石屏高级中学2026年部门预算

石屏高级中学2026年部门预算

石屏高级中学2026年预算公开目录

第一部分 石屏高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，负责初、高中学生教育培养工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、德育处、保卫科、教务处、基建办、财务室、食品安全办、资产管理科、教科处、校团委、工会、信息中心、党办。石屏高级中学所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年石屏高级中学始终秉承“博学、审问、慎思、明辨、笃行”的校训、“和谐、奋进、严谨、务实”的校风、“团结、奉献、兴贤、育德”的师风、“勤奋、踏实、主动、认真”学风。坚持“造就有良知，有教养，有能力，有精神的一代新人”的办学宗旨。基于学校生源基础较差的现实，我校在抓好中、高考科目成绩的同时，重视艺体特长生的培养和学生的德育工作，突出抓艺体特长、重德育的办学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制318人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制316人。在职实有294人，其中： 财政全额保障294人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休1人，退休82人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入62,427,221.2元，其中：一般公共预算56,018,225.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入559,770.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,849,225.97元。

与上年对比财务总收入增加10,812,065.97元，增长20.95%，主要原因分析是一般公共预算同比增加4,403,070.00元，同比增长率为8.53%；事业收入同比增加559,770.00元，同比增长率为100%，纳入年初预算事业收入为初中课后服务费，2025年未纳入年初预算；其他收入同比增加5,849,225.97元，同比增长率为100%，纳入年初预算其他收入为单位自有资金，2025年未纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 56,018,225.23元，其中:本年收入56,018,225.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56,018,225.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,403,070.00元，同比增长率为8.53%，主要原因分析是2026年在职人数增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费基数上调，人员经费等相关支出较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出62,427,221.2元。财政拨款安排支出 56,018,225.23元，其中：基本支出55,991,825.23元，与上年对比增加4,404,770.00元，同比增长率为8.54%，主要原因分析是2026年在职人数增加，住房公积金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费基数上调，人员经费等基本支出较上年有所增加；项目支出26,400.00元，与上年对比减少1,700.00元，同比下降率为6.05%，主要原因分析是项目支出主要为公务用车运行维护费，2026年厉行节约，进一步压降公务用车运行成本。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050203初中教育支出12,442,034.7元，与上年对比增加633,692.97元，增长5.37%。主要用于人员经费支出12,299,567.82元，公用经费支出116,066.88元，项目支出26,400.00元，其中人员经费增加620,769.05元，增长5.32%，公用经费增加14,623.92元，增长14.42%，项目支出减少1700.00元，下降6.05%。主要原因分析是教职工人数增加，人员经费、公用经费相对有所上升。

2.2050204高中教育支出25,891,098.86元，与上年对比增加2,647,587.66元，增长11.30%。主要用于人员经费支出25,658,482.22元，公用经费支出232,616.64元，其中人员经费增加2,421,916.14元，增长10.42%，公用经费增加36,671.52元，增长18.72%。主要原因分析是2026年住房公积金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费基数上调以及缴费人数增加，人员经费等相关支出较上年有所增加。

3.2080502事业单位离退休支出2,643,726.20元，与上年对比增加44,665.20元，增长1.72%。主要用于人员经费支出2,610,126.2元，公用经费支出33,600.00元，其中人员经费增加19,465.20元，增长0.75%，公用经费增加25,200.00元，增长300.00%。主要原因分析是退休人数增加以及进一步提高离退休人员工资，退休公用经费补助标准由100元/人提高至400元/人，人员经费相对有所增加。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,814,903.68元，主要用于人员经费支出5,814,903.68元，与上年对比增加511,044.32元，增长9.64%，主要原因分析在职人员基本养老保险缴费基数提高以及缴费人数增加，支出增加。

5.2080801死亡抚恤支出4,440.00元，主要用于人员经费支出4,440.00元，与上年对比减少2,112.00元，下降32.23%，主要原因分析遗属补助人数减少1人，支出减少。

6.2101102事业单位医疗支出2,869,385.60元，主要用于人员经费支出2,869,385.60元，与上年对比增加244,831.28元，增长9.33%，主要原因分析在职人员医疗保险缴费基数提高以及缴费人数增加，支出增加。

7.2101103公务员医疗补助支出1,754,171.60元，主要用于人员经费支出1,754,171.60元，与上年对比增加138,524.94元，增长8.57%，主要原因分析在职人员公务员医疗补助缴费基数提高以及缴费人数增加，支出增加。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出301,036.59元，主要用于人员经费支出301,036.59元，与上年对比增加17,928.11元，增长6.33%，主要原因分析在职人员工伤保险缴费基数提高以及缴费人数增加，支出增加。

9.2210201住房公积金支出4,297,428.00元，主要用于人员经费支出4,297,428.00元，与上年对比增加355,907.52元，增长9.03%，主要原因分析在职人员住房公积金缴费基数提高以及缴费人数增加，支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出预算支出为52,994,975.51元（其中：基本支出52,994,975.51元，项目支出0元）。包括30101基本工资支出17,784,576.00元，30102津贴补贴支出1,640,784.00元，30103奖金支出1,541,348.00元，30107绩效工资支出16,736,940.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出5,814,903.68元，30110职工基本医疗保险缴费支出2,869,385.60元，30111公务员医疗补助支出1,754,171.60元，30112其他社会保障缴费支出555,438.63元，30113住房公积金支出4,297,428.00元。

与上年对比工资福利支出增加4,310,921.36元，增长8.85%，主要原因是2026年住房公积金、机关事业单位基本养老保险、基本医疗保险等缴费基数上调，缴费人数增加，工资福利支出较上年有所增加。

2.302商品和服务支出预算支出为408,683.52元（其中：基本支出382,283.52元，项目支出26,400.00元）。基本支出包括30201办公费33,600.00元，30228工会经费348,683.52元；项目支出包括30217公务接待费1,000.00元，30231公务用车运行维护费25,400.00元。

与上年对比商品和服务支出增加74,795.44元，增长22.40%，主要原因是工会经费及退休公用经费较上年有所增加。

3.303对个人和家庭的补助预算支出为2,614,566.20元（其中：基本支出2,614,566.20元，项目支出0元）。包括30301离休费151,064.00元，30302退休费2,423,062.20元，30305生活补助40,440.00元。

与上年对比对个人和家庭的补助增加17,353.20元，增长0.67%，主要原因是2026年退休人数较2025年增加，离退休人员工资提高，离退休费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

石屏高级中学2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计60,400.00元，较上年减少5,600.00元，下降8.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2026年因公出国（境）费预算较上年无变动。

（二）公务接待费

石屏高级中学2026年公务接待费预算为31,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降13.89%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，加强预算执行管理，进一步严格控制公务接待费预算，故调减2026年公务接待费预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为29,400.00元，较上年减少600.00元，下降2%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费29,400.00元，较上年减少600.00元，下降2%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我单位已严格按照中央八项规定的要求，减少公务用车相关支出费用，主要用于保障我校日常办公工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏高级中学2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入

财政拨款收入指财政当年拨付的资金。

2. 三公经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏高级中学资产总额181,254,997.97元，其中，流动资产2,484,903.36元，固定资产净值57,644,742.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程206,528.00元，无形资产净值118,740,824.00元，保障性住房净值2,178,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少18,686,225.20元，其中固定资产净值减少4,383,763.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入568,569.45元，其中出租资产45,232.33平方米，资产出租收入568,569.45元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏高级中学

2026年2月13日