石屏县坝心镇中心小学2026年部门预算

石屏县坝心镇中心小学2026年部门预算

石屏县坝心镇中心小学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县坝心镇中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县坝心镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县坝心镇中心小学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位。其主要职责：实施小学义务教育，促进教育事业发展。对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面:

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心小学设置7个内设机构，包括校长书记室、办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、名师工作室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

1.积极办好本镇的学前教育、义务教育，扶持民办教育，促进各类教育协调发展。

2.按照干部和教师的人数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

3.按照上级有关部门的规定，负责对本镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，秉承科学的发展观和以人为本的管理理念，注重学生的全面发展。

6.组织和开展安全知识学习和宣传，排除学校环境安全隐患，让学生树立较强的安全意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制100人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员170人，其中：离休0人，退休170人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,840,477.55元，其中：一般公共预算28,967,123.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入435,800.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,437,553.82元。

与上年29,263,631.42元对比增加了1,576,846.13元，增加5.39%。增加主要原因是今年根据上级财政要求把单位事业收入(课后延时服务费）及单位资金收入（食堂收入及自有资金账户利息）新增纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入28,967,123.73元，其中:本年收入28,967,123.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,967,123.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年29,263,631.42元对比减少了296,507.69元，减少1.01%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，故人员工资及相应的各类保险预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 30,840,477.55元。财政拨款安排支出28,967,123.73元，其中：基本支出28,946,123.73元，与上年29,239,831.42元对比减少293,707.69元，减少1.00%，减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，故人员工资及相应的各类保险预算相应减少；项目支出21,000.00元，与上年23,800.00元对比减少2,800.00元，减少主要原因是本年学生人数减少，列入项目支出的公用经费相应减少，其次本单位严格遵照厉行节约原则，减少项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2026年预算安排支出18,406,138.82元，主要用于部门在职人员工资福利支出、课后延时服务支出及食堂人工人本及食材支出，较上年执行数17,160,975.30元增加1,245,163.52元，增加7.26%。增加主要原因是今年根据上级财政要求把单位事业收入(课后延时服务费）及单位资金收入（幼儿园及小学食堂收入和自有资金账户利息）新增纳入预算。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2026年预算安排支出5,099,827.28元，主要用于支付部门退休人员工资，较上年执行数5,199,728.72元减少99,901.44元，减少1.92%。减少主要原因是退休人员较上年减少，退休费相应减少。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2026年预算安排支出2,472,545.92元，主要用于部门在职人员基本养老保险缴费支出，较上年执行数2,474,669.28元减少2,123.36元，减少0.09%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，养老保险缴费支出相应减少。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤款2026年预算安排支出71,184.00元，主要用于对因公和因病死亡的家属提供一定的抚恤金，以保障他们的基本生活的社会优抚安置费，较上年执行数53,820.00元增加17,364.00元，增加32.26%。增加主要原因是核增遗属补助标准及遗属补助人员增加。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2026年预算安排支出1,219,850.32元，主要用于部门在职人员及退休人员基本医疗保险缴费支出，较上年执行数1,224,475.79元减少4,625.47元，减少0.38%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，其次退休人员较上年减少3人，故而相应医疗保险缴费减少。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助款2026年预算安排支出1,134,068.68元，主要用于部门在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出，较上年执行数1,132,238.40元增加1,830.28元，增加0.16%。增加主要原因是调增了公务员医疗补助缴费基数。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算安排支出178,561.65元，主要用于部门在职人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出，及退休人员大病医疗保险缴费支出，较上年执行数182,112.73元减少3,551.08元，减少1.95%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，其次退休人员较上年减少3人，故而其他行政事业单位医疗支出相应减少。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2026年预算安排支出1,823,330.88元，主要用于部门在职人员住房公积金支出，较上年执行数1,835,611.20元减少12,280.32元，减少0.67%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应住房公积金缴费支出减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资，支出7,907,856.00元（其中：基本支出7,907,856.00元，项目支出0元），与上年数7,484,076.00元相比增加423,780.00元，增加5.66%。增加主要原因是2025年对在职人员基本工资进行了增资调标，相应基本工资增加。

2.30102津贴补贴，支出1,353,732.00元（其中：基本支出1,353,732.00元，项目支出0元），与上年数1,461,108.00元相比减少107,373.00元，减少7.35%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应津贴补贴减少。

3.30103奖金，支出682,288.00元（其中：基本支出682,288.00元，项目支出0元），与上年数643,023.00元相比增加39,265.00元，增加6.11%。增加主要原因是2025年对在职人员基本工资进行了增资调标，奖金相应增加。

4.30107绩效工资，支出6,739,236.00元（其中：基本支出6,739,236.00元，项目支出0元），与上年数7,295,376.00相比减少556,140.00元，减少7.62%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应绩效工资减少。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费，支出2,472,545.92元（其中：基本支出2,472,545.92元，项目支出0元），与上年数2,474,669.28元相比减少2,123.36元，减少0.09%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应基本养老保险缴费支出相应减少。

6.30110职工基本医疗保险缴费，支出1,219,850.32元（其中：基本支出1,219,850.32元，项目支出0元），与上年数1,224,475.79元相比减少4,625.47元，减少0.38%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，其次退休人员较上年减少3人，相应职工基本医疗保险缴支出相应减少。

7.30111公务员医疗补助缴费，支出1,134,068.68元（其中：基本支出1,134,068.68元，项目支出0元），与上年数1,132,238.40元相比增加1,830.28元，增加0.16%。增加主要原因是调增了公务员医疗补助缴费基数。

8.30112其他社会保障缴费，支出286,735.53元（其中：基本支出286,735.53元，项目支出0元），与上年数290,379.51元相比减少3,643.98元，减少1.25%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应其他社会保障缴费总体减少。

9.30113住房公积金，支出1,823,330.88元（其中：基本支出1,823,330.88元，项目支出0元），与上年数1,835,611.20元相比减少12,280.32元，减少0.67%。减少主要原因是根据石人社发〔2025〕71号辞职1人；石人社发〔2024〕203号退休2人，石人社发〔2025〕32号、118号各退休1人；石人社发〔2025〕104号调出5人，调入2人；石教体发〔2025〕27号新招1人，在职死亡1人，与去年相比在职人数减少9人，相应住房公积金缴费支出减少。

10.30201办公费，支出办公费83,100.00元（其中：基本支出68,000.00元，项目支出15,100.00元），与上年数41,100.00元相比增加42,000.00元，增加102.19%。增加主要原因是今年调增了退休人员公用经费标准。

11.30228工会经费，支出155,469.12元（其中：基本支出155,469.12元，项目支出0元），与上年数145,325.52元相比增加10,143.6元，增加6.98%。增加主要原因是2025年对在职人员基本工资进行了增资调标，基本工资增加，相应工会经费增加。

12.30302退休费，支出退休费4,775,730.00元（其中：基本支出4,775,730.00元，项目支出0元），与上年数4,866,187.32元相比减少904,57.32.00元，减少1.86%。减少主要原因是退休人员较上年有少量减少。

13.30305生活补助，支出327,281.28元（其中：基本支出327,281.28元，项目支出0元），与上年数370,061.40元相比减少42,780.12元，减少11.56%。减少主要原因是本单位离岗退养民办教师人数较上年减少1人，相应生活补助减少。

14.30231公务用车运行维护费，支出6,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出6,000.00元），与上年数0元相比增加6,000.00元，增加100%。增加主要原因是本单位新增红河州慈善总会捐赠的公益车辆1辆，相应公务用车运行维护费增加。

15.30226劳务费，支出435,800.00元（其中：基本支出0元，项目支出435,800.00元），与上年数0元相比增加435,800.00元，增加100%。增加主要原因是今年根据上级财政要求把单位事业收入(课后延时服务费）新增纳入预算。

16.30299其他商品和服务支出，支出1,437,453.82元（其中：基本支出0元，项目支出1,437,453.82元），与上年数0元相比增加1,437,453.82元，增加100%。增加主要原因是今年根据上级财政要求把单位资金收入（幼儿园及小学食堂收入和自有资金账户利息）新增纳入预算。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,289,453.82元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,289,453.82元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年数85,872.00元减少79,872.00元，下降93.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县坝心镇中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2026年没有因公出国（境）费用预算。

（二）公务接待费

石屏县坝心镇中心小学2026年公务接待费预算为0元，较上年数85,872.00元减少85,872.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少变动主要原因分析：我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步完善接待经费管理制度，加强预算执行管理，严格控制接待经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县坝心镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为6,000.00元，较上年的0元增加6,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费6,000.00元，较上年增加6,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费较上年增加的主要原因是本单位新增红河州慈善总会捐赠的公益车辆1辆，相应公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县坝心镇中心小学资产总额32,912,103.29元，其中，流动资产886,892.14元，固定资产32,025,189.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,347,492.04元，其中固定资产减少787,245.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县坝心镇中心小学

2026年2月23日