石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年部门预算

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年部门预算

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年预算公开目录

第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案我单位基本职能主要有以下几方面：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.通过专门教育方式，实施教育矫治，帮助孩子们回归普校、回归家庭、回归社会。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、工会，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务是将以特色的教育模式，帮助叛逆少年重新社会化、解决行为问题，改善行为失调，使其正确认识社会，恢复正常生活，帮助他们实现更好的自我调整功能和恢复正常的社会功能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,884,840.2元，其中：一般公共预算1,884,840.2元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加304,931.45元，增长19.30%，主要原因是人员增加，正常晋升后薪级工资增加；各项保险、住房公积金核定基数提高，相对应的保险，住房公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,884,840.2元，其中:本年收入1,884,840.2元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,884,840.2元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加304,931.45元，增长19.30%，主要原因是人员增加，正常晋升后薪级工资增加；各项保险、住房公积金核定基数提高，相对应的保险，住房公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,884,840.2元。财政拨款安排支出 1,884,840.2元，其中：基本支出1,833,840.2元，与上年对比增加255,431.45，增长16.18%，主要原因是人员增加，正常晋升后薪级工资增加；各项保险、住房公积金核定基数提高，相对应的保险，住房公积金增加；项目支出51,000.00元，与上年对比增加49,500.00元，增长3300%，主要原因是财政增加了对我单位公用经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2050203初中教育款2026年预算安排支出1,000.00元。主要用于公用经费支出。与上年对比减少500.00元，减少33.33%，主要原因是学生人数减少，公用经费预算减少。

2、2050702专门学校教育款2026年预算安排支出1,374,829.46元。主要用于工资福利支出。与上年对比增加233,059.33元，增加20.41%，主要原因是本单位新增人员1名，财政还增加了对专门学校教育的经费预算。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款2026年预算安排支出200,464.96元。主要用于职工养老保险支出。与上年对比增加28,814.08元，增长16.79%，主要原因是养老保险缴费基数上调。

4、2101102事业单位医疗款2026年预算安排支出99,245.76元，主要用于职工医疗保险支出。与上年对比增加14,143.97元，增长16.62%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

5、2101103公务员医疗补助款2026年预算安排支出51,556.24元。主要用于职工公务员医疗补助支出。与上年对比增加7,347.52元，增长16.62%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数上调。

6、2101199其他行政事业单位医疗支出款2026年预算安排支出9,151.62元。主要用于职工工伤保险支出。与上年对比增加1,179.35元，增长14.79%，主要原因是工伤保险缴费基数上调。

7、2210201住房公积金款2026年预算安排支出148,592.16元。主要用于职工住房公积金支出。与上年对比增加20,887.20元，增长16.36%，主要原因是公积金缴费基数上调。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，较上年减少820.00元，下降4.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年公务接待费预算为9,000.00元，较上年减少9,820.00元，下降52.18%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，加强预算执行管理，进一步严格控制公务接待费预算，且我单位近两年均无公务接待费支出，故调减2026年公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年公务用车购置及运行维护费为9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费9,000.00元，较上年增加9,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是去年没有公务用车，故去年没有做公务用车运行维护费的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）2026年机关运行经费安排0元，与上年对比没有变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）资产总额188,344.74元，其中，流动资产168.15元，固定资产88,176.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程100,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加180,845.62元，其中固定资产增加80,798.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县第四中学（石屏县专门教育学校）

2026年2月22日