石屏县教育体育局2026年部门预算

石屏县教育体育局2026年部门预算

石屏县教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 石屏县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学、幼儿园教师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

（6）统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班；指导少数民族“双语”教学工作；协调边远少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

（7）指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

（8）规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

（11）负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导县属中职学校开展毕业生就业创业工作。

（13）指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（15）推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办上级体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

（19）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、县人民政府教育督导室办公室、人事科、政策法规与安全管理科、计划财务科（县勤工俭学办公室）、教育科（民办教育科）、体育科、基础设施建设科、县学生资助管理中心、县招生考试委员会办公室、电化教育室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍:

（一）持续强化党的领导。深化理论武装，认真落实党组织领导的校长负责制，强化纪律作风建设，纵深推进全面从严治党。

（二）深化基础教育改革。抓实控辍保学机制，落实“双减”政策，实施县中振兴计划，规范教育集团运行，推进石屏职中提级管理，办好特殊教育，力争义务教育优质均衡达标学校比例超50%。

（三）夯实办学条件保障。以“师德师风建设巩固年”为契机，持续推进教育整顿，压实师德师风建设责任，提升依法治校理念，推进“清廉学校”建设。强化教师培训，实施名师工程，加强课题研究，提升教师业务素质。争取开工建设县标准中心幼儿园、陶村小学、哨冲中心小学学生宿舍楼，力争高级中学综合楼和学生宿舍楼项目落地，积极推进石屏一中学生宿舍楼、状元小学项目前期工作进度。升级农村学校信息化建设硬件，逐步整合智慧校园平台，实现教学、管理数据互联互通。

（四）健全体育惠民体系。推进体育公园、智慧赛道等建设，开展乡村振兴杯篮球赛、异龙湖马拉松、自行车等全民健身赛事，推动学校体育设施逐步开放和体育产业发展。

（五）筑牢校园安全防线。落实校园安全责任制，强化“利剑护蕾”、食堂“6T”管理，常态化开展学生安全演练，完善风险预警和干预机制，提升突发事件应对能力。成立心理咨询教研组，用活用足课后延时服务，“五育并举”促进学生心理健康，助力校园平安建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入30,375,281.85元，其中：一般公共预算29,614,395.1元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入760,886.75元。

与上年对比增加354,0198.82元，同比增长13.19%，主要原因为学生营养改善计划和学前教育免保育教育费县级补助资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入29,614,395.1元，其中:本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,614,395.1元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,979,275.15元，同比增长11.19%，主要原因为学生营养改善计划和学前教育免保育教育费县级补助资金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,375,281.85元。财政拨款安排支出 29,614,395.1元，其中：基本支出12,066,235.1元，与上年对比增加1,044,415.15元，同比增长9.48%，主要原因为在职职工比上年增加2人，根据石组字〔2025〕36号招录一名公务员，根据石人社发〔2025〕75号调入一名事业专业技术人员；项目支出17,548,160元，与上年对比增加1,934,860元，同比增长12.39%，主要原因为学生营养改善计划和学前教育免保育教育费县级补助资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2050101款行政运行预算数2,043,875.32元，主要用于人员经费及日常运行经费。与上年相比增加208,428.24元，同比增长11.35%，主要原因为调整基本工资标准和根据石组字〔2025〕36号招录一名公务员。

2050199其他教育管理事务支出预算数1,537,664元，主要用于石屏县教职工管理服务、资助中心人员经费开支，与上年相比增加295,505.47元，同比增长23.79%，主要原因为调整基本工资标准和根据石人社发〔2025〕75号调入一名事业专业技术人员。

2050201款学前教育预算数20,880元，主要用于学前教育家庭经济困难学生补助，与上年相比减少4,320元，同比减少17.14%，主要原因为预算人数减少。

2050202款小学教育预算数2,953,800元，主要用于预算营养餐、小学生均公用经费、小学家庭经济困难学生生活补助与乡村教师生活补助，与上年相比增加1,072,200元，同比增长56.98%，主要原因为学生营养改善计划县级补助资金纳入预算。

2050203初中教育预算数1,397,400元，主要用于预算营养餐、初中生均公用经费、初中家庭经济困难学生生活补助与乡村教师生活补助，与上年相比增加635,900元，同比增长83.51%，主要原因为学生营养改善计划县级补助资金纳入预算。

2050204高中教育预算数5,579,780元，主要用于预算普通高中公用经费、普通高中国家助学金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费、普通高中家庭经济困难学生免学杂费。与上年相比1,580元，同比增长0.03%，主要原因为普通高中国家助学金提标。

2050299其他普通教育支出预算数8,837,086.75元，主要用于全县中小学后勤人员工资、石屏县第一中学托管费、基础教育学校校长职级制奖励金，与上年相比增加746,086.75元，同比增长9.22%，主要原因为自有资金预算数较上年增加。

2050701特殊学校教育预算数37,800元，主要用于特殊教育学校公用经费，与上年相比增加2,400元，同比增长6.78%，主要原因为预算人数增多。

2050905中等职业学校教学设施预算数300,000.00元，主要用于中等职业学校教学设施建设。与上年相比无变化。

2050999其他教育费附加安排的支出预算数3,651,600主要用于预算石屏县第一中学托管费专项资金、公办幼儿园生均公用经费，与上年相比增加241,200元，同比增长7.07%，主要原因为学前教育免保育教育费县级补助资金纳入预算。

2070308群众体育预算数452,138.02元，主要用于体育局体育人员经费开支，与上年相比增加21,222.53元，同比增长4.92%，主要原因为调整基本工资标准。

2080501行政单位离退休预算数671,329.28元，主要用于支付退休人员工资。与上年相比增加6,057元，同比增长0.91%，主要原因为提高退休人员工资标准。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数1,925,919.84元，主要用于支付在职人员基本养老保险。与上年相比增加394,452.72元，同比增长25.76%，主要原因为在职职工比上年增加2人，根据石组字〔2025〕36号招录一名公务员，根据石人社发〔2025〕75号调入一名事业专业技术人员，且养老保险基数提高。

2080801死亡抚恤40,992元，主要用于支付遗属补助。与上年相比减少708元，同比下降1.70%，主要原因为其中一人因领取低保，遗属补助标准降低。

2101101款行政单位医疗预算数127,641.44元，主要用于支付在职人员医疗保险。与上年相比增加14,674.51元，同比增长13.00%，主要原因为在职职工比上年增加1人且基数提高。

2101102款事业单位医疗预算数143,309.55元，主要用于支付业余运动学校、教职工管理服务、资助中心在职人员医疗保险。与上年相比增加24,093.99元，同比增长20.21%，主要原因为在职职工比上年增加1人且基数提高。

2101103款公务员医疗补助预算数200,058.28元，主要用于支付公务员医疗补助。与上年相比增加20,471.51元，同比增长11.40%，主要原因为在职职工比上年增加2人且基数提高。

2101199其他行政事业单位医疗支出27,215.69元，主要用于支付工伤保险、大病医疗保险。与上年相比增加2,062.78元，同比增长8.2%，主要原因为在职职工比上年增加2人。

2210201款住房公积金预算数426,091.68元，主要用于支付在职人员住房公积金。比上年增加58,154.4元，同比增长15.81%,主要原因为在职职工比上年增加2人。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额180,600元，其中：政府采购货物预算153,000元、政府采购服务预算27,600元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计43,600元，较上年减少141,400元，下降76.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县教育体育局2026年公务接待费预算为8,000元，较上年减少109,300元，下降93.18%，国内公务接待批次为10次，共计接待157人次。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为35,600元，较上年减少32,100元，下降47.42%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费35,600元，较上年减少32,100元，下降47.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，主要用于保障教育教学督导、学校工作检查、处理相关应急事件等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县教育体育局2026年机关运行经费安排246,242.16元，与上年对比增加4,863.04元，同比增长2.01%，主要原因为根据石组字〔2025〕36号招录一名公务员。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县教育体育局资产总额8,653,312.3元，其中，流动资产2,374,681.95元，固定资产6,278,630.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,148,988.27元，其中固定资产增加119,712.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,072,110元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县教育体育局

2026年2月12日