石屏县龙武中学2026年部门预算

石屏县龙武中学2026年部门预算

石屏县龙武中学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县龙武中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙武中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙武中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙武中学为副科级财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制44名。设书记、校长1名，副书记1名，副校长2名。创办于1974年，是一所具有独立法人资格的中学，配合乡镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及承担龙武中学教育教学管理工作和乡镇实际的中学教育发展规划和学校布局调整规划，抓好组织实施和落实工作，严格控制辍学，推进九年义务教育。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党政办公室、教务处、教科室、总务处、政教处、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我单位主要是在提高教学质量、提供优质教育资源，端正办学思想、优化办学模式等方面进一步完善，在上级主管部门的正确领导下，完成了各项教育教学任务。同时学校财务工作将继续严格执行上级部门安排的预算数，紧紧围绕学校的教育教学工作，合理使用有限的资金，保障学校教育教学工作的顺利进行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制43人。在职实有48人，其中： 财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,208,209.19元，其中：一般公共预算8,907,689.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入100,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,200,520.14元。

与上年对比增加2,024,848.29元，增长24.74%。主要原因为本年度预算新增单位资金预算收入，另外人员比上年增加相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等增加，导致收入比去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,907,689.05元，其中:本年收入8,907,689.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,907,689.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加 724,328.15 元，增长8.85%。主要原因为人员比上年增加相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等增加，导致收入比去年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,208,209.19元。财政拨款安排支出8,907,689.05元，其中：基本支出8,892,489.05元，上年对比增加725,928.15 元，增长8.89%。主要原因为本年度人员比上年增加相应人员工资、基本养老保险、住房公积金缴费等增加，导致收入比去年增加；项目支出15,200.00 元，与上年对比减少1,600.00 元，下降9.52%。主要原因为本年学生人数减少，相应公用经费项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育7,549,258.25 元，主要用于工资福利支出—事业人员支出工资。与上年相比增加1,789,434.55 元，增长31.07%。主要原因为人员增加工资、基本养老保险、住房公积金缴费基数增加，导致支出比去年增加。

2080502事业单位离退休318,365.60 元，主要用于对个人和家庭的补助支出。与上年相比增加31,380.40 元，增长10.93%。主要原因为退休人员增加，相应退休费增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出902,051.52 元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加81,712.80 元，增长9.96%。主要原因为人员增加工资增加导致养老保险缴费支出相应增加。

2080801死亡抚恤13,320.00 元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加216.00 元，增长1.65%。主要原因为遗属补助调整增加，导致相应支出增加。

2101102事业单位医疗445,200.29 元，主要用于工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加38,492.68 元，增长9.46%。主要原因为人员增加导致相应支出增加。

2101103公务员医疗补助265,043.28 元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加24,484.68 元，增长10.18%。主要原因为公务员医疗补助缴费基数调整增加，相应支出增加。

2101199其他行政事业单位医疗支出46,977.29 元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加3,155.82 元，增长7.20%。主要原因为其他行政事业单位医疗缴费基数调整增加，相应支出增加。

2210201住房公积金667,992.96 元，主要工资福利支出—人员支出其他。与上年相比增加55,971.36 元，增长9.15%。主要原因为人员增加工资增加导致缴费基数变大相应支出增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额795,200.00元，其中：政府采购货物预算780,000.00元、政府采购服务预算15,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙武中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,800.00 元，较上年减少1,280.00元，下降3.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙武中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙武中学2026年公务接待费预算为6,800.00 元，较上年减少1,140.00 元，下降14.36%，国内公务接待批次为3次，共计接待17人次。

公务接待费预算减少主要原因是严格执行国家有关规定，厉行节约，公务接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙武中学2026年公务用车购置及运行维护费为32,000.00 元，较上年减少140.00 元，下降0.44%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费32,000.00元，较上年减少140.00 元，下降0.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费下降主要原因是公务用车使用次数减少，维修费和油费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙武中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县龙武中学资产总额24,682,646.30 元，其中，流动资产556,015.40 元，固定资产24,126,630.90 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,678,721.60 元，其中固定资产减少1,337,605.21 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县龙武中学

2026年2月24日