石屏县公安局（汇总）2026年部门预算

石屏县公安局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：情指中心、办公室、政工室、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、异龙派出所、异龙湖派出所、坝心派出所、宝秀派出所、新城派出所、大桥派出所、牛街派出所、龙朋派出所、哨冲派出所、龙武派出所。石屏县公安局所属单位3个，分别是：

1.石屏县公安局（本级）

2.石屏县公安局交通警察大队

3.石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（三）重点工作概述

石屏县公安局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六个严防”、“三个确保”的安保总目标，以“平安石屏”为主线，以治安打击整治任务为抓手。重拳打击各类违法犯罪，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力。立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有力维护了全县社会治安大局持续稳定，为促进我县经济平稳发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

公安机关在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。 离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79784104.36元，其中：一般公共预算78784104.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比增加1153726.11元，同比增长1.49%，主要原因分析本年增加普法工作专项经费项目，其次本年人员保险、住房公积金增加，辅警人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78784104.36元，其中:本年收入78784104.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78784104.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1153726.11元，同比增长1.49%，主要原因分析本年增加普法工作专项经费项目，其次本年人员保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79784104.36元。财政拨款安排支出78784104.36元，其中：基本支出78584104.36元，与上年对比增加2103726.11元，同比增长2.75%，主要原因是：辅警人员经费预算增加、在职人员保险和公积金增加；项目支出200000元，与上年对比增加5万元，主要原因是：本年增加普法工作专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.204-02公共安全支出-公安支出58282510.49元，主要用于公安人员经费以及各项目事务管理方面的支出。与上年对比增加1290402.12元，同比增长2.26%。其主要原因是：辅警人员经费预算增加、在职人员保险和公积金增加。

2.204-01公共安全支出-武装警察部队100000元，主要用于武警县中队保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比无变化。

3.208-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出10036684.18元，主要反映行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。与上年对比增加441986.44元，同比增长4.61%，其主要原因是：退休人员数量增加，人员支出预算相应增加。

4.208-08-01社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出69888元，主要反映行政事业单位离退休、在职人员死亡抚恤金、遗属补助等方面的支出。与上年对比增加204元，同比增长0.29%，其主要原因是：遗属补助政策性调增，支出预算相应增加。

5.210-11卫生健康支出-行政单位医疗5261229.1元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。与上年对比增加236348.43元，同比增长4.7%，其主要原因是：本年人员工资晋升，保险基数增加，医疗保险、医疗补助等基本支出预算增加。

6.221-02住房保障支出-住房改革支出5033792.59元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加184785.12元，同比增长3.81%，其主要原因是：本年人员工资晋升，因此住房公积金支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额495000元，其中：政府采购货物预算216000元、政府采购服务预算279000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3709400元，较上年减少425671元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局（汇总）2026年公务接待费预算为59400元，较上年减少180436元，下降75.23%，国内公务接待批次为77次，共计接待700人次。

公务接待费减少的原因是：结合上年公务接待费实际执行情况及本年工作计划调减本年公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为3650000元，较上年减少245235元，下降6.3%。其中：公务用车购置费1732000元，较上年增加127100元，增长7.92%；公务用车运行维护费1918000元，较上年减少372335元，下降16.26%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县公安局（汇总）2026年县本级项目支出共有4项，安排项目资金1200000元，其中：看守所拘留所项目安排50000元;武警县中队内卫勤务保障工作经费项目安排100000元;普法工作专项经费50000元；非财政拨款经费项目安排1000000元。（因项目目标内容和指标涉密，具体内容略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，内容略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-数量指标、质量指标、时效指标（因涉密具体内容略），标值设定依据及数据来源是根据履职管理要求和上级达标考核要求设定；满意度指标-服务对象满意度指标，指标值为≧90%，指标值设定依据及数据来源是根据历年对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），绩效指标值设定依据及数据来源是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县公安局（汇总）2026年机关运行经费安排5750865.59元，与上年对比增加9483.12元，同比增长0.16%，主要原因是：根据本年计划及标准测算，本年公用经费中其他交通费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县公安局（汇总）资产总额73264051.41 元，其中，流动资产3546690.57元，固定资产净值63961601.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程2100739.57元，无形资产净值3655019.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5871317.07元，其中固定资产减少7300036.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值960078.00元；报废报损资产190项，账面原值1209037.00元，实现资产处置收入12700.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县公安局

2026年2月18日

石屏县公安局（汇总）2026年部门预算

石屏县公安局（汇总）2026年预算公开目录

第一部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县公安局（汇总）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导、协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。

（二）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：情指中心、办公室、政工室、警务保障室、法制大队、出入境管理大队、警务督察大队、网络安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、看守所、拘留所、异龙派出所、异龙湖派出所、坝心派出所、宝秀派出所、新城派出所、大桥派出所、牛街派出所、龙朋派出所、哨冲派出所、龙武派出所。石屏县公安局所属单位3个，分别是：

1.石屏县公安局（本级）

2.石屏县公安局交通警察大队

3.石屏县公安局环境资源和食品药品犯罪侦查大队

（三）重点工作概述

石屏县公安局在上级公安机关和县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“六个严防”、“三个确保”的安保总目标，以“平安石屏”为主线，以治安打击整治任务为抓手。重拳打击各类违法犯罪，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力。立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升全县治安环境的净化力，有力维护了全县社会治安大局持续稳定，为促进我县经济平稳发展、保障人民群众安居乐业作出新的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

公安机关在职人员编制及实有人员情况（含辅警人员），因涉及警力配置，属涉密事项。 离退休人员110人，其中：离休0人，退休110人。

车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入79784104.36元，其中：一般公共预算78784104.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000元。

与上年对比增加1153726.11元，同比增长1.49%，主要原因分析本年增加普法工作专项经费项目，其次本年人员保险、住房公积金增加，辅警人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入78784104.36元，其中:本年收入78784104.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款78784104.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1153726.11元，同比增长1.49%，主要原因分析本年增加普法工作专项经费项目，其次本年人员保险、住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出79784104.36元。财政拨款安排支出78784104.36元，其中：基本支出78584104.36元，与上年对比增加2103726.11元，同比增长2.75%，主要原因是：辅警人员经费预算增加、在职人员保险和公积金增加；项目支出200000元，与上年对比增加5万元，主要原因是：本年增加普法工作专项经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1.204-02公共安全支出-公安支出58282510.49元，主要用于公安人员经费以及各项目事务管理方面的支出。与上年对比增加1290402.12元，同比增长2.26%。其主要原因是：辅警人员经费预算增加、在职人员保险和公积金增加。

2.204-01公共安全支出-武装警察部队100000元，主要用于武警县中队保障机构正常运转的各项日常事务管理方面的支出。与上年对比无变化。

3.208-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出10036684.18元，主要反映行政事业单位离退休、在职人员养老保险缴费和职业年金单位部分等方面的支出。与上年对比增加441986.44元，同比增长4.61%，其主要原因是：退休人员数量增加，人员支出预算相应增加。

4.208-08-01社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出69888元，主要反映行政事业单位离退休、在职人员死亡抚恤金、遗属补助等方面的支出。与上年对比增加204元，同比增长0.29%，其主要原因是：遗属补助政策性调增，支出预算相应增加。

5.210-11卫生健康支出-行政单位医疗5261229.1元，主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助的支出。与上年对比增加236348.43元，同比增长4.7%，其主要原因是：本年人员工资晋升，保险基数增加，医疗保险、医疗补助等基本支出预算增加。

6.221-02住房保障支出-住房改革支出5033792.59元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年对比增加184785.12元，同比增长3.81%，其主要原因是：本年人员工资晋升，因此住房公积金支出预算增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额495000元，其中：政府采购货物预算216000元、政府采购服务预算279000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县公安局（汇总）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3709400元，较上年减少425671元，下降10.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县公安局（汇总）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县公安局（汇总）2026年公务接待费预算为59400元，较上年减少180436元，下降75.23%，国内公务接待批次为77次，共计接待700人次。

公务接待费减少的原因是：结合上年公务接待费实际执行情况及本年工作计划调减本年公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县公安局（汇总）2026年公务用车购置及运行维护费为3650000元，较上年减少245235元，下降6.3%。其中：公务用车购置费1732000元，较上年增加127100元，增长7.92%；公务用车运行维护费1918000元，较上年减少372335元，下降16.26%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县公安局（汇总）2026年县本级项目支出共有4项，安排项目资金1200000元，其中：看守所拘留所项目安排50000元;武警县中队内卫勤务保障工作经费项目安排100000元;普法工作专项经费50000元；非财政拨款经费项目安排1000000元。（因项目目标内容和指标涉密，具体内容略），项目年度目标（具体项目目标因涉密，内容略）。一级、二级、三级分别为：产出指标-数量指标、质量指标、时效指标（因涉密具体内容略），标值设定依据及数据来源是根据履职管理要求和上级达标考核要求设定；满意度指标-服务对象满意度指标，指标值为≧90%，指标值设定依据及数据来源是根据历年对各县市社会治安状况调查通报设定；效益指标-社会效益指标均为完成特定的行政工作任务或事业发展目标（因涉密具体内容略），绩效指标值设定依据及数据来源是根据公安机关职责要求及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标设定（因涉密具体内容略）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县公安局（汇总）2026年机关运行经费安排5750865.59元，与上年对比增加9483.12元，同比增长0.16%，主要原因是：根据本年计划及标准测算，本年公用经费中其他交通费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县公安局（汇总）资产总额73264051.41 元，其中，流动资产3546690.57元，固定资产净值63961601.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程2100739.57元，无形资产净值3655019.9元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5871317.07元，其中固定资产减少7300036.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆8辆，账面原值960078.00元；报废报损资产190项，账面原值1209037.00元，实现资产处置收入12700.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县公安局

2026年2月18日