石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队主要负责掌握、分析、研判全县生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，组织、指导、监督和侦办相关领域违法犯罪案件，重点打击污染环境、破坏森林草原及野生动植物资源、危害食品药品安全、侵犯知识产权、制售伪劣商品等犯罪行为，联动相关部门开展联合执法，守护生态环境安全、群众饮食用药安全和市场经济秩序，全力护航县域生态保护与高质量发展。

（二）机构设置情况

机构情况及人员情况：我大队现有政法专项编制数15，实有民警（职工）15名，工勤人员1名，机构规格副科级。内设情报信息中队，刑侦中队；大队领导现有大队长1名（副科）、教导员1名（副科）、副大队长2名。

（三）重点工作概述

2026年，石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队严格按照各级部署。压实工作责任、细化工作措施，全面加强社会治安政治，严厉打击环食药领域突出违法犯罪，有效维护了我县环食药领域安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4685474.99元，其中：一般公共预算4685474.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1280298.1元，减少的原因: 是人员减少,工资总收入、加班补贴总收入和一般公用经费、公用经费都相应减少因此2026年部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 4685474.99元，其中:本年收入4685474.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4685474.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1280298.1元，减少的原因:人员减少,工资总收入、加班补贴总收入和一般公用经费、公用经费都相应减少，因此2026年部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 4685474.99元。财政拨款安排支出 4685474.99元，其中：基本支出4685474.99元，与上年对比减少1280298.1元，减少的原因: 是人员减少,工资总收入、加班补贴总收入和一般公用经费、公用经费都相应减少，因此2026年部门预算总支出减少；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201行政运行2026年预算数为3934280元，与上年对比减少元102417.96元，减少的原因:是人员减少是人员减少,工资总收入、加班补贴总收入和一般公用经费、公用经费都相应减少。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、日常公用经费。

2.2040220执法办案2026年预算数为0元，与上年对比无增减。

3.2080501行政单位离退休2026年预算数为734912.8元，与上年对比增加8527.2元，增加的原因是2026年退休人员有1人死亡，有1人退休，预算退休人员工资较上年增加。主要用于退休人员工资，与上年对比无增减。

4.2080505基本养老保险2026年预算数为376541.60元，与上年对比减少103599.2元，减少的原因:是人员减少，基本养老保险2026年预算数就相应减少。主要用于在职职工基本养老保险费。

5.2101101行政单位医疗2026年预算数为181210.65元，与上年对比减少49857.11元，减少的原因: 是人员减少，行政单位医疗2026年预算数就相应减少。主要用于在职职工行政单位医疗费。

6.2101103公务员医疗补助2026年预算数为164593.45元，与上年对比减少23254.12元，减少的原因: 是人员减少，在职职工公务员医疗补助2026年预算数就相应减少。主要用于在职职工公务员医疗补助。

7.2210201住房公积金2026年预算数为297715.68元，与上年对比减少84337.92元，减少的原因：减少的原因: 是人员减少，住房公积金2026年预算数就相应减少。主要用于在职职工住房公积金。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为20438.77元，与上年对比减少3558.99元，减少的原因:是人员减少，行政事业单位医疗支出2026年预算数就相应减少。主要用于在职职工其他行政事业单位医疗支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额69000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算69000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计424,600.00元，较上年减少90571元，下降17.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务接待费预算为4600元，较上年减少87436元，下降95%，国内公务接待批次为12次，共计接待50人次。减少的主要原因是：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队2026年公务用车购置及运行维护费为420000元，较上年减少3135元，下降0.74%。其中：公务用车购置费282000元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费138000元，较上年减少3135元，下降2.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门“无”此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费财政拨款预算339877.04元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。与上年相比减少110322.96元，主要原因：人员减少，办公保障经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队资产总额7640824.68元，其中，流动资产141029.03元，固定资产7499795.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少146892.68元，其中固定资产减少270108.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年12月资产月报数。

石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队

2026年2月13日