​石屏县牛街镇2026年部门预算

石屏县牛街镇2026年部门预算

石屏县牛街镇2026年预算公开目录

第一部分 石屏县牛街镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛街镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县牛街镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，我部门共设置5个内设机构，包括：

1.党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核、安全生产、人大日常事务、政协联络等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、农村土地承包管理、产权制度改革、交通运输、工业经济、科技管理、农民负担监督、调查统计分析等工作。

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，负责群众文化、广播电视及旅游服务，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

2.综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

3.农业农村发展和财务服务中心，公益一类事业单位，副科级

主要负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发和利用、人居环境提升、农村经济经营管理、工程管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。

（二）机构设置情况

石屏县牛街镇党委、政府设有5个综合办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；石屏县牛街镇设有3个公益一类事业单位（非独立核算、非独立批复单位）：石屏县牛街镇农业农村发展和财务服务中心，石屏县牛街镇党群服务中心，石屏县牛街镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，今年政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和历届全会精神，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，全面贯彻落实党中央经济工作和中央农村工作会议精神，以及省、州、县党委决策部署要求，聚焦县委“333”和镇党委“1123”工作思路，稳中求进、以进促稳，发挥比较优势，用好后发优势，干字当头、团结拼搏，改革奋进、艰苦创业，走实牛街之路，推动全镇经济持续回升向好，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制50人。在职实有76人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助4人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制12辆，实有车辆13辆，超编1辆，特种车辆不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18472866.14元，其中：一般公共预算18110227.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入362638.21元。

与上年对比增加455165.89元，增长2.53%，主要原因行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，以及其他收入资金纳入预算，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18110227.93元，其中:本年收入18110227.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18110227.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加92527.68元，增长0.51%，主要原因为行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18472866.14元。财政拨款安排支出 18110227.93元，其中：基本支出17787327.93元，与上年对比增加93427.68元，增长0.53%，主要原因为行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故支出较上年增加；项目支出322900.00元，与上年对比减少900元，下降0.28%主要原因为2026年人大代表减少1人，人代会会议费减少440元，人大代表活动专项经费减少1000元，党代表减少3人，党代会会议费减少660元，2026年起牛街镇文化站免费开放县级配套资金1200元纳入预算，综上2026年预算项目支出较上年减少900元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010101行政运行154116.68元，较上年增加8045.72元，同比增长5.51%，主要原因为行政事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故支出较上年增加。

2.2010102一般行政管理事务50000元，与上年一致。

3.2010104人大会议27280元，较上年减少440元，同比下降1.59%，主要原因为人大代表减少1人，会议标准220元/天，会期两天，共减少440元。

4.2010108代表工作62000元，较上年减少1000元，同比增下降1.59%，主要原因为人大代表减少1人，标准1000元/人，共减少1000元。

5.2010301行政运行1977096.08元，较上年减少2990307.8元，同比下降60.20%，主要原因村社区干部工资调整到2130705对村民委员会和村党支部的补助。

6.2010350事业运行577127.49元，较上年减少165046.3元，同比下降22.24%，主要原因为人员减少，工资等支出减少。

7.2010650事业运行141926.52元，较上年增加11464.55元，同比增长8.79%，主要原因为事业人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故支出较上年增加。

8.2011102一般行政管理事务30000元，与上年一致。

9.2013101行政运行1347498.04元，较上年增91413.88元，同比增长7.28%6，主要原因为行政人员工资上调，住房公积金基数、养老保险基数等随之上调，故支出较上年增加。

10.2013102一般行政管理事务13420元，较上年减少660元，同比下降4.69%，主要原因为党代表减少3人，党代会会议费220元/天，会期1天，共减少660元。

11.2013150事业运行1330785.21元，较上年增加349968.39元，同比增长35.68%，主要原因为人员增多，工资等支出增加。

12.2030601兵役征集20000元，较上年增加10000元，同比增长100%，主要原因为2030607民兵及2030699其他国防动员支出调整到2030601兵役征集。

13.2030607民兵5000元，较上年减少7000元，同比下降58.33%，主要原因为2030607民兵调整到2030601兵役征集。

14.2030699其他国防动员支出5000元，较上年减少3000元，同比37.5%，主要原因为2030699其他国防动员支出调整到2030601兵役征集。

15.2060799其他科学技术普及支出360元，较上年增加360元，主要原因为2026年起科普宣传员补助做在2060799其他科学技术普及支出。

16.2070199其他文化和旅游支出1200元，较上年增加1200元，主要原因为2026年起牛街镇文化站免费开放县级配套资金纳入预算。

17.2080501行政单位离退休454269.2元，较上年减少58847元，同比下降11.47%，主要原因为退休人员死亡2人，公务员医疗补助及退休费等减少。

18.2080502事业单位离退休247680元，较上年增加2700元，同比增长1.10%，主要原因为退休待遇增加。

19.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1266920元，较上年增加62184.48元，同比增长5.16%，主要原因为行政事业人员工资上调，养老保险基数随之上调，故支出较上年增加。

20.2080506机关事业单位职业年金缴费支出31890.24元，较上年增加2021.76元，同比增长6.77%，主要原因为行政人员工资上调，养老保险基数随之上调，故支出较上年增加。

21.2080801死亡抚恤26160元，较上年增加7104元，同比增长37.28%，主要原因为遗属补助增加1人。

22.2100101行政运行455150元，较上年增加19966.56元，同比增长4.59%，主要原因为行政人员工资上调，故支出较上年增加。

23.2100717计划生育服务6240元，与上年一致。

24.2101101行政单位医疗210951.66元，较上年增加9614.06元，同比增长4.78%，主要原因为行政人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加。

25.2101102事业单位医疗377206.83元，较上年增加21692.67元，同比增长6.10%，主要原因为事业人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加。

26.2101103公务员医疗补助368694.51元，较上年增加12747.01元，同比增长3.58%，主要原因为行政事业人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加。

27.2101199其他行政事业单位医疗支出54369.24元，较上年增加383.76元，同比增长0.72%，主要原因为行政事业人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加。

28.2130104事业运行3454149.27元，较上年增加40700.18元，同比增长1.19%，主要原因为事业人员工资上调，故支出较上年增加。

29.2130705对村民委员会和村党支部的补助4354600元，较上年增加2622040元，同比增长151.34%，主要原因村社区干部工资调整到2130705对村民委员会和村党支部的补助。

30.2210201住房公积金920136.96元，较上年增加45221.76元，同比增长5.17%，主要原因为行政事业人员工资上调，公积金基数随之上调，故支出较上年增加。

31.2240204消防应急救援139000元，与上年一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资3254568.00元（其中：基本支出3254568.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加313596.00元，增长10.66%，主要原因为主要原因为行政事业人员工资上调，故支出较上年增加；

2.30102津贴补贴2275368.00元（其中：基本支出2275368.00元，项目支出0.00元）。与上年对比减少6744.00元，下降0.3%，主要原因为主要原因为人员较上年减少，故支出较上年减少；

3.30103奖金493874.00元（其中：基本支出493874.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加23193.00元，增长降4.93%，主要原因为行政事业人员基本工资上调及部分人员正常晋升，故年终一次性奖较上年增加；

4.30107绩效工资2453412.00元（其中：基本支出2453412.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加33336元，增长1.38%，主要原因为行政事业人员工资上调，故支出较上年增加；

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费1266920.00元（其中：基本支出1266920.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加62184.48元，增长5.16%，主要原因为行政事业人员工资上调，养老保险基数随之上调，故支出较上年增加；

6.30109职业年金缴费31890.24元（其中：基本支出31890.24元，项目支出0.00元）。与上年对比增加2021.76元，增长6.77%，主要原因为行政事业人员工资上调，职业年金缴费基数随之上调，故支出较上年增加；

7.30110职工基本医疗保险缴费588158.49元（其中：基本支出588158.49元，项目支出0.00元）。与上年对比增加31306.73元，增长5.62%，主要原因为行政事业人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加；

8.30111公务员医疗补助缴费368694.51元（其中：基本支出368694.51元，项目支出0.00元）。与上年对比增加12747.01元，增长3.58%，主要原因为行政事业人员工资上调，医疗保险基数随之上调，故支出较上年增加；

9.30112其他社会保障缴费87829.17元（其中：基本支出87829.17元，项目支出0.00元）。与上年对比增加2053.42元，增长2.39%，主要原因为行政事业人员工资上调，工伤基数等随之上调，故支出较上年增加；

10.30113住房公积金920136.96元（其中：基本支出920136.96元，项目支出0.00元）。与上年对比增加45221.76元，增长5.17%，主要原因为行政事业人员工资上调，住房公积金基数随之上调，故支出较上年增加；

11.30201办公费84600.00元（其中：基本支出75500.00元，项目支出9100.00元）。与上年对比减少461900.00元，下降84.52%，主要原因为2026年的支出精细化，电费、电脑采购、网络通讯费、印刷费等都纳入预算，因此减少了办公费的支出；

12.30202印刷费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加12000元，主要原因为2026年的支出精细化印刷费纳入预算，故支出较上年增加；

13.30206电费45000.00元（其中：基本支出25000.00元，项目支出20000.00元）。与上年对比增加13000.00元，增40.63%，主要原因为2026年的支出更加精细化；

14.30207邮电费52000.00元（其中：基本支出52000.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加52000.00元，主要原因为2026年的支出精细化邮电费纳入预算，故支出较上年增加；

15.30211差旅费39708.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出37708.00元）。与上年对比增加39708.00元，主要原因为2026年的支出精细化差旅费纳入预算，故支出较上年增加；

16.30213维修（护）费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加10000.00元，主要原因为2026年的支出精细化维修（护）费纳入预算，故支出较上年增加；

17.30215会议费70700.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出70700.00元）。与上年对比减少19100.00元，下降21.27%，主要原因为2026年精简会议，厉行节约；

18.30217公务接待费2000.00元（其中：基本支出2000.00元，项目支出0.00元）。与上年对比减少3000元，下降60%，主要原因为来访人员基本用公务之家缴纳伙食费，故接待费减少；

19.30218专用材料费30200.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30200.00元）。与上年对比增加1200.00元，增4.14%，主要原因为2026年起牛街镇文化站免费开放县级配套资金纳入预算；

20.30226劳务费90000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出90000.00元）。与上年一致；

21.30228工会经费63363.36元（其中：基本支出63363.36元，项目支出0.00元）。与上年对比减少100864.08元，下降61.42%%，主要原因为2026年未安排公用经费补助工会；

22.30231公务用车运行维护费158292.00元（其中：基本支出99000.00元，项目支出59292.00元）。与上年对比增加19292.00元，增长13.88%，主要原因为2026年三公经费只能安排预算资金，后续资金不再安排；

23.30239其他交通费用241800.00元（其中：基本支出241800.00元，项目支出0.00元），与上年一致；

24.30299其他商品和服务支出515000.00元（其中：基本支出515000.00元，项目支出0.00元）。与上年对比增加477000.00元，增长1255.26%，主要原因为村委会（社区）及村（居民）小组运转经费513000元调整到此科目；

25.30302退休费692749.20元（其中：基本支出692749.20元，项目支出0.00元）。与上年对比减少62847.00元，下降8.32%，主要原因为退休人员减少；

26.30305生活补助4238364.00元（其中：基本支出4238364.00元，项目支出0.00元）。与上年对比减少376477.40元，下降8.16%，主要原因为做2026年预算是村社区小组长支部书记等人员减少；

27.31002办公设备购置23600.00元（其中：基本支出17700.00元，项目支出5900.00元）。与上年对比减少35400元，下降60.00%，主要原因为年中会追加一笔专项资金用于购买办公设备。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额230892.00元，其中：政府采购货物预算72600.00元、政府采购服务预算158292.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛街镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计392893元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛街镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛街镇2026年公务接待费预算为222601元，较上年无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待600人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛街镇2026年公务用车购置及运行维护费为170292元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上无变化；公务用车运行维护费170292元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为13辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛街镇2026年县本级项目支出共有7项，安排项目资金322900.00元，其中：

1.“一队一站”建设经费139000元，建设一支综合性应急救援队伍。三级指标配置人数，指标值等于5人，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2023〕38号；三级指标队伍建设完成率等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2023〕38号；三级指标经费保障年度2026年度，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年度“一队一站”工作计划；三级指标基层消防力量稳步提升，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：石消〔2023〕38号，基层消防力量稳步提升；三级指标受益人满意度，指标值大于等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：专职消防队满意度调查。

2.牛街镇党代会会议专项经费项目安排13420.00元，三级指标党代会会议次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标出席会议人次等于66人，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标会议出勤率大于等于90%，，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2014〕99号、乡镇召开党代会计划；三级指标代表提案完成率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年党委工作计划；三级指标按时召开党代会，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年党委工作计划；三级指标改进工作作风，提高办事效率大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：2026年党委工作计划；三级指标党代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对党员代表工作的满意度调查。

3.牛街镇纪委工作专项经费项目安排30000元，三级指标开展纪律检查工作，指标值大于等于11次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标签订党风廉政目标责任书，指标值大于等于11份，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标党风廉政建设约谈人次，指标值大于等于5人次，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标监督检查工作覆盖率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标监督检查工作开展及时率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：依据牛街镇纪委工作计划；三级指标党内监督实现情况，指标值等于有效监督，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标党风廉政建设推动作用，指标值等于有效推动，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结；三级指标服务对象满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对服务对象对监督检查的满意度调查。三级指标经济成本指标，指标值小于等于30000元，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能、工作计划及工作总结。

4.牛街镇人大代表活动专项经费项目安排62000.00元，三级指标石屏县牛街镇组织人大代表代表视察等活动次数，指标值大于等于3次，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石屏县牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标人大代表出勤率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：按照石屏县牛街镇人大代表活动计划、方案执行；三级指标按时召开人代会，指标值按时召开，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标代表与群众联系程度，指标值等于加强联系，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标开展人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人大代表满意度调查。

5.牛街镇人大主席团工作专项经费项目安排50000元，三级指标组织召开乡镇人大主席团会议次数，指标值大于等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、各项重点任务目标；三级指标形成建议、意见条数，指标值大于等于11条，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、各项重点任务目标；三级指标对政府部门重点工作监督，指标值等于95%，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、各项重点任务目标；三级指标年度计划按进度落实率，指标值等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划按进度落实率；三级指标举行会议及时率，指标值等于100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大会议是否及时举办；三级指标代表履职能力提升，指标值等于能力提升，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、各项重点任务目标；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、人大代表活动工作内容；三级指标对人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人大代表满意度调查；三级指标经济成本指标，指标值小于等于50000元，绩效指标值设定依据及数据来源：乡镇人大工作职责、各项重点任务目标。

6.牛街镇人代会会议专项经费项目安排27280.00元，三级指标人大会议次数，指标值等于1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人代会议年度计划；三级指标会议参与率，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标按时召开人代会，指标值等于按时召开，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标降低会议费用，指标值等于会议开支降低，绩效指标值设定依据及数据来源：厉行节约；三级指标投诉率，指标值小于等于5%，绩效指标值设定依据及数据来源：反映基层代表与群众联系程度，是否履行职责；三级指标基层代表学习培训、联系群众、开展活动、履行职责，推动人大工作全面发展，指标值等于全面发展，绩效指标值设定依据及数据来源：根据石政办发〔2014〕99号、人大职责要求、各项重点任务目标设定；三级指标人大代表满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对人大代表工作的满意度调查。

7.牛街镇文化站免费开放县级配套资金1200元，三级指标(馆)站个数，指标值等于1个，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标全国免费开放天数，指标值大于245天，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标全年免费开放人次，指标值大于等于2000人，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标免费开放时间，指标值大于等于28小时/每周，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标参观人数增长率，指标值等于10%，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2021〕31号；三级指标免费开放群众满意度，指标值大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：对群众满意度调查。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县牛街镇2026年机关运行经费安排350398.68元，与上年对比增加10355.64元，增长3.05%，主要原因分析车辆年龄大维修增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县牛街镇资产总额38773748.23元，其中，流动资产4935826.97元，固定资产27431302.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程15010000.00元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加13077234.30元，其中固定资产增加556334.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县牛街镇人民政府

2026年2月27日