石屏县宝秀中学2026年部门预算

石屏县宝秀中学2026年部门预算

石屏县宝秀中学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县宝秀中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县宝秀中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县宝秀中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制68名。设校长1名、副校长2名。实施初中义务教育，促进教育事业发展。

（二）机构设置情况

石屏县宝秀中学设有：校长室、办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、党支部办公室、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

我单位在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教学教育工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有78人，其中： 财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,315,231.66元，其中：一般公共预算18,258,909.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入134,430.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入921,892.32元。

与上年对比增加了2276709.46元，增加13.36%，主要原因是我单位年末实有人数比去年增加，工资、保险等增加，并且上年事业收入和其他收入未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入18,258,909.34元，其中:本年收入18,258,909.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,258,909.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,220,387.14元，增加7.16%，主要原因是我单位年末实有人数比去年增加，工资、保险等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,315,231.66元。财政拨款安排支出18,258,909.34元，其中：基本支出18,238,409.34元，与上年对比增加1,223,187.14元，增加7.2%，主要原是我单位年末实有人数比去年增加，工资、保险等增加；项目支出20,500.00元，与上年对比减少2,800.00元，减少12.02%，主要原因是我单位学生人数减少，财政减少对我单位公用经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1、2050203初中教育支出13,079,407.38元，主要用于初中在职人员工资福利支出、工会经费支出，与上年相比增加1,907,118.99元，增加17.07%，主要变动原因是今年在职实有人数比上年增加1人，工资、保险等预算增加，从而增加了预算。

2、2080502事业单位离退休支出1,596,880.80元，主要用于退休人员工资支出，与上年相比增加18,253.20元，增加1.16%，主要变动原因是退休人员工资增加。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,754,055.68元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，与上年相比增加141,143.52元，增加8.75%，主要变动原因是我单位在职实有人数较上年增加，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4、2080801死亡抚恤支出3,336.00元，主要用于遗属补助支出，与上年相比增加60.00元，增加1.83%，主要变动原因是调整了补助标准，导致遗属补助预算增加。

5、2101102事业单位医疗支出864,652.10元，主要用于在职人员基本医疗保险支出，与上年相比增加67,093.72元，增加8.41%，主要变动原因是我单位在职实有人数较上年增加，因此医疗保险费缴费支出增加。

6、2101103公务员医疗补助626,389.11元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴费支出，与上年相比增加41,418.12元，增加7.08%，主要变动原因是我单位在职实有人数较上年增加，因此医疗保险费缴费支出增加。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出98,499.39元，主要用于在职人员和退休人员大病医疗补助缴费支出和在职人员工伤保险缴费支出，与上年相比增加4,597.59元，增加4.90%，主要变动原因是我单位在职实有人数较上年增加，因此生育保险费缴费支出增加。

8、2210201住房公积金1,292,011.20元，主要用于在职人员住房公积金支出，与上年相比增加97,024.32元，增加8.12%，主要变动原因是我单位在职实有人数较上年增加，因此住房公积金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额608,470.00元，其中：政府采购货物预算590,000.00元、政府采购服务预算18,470.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县宝秀中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,000.00元，较上年减少1,691.00元，下降4.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县宝秀中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县宝秀中学2026年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少1,691.00元，下降4.87%，国内公务接待批次为70次，共计接待510人次。

减少原因是学校厉行节约，减少不必要的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县宝秀中学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县宝秀中学2026年无重点公开项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

2、上年结转：上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3、结转下年：为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4、基本支出：为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5、项目支出：指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县宝秀中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因为我单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县宝秀中学资产总额34,454,913.74元，其中，流动资产592,807.72元，固定资产22,572,367.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程8,225,588.88元，无形资产104,809.73元，其他资产2,959,339.70元。与上年相比，本年资产总额增加1,294,132.07元，其中固定资产减少4,284,136.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入87,972.64 元，其中出租资产163.35平方米，资产出租收入87,972.64 元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县宝秀中学

2026年2月24日