石屏县水务局2026年部门预算

石屏县水务局2026年部门预算

石屏县水务局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县水务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县水务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行有关水务方面的法律、法规和方针、政策，拟定全县水利战略规划，起草相关规范性文件；负责保障全县水资源的合理开发利用；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作

5、负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

6、负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责全县水政监察和水务行政执法工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水务行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御、洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（二）机构设置情况

石屏县水务局（汇总）设有7个内设机构，分别是：办公室、规划计划及农村水利水电科、水资源科、水土保持科、水旱灾害防御及安全生产科、建设运行管理及固定资产投资料、水政综合执法队。

石屏县水务局所属独立核算单位共4个，分别为

1、石屏县水务局（本级）

2、石屏县水利工程建设中心

3、石屏县黄草坝水库管理所

4、石屏县阿白冲水库管理所

（三）重点工作概述

1、河湖管护得到新提升。2025年以来，全县三级河（湖）长累计开展巡河（湖）7000余次，通过APP巡河发现并整改河（湖）问题40余件；完成全县31条河（湖）库渠的健康评价报告；组织开展清河行动100余次参与1万余人，清理河湖沟渠塘108条（个）596公里，清理垃圾、淤泥等杂物32.14万余吨；整改销号自查河湖“四乱”问题2个，水利部推送疑似河湖“四乱”问题核查图斑2个；累计交办并整改问题51个；截至11月2日累计向异龙湖实施生态补水2772.38万m³，推动入湖河道水质持续改善。

2、水利建设实现新发展。完成宜其达水库、水瓜冲水库、杉老林水库3座水库的大坝安全鉴定，有序推进异龙湖流域秀山小流域水土流失综合治理提质增效项目、异龙湖抗旱应急补水工程、哨冲河山洪沟治理工程（一期），2025年石屏县山洪灾害防治、农村饮水工程维修养护、山洪灾害防治设施维修养护、小型水库工程维修养护、农业水价综合改革等5件中央水利发展资金项目已全面开工建设，其中2025年石屏县农村饮水工程维修养护项目已竣工验收；特别国债项目大桥河新城至大河边段治理工程、高冲水库除险加固工程全面完工，深化异龙湖流域农业水价综合改革机制建设，水源工程、大中型灌区、大中型引调水、河道治理等一批项目前期工作有序推进。1至10月累计完成固定资产投资12191万元，中央水利投资计划856万元（占下达中央水利发展资金922.5万元资金总额的92.8％）。

3、依法治水取得新突破。全面贯彻落实双控制度，严格取用水管理，截至目前新办取水许可7家，延续取水许可4家，完成用水权交易2单，办理1起违法案件，依法依规进行处罚，罚款7.2万元并督促完成整改；开展水事纠纷专项排查1次，参加州水利局案卷评查1次，提交案卷4份，优秀率100%。审批生产建设项目水土保持方案2个，完成水土流失治理面积53平方公里，征收水土保持补偿费2.9万元；组织开展石屏县杨广城小流域水土保持碳汇交易试点和禁止开垦陡坡地范围划定工作，完成红河州首单小流域水土保持碳汇交易；加强8座小水电站生态流量泄放监管；提升执法能力，严格规范执法实现全员持证上岗。

4、谋划储备培育新动能。聚焦中央预算内投资、超长期特备国债、地方政府专项债券、异龙湖保护治理等政策支持领域，谋划重大项目17件，总投资约26.67亿元；完成石屏县水网建设规划和批复实施，含保高质量发展水资源配置工程、保粮食安全高原特色农业灌溉工程、当生态文明排头兵河湖保护治理工程、保江河安澜防洪减灾工程、强数字赋能水网智慧化工程等方面项目3105件，规划总投资为465.808亿元。

5、水利安全适应新常态。切实压实防汛减灾救灾责任，开展全覆盖防汛备汛检查和风险隐患排查整治，落实64座水库的大坝安全及防溺水管理，健全水旱灾害防御机构、物资储备、值班制度、监测预警、应急预案和运用计划（方案）。持续加强农村供水动态监测、动态清零，对全县农村供水保障开展全面排查5次，对全县因旱拉水送水1042车8313立方米，涉及人口6825人，大牲畜987头。及时办理政府救助平台等反映饮水安全问题5件。认真开展中央八项规定精神学习教育，深化基层减负，从严从实抓好水利行业不正之风及腐败问题整治、群众身边不正之风及腐败问题专项整治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18,555,823.69元，其中：一般公共预算17,234,823.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,321,000.00元。

与上年部门财务总收入15,581,396.39元对比增加2,974,427.3元，其中工资及其他保障经费等基本收入13,579,123.69元比上年收入13,151,396.39元增加427,727.3元，主要原因是人员变动及行政事业单位医疗费单位缴费提高，项目收入3,655,700.00元比上年增加3,655,700.00元，本年度安排高冲水库调补水运行管理专项经费300,000.00元，异龙湖补水工程水资源费缴纳补助经费3,355,700.00元,上年度未安排项目资金，其他收入1,321,000.00元，较上年度的2,430,000.00元减少1,109,000.00元，主要原因是其他收入为以前年度结余项目前期费，2025年支付1,109,000.00元，结余资金1,321,000.00元纳入2026年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,234,823.69元，其中:本年收入17,234,823.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,234,823.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入13,151,396.39元对比增加4,083,427.3元，其中工资及其他保障经费等拨款收入13,579,123.69元比上年收入13,151,396.39元增加427,727.30元，主要原因是按照相关要求，社保费、公积金缴费基础提高；项目经费拨款收入3,655,700.00元,为本年新增异龙湖补水工程水资源费缴纳经费3,355,700.00元，高冲水库调补水运行管理专项经费300,000.00元,与上年对比增加3,655,700.00元，2025年年初预算无一般公共预算安排的项目经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18,555,823.69元。财政拨款安排支出17,234,823.69元，其中：基本支出13,579,123.69元，与上年13,151,396.39元对比增加427,727.30元，主要原因社保费、公积金缴费基础提高；项目支出3,655,700.00元，为本年新增异龙湖补水工程水资源费缴纳经费3,355,700.00元，高冲水库调补水运行管理专项经费300,000.00元,与上年对比增加3,655,700.00元，2025年年初预算无一般公共预算安排的项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

1.2080501行政单位离退休491,747.4元，主要用于机关退休人员公用经费及退休党支部经费等支出；

2.2080502事业单位离退休634,684.8元，主要用于事业退休人员公用经费支出、原机电排灌管理总站差额退休人员工资支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险费支出1,300,732.04元，主要用于在职人员养老保险费支出；

4、2080801死亡抚恤支出为37,512.00元，主要用于财政全额供养遗属生活补助。

5.2101101行政单位医疗93,400.71元，主要用于行政在职人员基本医疗保险费支出；

6.2101102事业单位医疗548,099.79元，主要用于事业在职人员基本医疗保险费支出；

7.2101103公务员医疗补助431,229.12元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

8.2101199其他行政事业单位医疗支出82,235.38元，主要用于职工大病保险费、在职人员工伤保险费支出；

9.2130301行政运行支出1,481,924.23元，主要用于机关人员工资、奖金、福利、公用经费、工会经费等支出；

10.2130311水资源节约管理与保护支出3,355,700.00元，主要用于缴纳异龙湖补水工程水资源费；

11.2130399其他水利支出7,800,771.3元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、工会经费及其他公用支出,高冲水库调补水运行管理专项经费300,000.00元。

12.2210201住房公积金976,786.92元，用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额35,800.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算31,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县水务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,200.00元，较上年252,600.00元减少214,400.00元，下降84.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县水务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县水务局2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年158,000.00元减少153,000.00元，下降96.84%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费减少原因主要是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强公务接待管理，减少公务接待人数，落实过紧日子要求，减少费用支出。。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县水务局2026年公务用车购置及运行维护费为33,200.00元，较上年94,600.0元减少61,400.00元，下降64.9%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费33,200.00元，较上年94,600.0元减少61,400.00元，下降64.9%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因主要是严格落实过紧日子要求，加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县水务局（本级）2026年县本级项目支出共有2个项目，安排项目资金3,655,700.00元，其中：高冲水库调补水运行管理专项经费300,000.00元,三级指标：专项经费保障人数，指标值=14人，日常对水库巡查次数，指标值大于等于360次；资金支出时效，指标值=2026年12月31日前；部门正常运转，指标值=正常运转；高冲水库调水至异龙湖，改善异龙湖缺水现状，指标值=得到改善；受益群众满意度，指标值>=90%，绩效指标值设定依据及数据来源：石水报（2025）35号石屏县水务局关于给予高冲水库调补水运行管理专项经费的请示。异龙湖补水工程水资源费缴纳补助经费3,355,700.00元，三级指标：补水水资源费缴纳对应水，指标值大于等于2237.10立方米；单位立方米水资源费，指标值=0.15元/立方米；完成水资源费缴纳时间，指标值=2026年11月前；改善异龙湖水质，指标值=得到改善；水资源费征管机制可持续性，指标值=可持续；相关用水单位满意程度，指标值大于等于90%；异龙湖补水工程需缴纳水资源费，指标值=335.57万元，绩效指标值设定依据及数据来源石水报（2025）52号石屏县水务局关于将异龙湖补水工程欠缴水资源费纳入2026年财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

2.住房保障支出：指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

3.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县水务局2026年机关运行经费安排217,545.10元，与上年237,760.4元对比减少20,215.36元，主要原因是公务用车运行维护费、接待费在公用经费中减少支出，主要用于保障机关运转的办公、差旅、公务用车、公务接待、工会、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县水务局资产总额836,903,791.76元，其中，流动资产3,971,776.41元，固定资产6,962,699.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程334,749,292.31元，无形资产1,366,356.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加508,027,438.23元，其中固定资产减少47,220,593.92元(无偿调拨资产至其他单位)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县水务局

2026年2月24日