石屏县疾病预防控制中心2026年部门预算

石屏县疾病预防控制中心2026年部门预算

石屏县疾病预防控制中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县疾病预防控制中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分石屏县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县疾病预防控制中心是直属于县卫生健康局领导下的全额拨款事业单位，中心集疾病预防与控制、应急预警与处置、疫情收集与报告、监测检验与评价、健康教育与促进、技术管理指导与服务为一体，以预防与控制疾病、危险因素，提高全县人群健康水平和生命质量为目标，承担卫生行政许可的申请受理、审核，承担卫生行政执法法制监督、法治建设稽查工作，是实施政府疾病预防控制及监督职能的事业机构。

（二）机构设置情况

石屏县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括：办公室、结核病防制与地方病防制科、艾滋病防制科、免疫规划科、急传科、慢病科、公共卫生科、检验科、医疗卫生监督科、公共卫生与职业卫生监督科、法制监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

石屏县疾病预防控制中心将坚持问题导向，聚焦主责主业：一是加强人才引进与培养，提升队伍整体素质；二是完善应急保障体系，强化监测预警和应急处置能力；三是持续抓好重点传染病、慢性病、艾滋病、结核病等防控工作；四是推进实验室标准化建设，提升检测能力；五是强化免疫规划管理与预防接种服务；六是加强公共卫生监测干预；七是创新健康教育与宣传方式；八是持续巩固国家卫生县城和健康县城建设成果，全力推动我县疾病预防控制事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制58人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制53人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11,085,331.01元，其中：一般公共预算10,933,331.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入152,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加1,376,295.55元，增长14.18%，其中：一般公共预算增加1,969,295.55元，增长21.97%，增长主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，人员经费、公用经费等财政拨款收入增加；事业收入减少593,000.00元，下降79.60%，下降原因是2026年无核酸检测收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,933,331.01元，其中:本年收入10,933,331.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,933,331.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加1,969,295.55元，增长21.97%，增长主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，人员经费、公用经费等财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11,085,331.01元。财政拨款安排支出10,933,331.01元，其中：基本支出10,903,331.01元，与上年对比增加1,989,295.55元，增长22.19%，增长主要原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，人员经费、公用经费等基本支出增加；项目支出30,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，下降40%，主要原因是根据实际需求，减少省级慢性病综合防控示范区建设工作项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1、行政单位离退休（2080501）支出66,444.80元，主要用于退休人员工资及公用经费 ，比上年增加66,444.80元，增长100%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入退休人员2人。

2、事业单位离退休（2080502）支出897,872.60元，主要用于退休人员工资及公用经费 ，比上年增加66,351.80元，增长7.98%，主要原因是2026年增加退休人员3人。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出1,045,013.44元，主要用于缴纳在职人员养老保险，与上年相比增加193,591.52元，增长22.74%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入在职人员8人。

4、疾病预防控制机构（2100401）支出6,102,778.26 元，主要用于在职人员工资及保险缴费等，与上年相比增加291,311.71元，增长5.01%，主要原因是2026年在职人员增加2人，人员工资增加、保险缴费基数增加。

5、 卫生监督机构（2100402）支出1,063,890.84 元，主要用于在职人员工资及保险缴费等，比上年增加1,063,890.84元，增长100%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入参公管理事业人员8人。

6、基本公共卫生服务（2100408）支出30,000.00元，主要用于省级慢性病综合防控工作经费，与上年相比减少20,000.00元，下降40%，主要原因是根据实际需求，减少省级慢性病综合防控示范区建设工作项目经费。

7、行政单位医疗（2101101）支出66,458.47元，主要用于缴纳职工医疗保险，比上年增加66,458.47元，增长100%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入参公管理事业人员8人。

8、事业单位医疗（2101102）支出446,433.45元，主要用于缴纳职工医疗保险，与上年相比增加23,658.25元，增长5.60%，主要原因是2026年增加在职人员2人，年缴费基数增加。

9、公务员医疗补助（2101103）支出369,574.45元，主要用于缴纳公务员医疗补助，比上年增加62,857.53元，增长20.49%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入参公管理事业人员8人。

10、其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出63,385.34 元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险，比上年增加10,606.79元，增长20.10%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入参公管理事业人员8人。

11、住房公积金（2210201）支出781,479.36元，主要用于缴纳在职人员住房公积金，与上年相比增加144,123.84元，增长22.61%，主要原因是根据石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入参公管理事业人员8人。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少41,000.00元，下降23.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降75%，国内公务接待批次为55次，共计接待340人次。

减少的原因是我单位积极响应厉行节约，2026年疫情防控任务减少，上级督导检查减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年增加19,000.00元，增长20.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年增加19,000.00元，增长20.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是：根据《中共石屏县委机构编制委员会关于印发<石屏县疾病预防控制中心机构编制方案>的通知》石编〔2025〕18号，石屏县卫生健康综合监督执法局并入疾控中心，并入车辆2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县疾病预防控制中心2026年县本级项目支出共有一项，安排项目资金30,000.00元，其中：省级慢性病综合防控示范区建设工作项目安排30,000.00元，产出指标，指标值建设无烟党政机关、无烟医疗卫生计生机构、无烟学校=100%，自助式健康监测点覆盖率>=40%，设置健康检测点的机构覆盖率=100%，学校对学生健康体检结果进行分析和反馈覆盖率>=50%。效益指标，指标值居民健康素养水平>=20%，居民重点慢性病核心知识知晓率>=60%，健康社区覆盖率>=40%。满意度指标，指标值居民满意度>=98%。绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发〔2023〕18号《石屏县人民政府办公室关于印发石屏县省级慢性病综合防控示范区建设复审工作实施方案的通知》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县疾病预防控制中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动，主要原因是无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县疾病预防控制中心资产总额27,022,111.13元，其中，流动资产5,156,388.92元，固定资产18,000,955.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,889,600.00元，无形资产975,166.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,088,461.60元，其中固定资产增加4,869,152.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产59项，账面原值277,164.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入65,917.50元，其中出租资产3,853.50平方米，资产出租收入65,917.50元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县疾病预防控制中心

2026年2月24日