石屏县宝秀镇中心卫生院2026年部门预算

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年部门预算

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年预算公开目录

第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县宝秀镇中心卫生院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县宝秀镇中心卫生院为石屏县卫生健康局直属单位,承担着对全镇人民群众的医疗、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育等以下工作：

1、负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本镇的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作；

3、负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门请求组织实施处置；

4、负责对本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：内科、外科、妇产科、亚门诊综合科、中医康复科、口腔科、医技科、办公室、防保科、医务科、药剂科、后勤保障科、收费室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县宝秀镇中心卫生院属乡镇中心卫生院，主要职责承担着全镇居民的公共卫生服务、预防保健、基本医疗服务和新农合等各项基层卫生工作。同时，协助镇政府、药品监督管理局、卫生监督所、爱卫办等各相关部门做好农村食品、药品安全、爱国卫生运动、环境卫生整治、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制62人。在职实有58人，其中： 财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。车辆主要用于急诊急救、基本公共卫生下乡体检、家庭医生签约服务等医疗活动开展。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22,180,326.95元，其中：一般公共预算10,865,326.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入11,315,000元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比总收入增加618,220.50元，其中：一般公共预算增加28,220.50元，事业收入增加590,000.00元，事业收入预算增加的原因主要为引进因开展新技术、新项目而合理提升。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 10,865,326.95元，其中:本年收入10,865,326.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,865,326.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加28,220.50元，主要原因分析主要原因为在职、退休人员相关基本工资、社保等经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 2,178,591.24元。财政拨款安排支出 10,865,326.95元，其中：基本支出1,086,5326.95元，与上年对比增加28,220.50元，主要原因分析主要原因为在职、退休人员相关基本工资、社保等经费增加。项目支出0.00元，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资福利支出。

1、按支出功能科目分类列2080502事业单位离退休支出1,138,717.00元。占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%，与上年相比，增加98,105.28元。增加主要原因为年度新增退休人员。主要用于单位退休人员统筹外工资支出 。

2、按支出功能科目分类列2080505基本事业单位基本养老保险缴费支出1,010,366.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，与上年相比，增加4,926.08元。主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数正常调增。主要用于在职人员基本养老保险 缴费支出 。

3、按支出功能科目分类列2080801死亡抚恤支出29,508.00元，主要用于遗属补助。占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，与上年相比，增加156.00元。

4、按支出功能科目分类列2100302乡镇卫生院支出7,004,908.60元。占一般公共预算财政拨款总支出的64.47%，与上年相比，减少76,672.01元。主要原因是2025年年末在职人数较去年减少。主要用于在职人员基本工资、津贴补助、绩效工资。

5、按支出功能科目分类列2101102事业单位医疗支出498,712.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，与上年相比，减少1787.33元。主要原因是2025年年末在职人数较去年减少。主要用于在职人员医疗保险缴费。

6、按支出功能科目分类列2210201住房公积金支出7,494,56.64元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，与上年相比，减少4,747.68元。主要原因是年末在职人员减少。主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、按支出功能科目分类列2101103公务员医疗补助368,240.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%，主要反映职工缴纳公务员医疗补助。与上年相比增加7,632.00元，主要原因是退休人员增加，总体缴费基数增加。

8、按支出功能科目分类列2101199其他行政事业单位医疗支出65,417.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，主要反映职工缴纳生育保险、大病补充医疗保险。比增加608.16元，主要原因是在职人员工资正常增加，缴费增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额257,000.00元，其中：政府采购货物预算75,000.00元、政府采购服务预算182,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计111,000.00元，较上年增加8,000.00元，增长7.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，增长50%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增减变化原因加强厉行节约反对铺张浪费执行力度，从实际出发安排公务活动。。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为106,000.00元，较上年增加23,000.00元，增长27.71%。其中：公务用车购置费90,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费16,000.00元，较上年减少67,000.00元，下降80.72%。共计购置公务用车1辆，增减变化原因是其中一辆7坐五菱宏光购买于2015年2月使用年限已超 10年，且由于长期下乡，加速了车辆磨损，近年维修费用大幅度增加，车辆使用安全性无保障。为保障国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约服务制度有效落地，提升辖区居民，特别是偏远地区居民的基本医疗和公共卫生服务可及性、便利性、增强群众对基层卫生服务的信任度和利用率、促进健康乡村建设，保障务人员出行安全，购置急救用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县宝秀镇中心卫生院2026年机关运行经费财政拨款预算0.00元，我单位性质为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。与上年对比无变动，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县宝秀镇中心卫生院2026年资产总额58,540,912.97元，其中，流动资产6,737,611.60元，固定资产48,603,741.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程540,509.64元，无形资产2,659,050.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,430,801.71元，其中固定资产原值增加5,120,286.78元。处置房屋建筑物1500.00平方米，账面原值157,833.93元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值157,833.93元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入8,703.00元，其中出租资产1164.56平方米，资产出租收入8,703.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县宝秀镇中心卫生院

2026年2月18日