石屏县坝心镇中心卫生院2026年部门预算

石屏县坝心镇中心卫生院2026年部门预算

石屏县坝心镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县坝心镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县坝心镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县坝心镇中心卫生院是一个独立核算的公共卫生事业单位，负责全镇3万余人的基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作。在县卫生健康局的正确领导下，在县疾控中心、妇计中心的指导下，全面贯彻执行新时期卫生工作方针，努力做好农村卫生工作，保障农民群众身体健康。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇中心卫生院设有门诊、内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、医技科、财务科、公共卫生科等科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县坝心镇中心卫生院承担坝心镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

1、提供公共卫生服务 ：

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；

（2）指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9） 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1） 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3） 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

4、严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、预算单位基本情况

石屏县坝心镇中心卫生院编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制45人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16,467,910.18元，其中：一般公共预算8,688,910.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,779,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比一般公共预算增加284,346.57元，主要原因今年调标增加工资，医疗、养老、住房公积金调整缴费基数，增加缴费，导致财政拨款增加。

事业收入增加587,000.00元，是因为今年我院扩大经营范围，增加诊疗项目，预计增加收入，导致事业收入增加，同时财务总收入已相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,688,910.18元，其中:本年收入8,688,910.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,688,910.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入预算增加284,346.57元，主要原因今年调标增加工资，医疗、养老、住房公积金调整缴费基数，增加缴费，导致财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16,467,910.18元。财政拨款安排支出8,688,910.18元，其中：基本支出16,467,910.18元，与上年对比增加871,341.57元，主要原因是：今年调标增加工资，医疗、养老、住房公积金调整缴费基数，增加缴费，导致财政拨款增加，事业收入增加，相应的成本增加；项目支出0元，与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类：主要用于“2080502”款事业单位离退休支出476,591.60元；“2080505”款机关事业单位基本养老保险缴费支出865,565.28元；“2100302”款乡镇卫生院支出13,742,159.24元；“2101102”款事业单位医疗支出427,364.09元；“2101103”款公务员医疗补助支出269,732.76元；“2101199”款其他行政事业医疗支出46,479.13元；“2210201”款住房公积金支出640,018.08元。

主要原因今年调标增加工资，医疗、养老、住房公积金调整缴费基数，增加缴费，导致财政拨款增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额203,000.000元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算103,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降2.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县坝心镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县坝心镇中心卫生院2026年公务接待费预算为17,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.56%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：本年度预计发生的公务接待次数减少，缩减了公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县坝心镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降1.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：节能减排，减少了非必要时车辆的使用；车辆运行、维护节约了一定的成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县坝心镇中心卫生院2026年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费与办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3、一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县坝心镇中心卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县坝心镇中心卫生院资产总额18,960,690.18元，其中，流动资产11,148,485.18元，固定资产净值7,770,205.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值42,000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加394,025.81元，其中固定资产增加641,759.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值135,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,360.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县坝心镇中心卫生院

2026年2月18日