通运输局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标和州委“337”、县委“333”工作思路，全面贯彻落实中央、省、州、县关于交通运输工作的决策部署，立足县域经济社会发展大局，以推动交通运输事业高质量发展为主题，统筹发展和安全，着力完善综合交通基础设施建设，提升运输服务品质，筑牢安全生产防线，为全县经济社会高质量发展提供坚强的交通运输保障。

1.坚持规划引领，绘好交通发展蓝图

一是完善“十五五”综合交通规划。在已完成54个谋划项目、总投资509.6亿元的基础上，依据上级交通发展规划和县域发展新要求，进一步调整完善“十五五”综合交通规划编制，做好基础设施领域综合交通和数字基础项目的专题研究。二是加快重点项目前期工作。积极配合上级部门做好峨山至石屏至红河高速公路、建水至石屏至元江铁路等项目前期工作，及时提供相关资料。加快推进建万线龙朋至建水甸尾公路、大峨爽至己冲公路等地方重点公路项目前期工作。三是强化规划审批与统计。严格依据《公路保护条例》等法律法规，做好矿业权、采砂、规划用地等涉及各类保护区及相关规划的审批工作，认真研提审查意见。扎实做好交通统计、公路电子地图更新及2026年固定资产投资统计工作。认真办理人大代表建议和政协提案，及时回应社会关切。

2.聚焦民生福祉，提升运输服务品质

一是推动绿色低碳转型。持续推进农村客运、城市公交车和出租车电动化替代，积极支持老旧新能源公交车和动力电池更新换代，完成新能源公交车运营里程申报审核工作。二是深化交旅融合发展。大力推进城乡公交一体化进程，提升旅游交通服务水平，以“交通+旅游”融合模式推动全域旅游品质提升，打造具有影响力的旅游品牌。完成城乡交通运输一体化发展考核工作。三是落实惠民政策资金。规范完成农村客运补贴资金和城市发展奖励资金费改税部分的发放工作，保障行业从业者合法权益。四是加强行业信用管理。完成辖区内道路运输企业质量信誉考核工作，做好客货运车辆年度审验、换证及“两客一货一网”日常监管，开展三年未审货运车辆清理注销工作。

3.聚焦项目建设，夯实交通发展底盘

一是全力推进工程建设。积极向上对接，多渠道争取项目资金支持。扎实做好2026年建设项目及养护工程的前期工作，确保具备条件的项目早开工、早建设、早竣工。紧盯关键节点，持续抓好大中山公路建设进度，确保项目建设有序推进。全力推进2025年养护工程及历年部分30户以上自然村通硬化路项目建设。尽快启动实施2025年水毁修复工程。二是抓好项目竣工验收。完成新城马鞍山桥危桥改造，并进行检测、验收；完成2024年养护工程、安防工程、安全隐患点整治验收；完成龙武2018年农村公路1标、小尖山公路检测、验收。

4.坚持底线思维，筑牢安全生产防线

一是压实安全生产责任。坚持“人民至上、生命至上”，严格履行主管部门监督指导责任，督促企业严格落实安全生产主体责任。强化驾驶员安全教育培训，严肃工作纪律，随时做好抢险救援准备。二是强化重点领域监管。加大对“两客一危一货一网”车辆的监管力度，针对超员、超速、疲劳驾驶等违法违规行为，采取“交叉执法”“双休日稽查”等方式严厉打击。联合相关中心不定期对客运站、驾培、维修、货运等企业开展安全隐患排查。三是深化隐患排查治理。加大农村公路安全隐患排查整治力度，对地质灾害隐患点进行拉网式巡查。积极争取资金，重点推进急弯陡坡、临水临崖等危险路段的安全生命防护工程建设。四是常态化开展安全检查。针对节假日及重要时段，加强专项检查。

5.规范邮政管理，促进行业健康发展

一是保障行业平稳运行。坚持发展与安全并重，确保县级分拣中心稳定运行，着力健全末端网络，深化农村客货邮融合发展。强化网点分级管理，降低投递申诉率，切实保障从业人员合法权益。二是加强安全监管执法。严格执行“三项制度”，力争过机安检常态化执行率达到100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制9人，事业编制26人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

石屏县交通运输局2026年部门财务总收入10080044.91元，其中：一般公共预算8079908.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入1911102.71元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入89033.23元。

与上年对比总收入增加916417.99元，增长10.00%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致人员工资、社保和公积金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

石屏县交通运输局2026年部门财政拨款收入8079908.97元，其中:本年收入8079908.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8079908.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1050275.10元，增长14.94%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致人员工资、社保和公积金收入增加。

四、预算单位支出情况

石屏县交通运输局2026年部门预算总支出10080044.91。财政拨款安排支出8079908.97元，其中：基本支出8079908.97元，与上年对比增加1050275.10元，增长14.94%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致人员工资、社保和公积金支出增加；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本年度无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501行政单位离退休支出493371.00元，主要用于归口管理的行政单位离退休人员费用。与上年对比增加36520.00元，增长7.99%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号文件增加机关工勤退休人员1人，导致行政单位离退休支出增加。

2.2080502事业单位离退休支出784259.76元，主要用于归口管理的事业单位离退休人员费用。与上年对比增加8506.32元，增长1.10%，主要原因是根据云人社发〔2025〕14号文件调增退休人员工资，导致事业退休人员经费增加。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出694146.40元，主要用于归口管理的机关事业单位人员的基本养老保险缴费。与上年对比增加116035.52元，增长20.07%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加。

4.2101101行政单位医疗支出117132.71元，主要用于归口管理的机关行政单位医疗保险支出。与上年对比减少1171.48元，下降0.99%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：机关工勤人员退休1人、行政人员调出1人，年度行政（机关工勤）人员共减少2人，导致行政单位医疗支出减少。

5.2101102事业单位医疗支出221914.85元，主要用于归口管理的事业单位医疗保险支出。与上年对比增加56459.17元，增长34.12%，主要原因是根据石人社发〔2025〕67号、74号、91号、92号、142号文件人员变动为：调入3人、新录用2人，年度人员增加5人，导致事业单位在职人员医疗保险费增加。

6.2101103公务员医疗补助支出285644.58元，主要用于归口管理的在职机关行政单位和退休人员公务员医疗补助支出。与上年对比增加33925.55元，增长13.48%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致本年公务员医疗补助支出较上年增加。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出39726.83元，主要用于归口管理的机关行政事业单位工伤保险和在职及退休人员大病医疗保险。与上年对比增加4279.44元，增长12.07%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致机关行政事业单位工伤保险和大病保险支出较上年增加。

8.2140101行政运行支出1871345.28元，与上年对比减少45635.92元，减少2.38%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：机关工勤人员退休1人、行政人员调出1人，年度行政（机关工勤）人员共减少2人，导致行政人员工资和社会保险比上年减少。

9.2140104公路建设支出1724826.56元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通建设中心人员工资和公用经费。与上年对比增加325228.45元，增长23.24%，主要原因是根据石人社发〔2025〕67号、142号文件调入2人，导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

10.2140112公路运输管理支出数1135278.32元，主要用于归口管理的事业单位石屏县综合交通发展中心人员工资和公用经费。与上年对比增加250793.85元，增长28.35%元，主要原因是根据石人社发〔2025〕91号文件新录用1人，导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

11.2140504行业监管支出184616.44元，主要用于归口管理的事业单位石屏县邮政业安全发展中心人员工资和公用经费。与上年对比增加184616.44元，增长100.00%元，主要原因是根据石编〔2025〕13号文件批复成立石屏县邮政业安全发展中心，石人社发〔2025〕74号、92号文件增加2人，导致事业单位在职人员工资和公用经费增加。

12.2210201住房公积金支出527646.24元，主要用于归口管理的机关行政事业单位住房公积金。与上年对比增加80717.76元，增长18.06%，主要原因是根据石人社发〔2025〕26号、67号、74号、91号、92号、142号和石组字〔2025〕65号文件人员变动为：退休1人、调入3人、新录用2人，调出1人，年度人员净增加3人，导致关行政事业人员住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额27323.60元，其中：政府采购货物预算27323.60元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29000.00元，较上年减少1400.00元，下降4.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动原因是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

石屏县交通运输局2026年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待81人次。

无变动原因是单位严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、从严控制接待标准和规模，在保障正常公务活动的前提下，年度公务接待任务与上年基本保持经费预算稳定。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为23000.00元，较上年减少1400.00元，下降5.74%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23000.00元，较上年减少1400.00元，下降5.74%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是坚持厉行节约，规范车辆维修、保险、保养等费用管理，严控支出标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付资金。

2.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县交通运输局2026年机关运行经费安排292431.12元，与上年对比增加26397.76元，增长9.92%，主要原因是年度人员增加，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运行的商品服务支出，主要包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、网络费、公务用车运行维护费、公务接待费等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县交通运输局部门资产总额3172136722.77元，其中，流动资产84081405.94元，固定资产（净值）402246.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程224499301.19元，无形资产0.00元，其他资产（公共基础设施）2863153769.20元。与上年相比，本年资产总额减少105719094.78元，其中固定资产增加57109.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县交通运输局

2026年2月25日