石屏县卫生健康局（本级）2026年部门预算

石屏县卫生健康局（本级）2026年部门预算

石屏县卫生健康局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 石屏县卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县卫生健康局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县卫生健康局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制卫生健康规划并组织实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革措施和建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务价格的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行省州食品安全标准。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.拟定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻落实国家和省州人口与家庭发展有关政策。

9.指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作，提出中医药产业发展建议。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进石屏大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，负责指导管理石屏县计划生育协会。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、健康产业发展与信息化科、人口监测与家庭发展科、爱国卫生运动办公室、疾病预防控制与卫生应急科、医政药政与中医药管理科、基层卫生与妇幼健康科、宣传科教科、防治艾滋病综合科、思想政治科、综合监督与行政审批科。所属未独立核算事业单位2个：石屏县卫生健康人才管理中心、石屏县健康教育所。

（三）重点工作概述

2026年重点工作：一是以作风建设为引领，锻造医改过硬队伍。持续深化全面从严治党，常态化开展中央八项规定精神教育；大力整治形式主义、官僚主义，健全干部考核机制，树立实干导向。二是以医改提质为核心，整体提升服务水平。推进县域医共体建设，整合资源促优质医疗下沉；实施人才强基工程，引育人才；加快“智慧医院”建设，优化诊疗流程。三是以完善体系为重点，从实筑牢健康防线。加强公共卫生体系建设，完善监测救治机制；强化基层公卫服务，做实家庭医生签约；开展爱国卫生运动，提高群众健康素养。四是以行业监管为抓手，从严规范医疗秩序。建立多部门联合机制，严打非法行医等行为；加强医疗机构内部管理，严控医疗费用不合理增长，加强医保基金监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制18人，工勤人员编制5人，事业编制16人。在职实有39人，其中： 财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,892,090.29元，其中：一般公共预算9,859,519.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入32,570.6元。

与上年对比收入增加863,395.55元，增长9.56%，主要原因是在职人员增加4人，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 9,859,519.69元，其中:本年收入9,859,519.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,859,519.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加830,824.95元，增长9.20%，主要原因是人员在职人员增加4人，人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,892,090.29元。财政拨款安排支出 9,859,519.69元，其中：基本支出8,502,884.81元，与上年对比增加1,148,253.75元，增长15.61%，主要原因主要原因是人员增加4人，人员经费相应增加；项目支出1,356,634.88元，与上年对比减少317,428.80元，主要原因是省级生育支持项目2025年结束，新实施的中央育儿补贴县级配套占比减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.208（类）05（款）01(项）预算数为914,530.6元，主要用于行政单位退休人员经费。与上年对比增加8,400.60元，增长0.93%，主要原因退休人员公用经费增加。

2.208（类）05（款）02(项）预算数为27,616.00元，主要用于事业单位退休人员经费。与上年对比增加300.00元，增长1.09%，主要原因退休人员公用经费增加。

3.208（类）05（款）05(项）预算数为688,880.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。与上年对比增加124,092.96元，增长21.97%，主要原因是在职人员增加，基本养老保险缴费增加。

4.208（类）08（款）01(项）预算数为6,660.00元，主要用于遗属生活补助。与上年对比增加108.00元，增长1.65%，主要原因遗属补助标准提高。

5.210（类）01（款）01(项）预算数为3,304,306.36元，主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。与上年相比增加303,965.36元，增长10.13%，主要原因在职人员增加，工资及各类社会保障缴费等人员经费和公用经费增加。

6.210（类）01（款）02(项）预算数为1,144.33元，主要用于局机关日常公用经费。与上年相比增加1,144.33元，增长100%，主要原因去年单位资金未在年初做预算，需要支出时才做预算调整。

7.210（类）01（款）99(项）预算数为747,996.68元，主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。与上年相比增加145,626.22元，增长22.08%，主要原因人员增加1人、正常晋升基本工资增加，人员经费增加。

8.210（类）03（款）99(项）预算数为683,798.56元，主要用于在岗、离岗乡村医生补助支出，建档立卡贫困人口家庭医生签约补助县级配套。与上年相比增加24,152.96元，增长3.66%，主要原因。

9.210（类）04（款）07(项）预算数为1,025,476.47元，主要用于局机关事业人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费等。与上年相比增加380,714.68元，增长59.05%，主要原因增加2人在职人员、正常晋升基本工资增，增加事业人员经费预算。

10.210（类）04（款）08(项）预算数为673,018.27元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。与上年相比增加48,860.27元，增长7.83%，主要原因基本公共卫生服务项目人均标准提高，经费预算增加。

11.210（类）04（款）09(项）预算数为130,000.00元，主要用于重大公共卫生服务支出。与上年预算数相同。

12.210（类）07（款）99(项）预算数359,884.32元，主要用于计划生育奖励扶助、二孩三孩一次性生育补贴及育儿补助。与上年相比减少512,375.76元，下降58.74%，主要原因省级生育支持项目2025年结束，2025年出生暂未申报的婴幼儿人数较少。

13.210（类）11（款）01(项）预算数为206,958.52元，主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费。与上年相比21,685.51，增长11.7%，主要原因为在职人员正常晋升工资增加，基本医疗保险缴费基数增加。

14.210（类）11（款）02(项）预算数为129,000.41元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。与上年相比增加39,143.03元，增长43.56%，主要原因在职人员增加，缴费人数和基本医疗保险缴费基数增加。

15.210（类）11（款）03(项）预算数为265,592.12元，主要用于在职人员公务员医疗补助。与上年相比增加28,419.90元，增长11.98%，主要原因在职人员增加，缴费人数和基本医疗保险缴费基数增加。

16.210（类）11（款）99（项）预算数为36,763.01元，主要用于缴纳工伤保险及大病医疗保险。与上年相比增加3,936.17元，增长11.99%，主要原因工伤保险缴费基数调整、人员增加。

17.210（类）19（款）99（项）预算数为153,360.00元，主要用于育儿补贴支出。与上年相比增加153,360.00元，增长100%，主要原因新增中央育儿补贴项目。

18.221（类）02（款）01(项）预算数为537,104.16元，主要用于机构按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年相比增加91,861.92元，增长20.63%，主要原因在职人员增加，公积金缴费增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县卫生健康局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少97,000.00元，下降73.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县卫生健康局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县卫生健康局2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少97,000.00元，下降73.49%，国内公务接待批次为47次，共计接待470人次。

减少原因：按照部门工作任务，严格落实厉行节约，逐年下降公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县卫生健康局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县卫生健康局2026年年县本级项目支出共有10项，安排项目资金1,416,634.88元，其中：1、基本公共卫生服务项目县级补助资金安排636,500.00元，产出指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，7岁以下儿童健康管理率≥85%，0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率≥90%，孕产妇系统管理率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥80%，老年人中医药健康管理率≥65%，肺结核患者管理率≥90%，社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%，儿童中医药健康管理率≥65%，居民规范化电子健康档案覆盖率、高血压患者基层规范管理服务率、2型糖尿病患者基层规范管理服务率、65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率均≥60%，健康档案建档及时率100%；效益指标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化，公共卫生服务水平持续提高；满意度指标：群众满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》红政办发〔2021〕33号。2、脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务项目安排21,238.56元，产出指标：脱贫人口重点人群及农村低收入人口14749人，脱贫人口重点人群及农村低收入人口2型糖尿病、高血压患者签约率95%以上，服务团队考核兑现率100%，服务团队100%考核兑现；效益指标：通过宣传等家庭医生签约服务制度知晓率≥85%；满意度指标：签约对象满意度≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》红卫发〔2021〕55号。3、计划生育项目县级补助安排254,524.32元，产出指标：扶助独生子女伤残家庭人数≤131人，扶助独生子女死亡家庭人数≤170人，计划生育家庭医保补助人数≤7325人，计划家庭抚慰金补助人数≤10人，独生子女保健费≤400人，计划家庭奖学金补助人数≤540人，申报时限达标率、符合条件申报对象覆盖率100%完成；效益指标：补助兑付及时率=100%，申报及时率≥95%；社会效益指标：家庭发展能力逐步提高；满意度指标：奖励扶助对象满意度≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口与计划生育条例》及符合条件申报的人数。4、防治艾滋病工作项目安排100,000.00元，产出指标：艾滋病检测发现率、艾滋病治疗率均93%以上，艾滋病规范化随访干预比例85%以上；效益指标：提高居民健康水平提高；满意度指标：满意度达80%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省第五轮防治艾滋病人民战争实施方案（2021-2025年）》。5、生育支持项目县级补助安排90,960.00元，对2025年出生婴幼儿实施补助，产出指标：全县常住人口出生率≥0.6%，全年出生人口≥2000人，符合条件申报对象覆盖率≥95%，一次性生育补贴按标准发放（二孩2000元/年，三孩5000元/年），申报对象申报及时率≥95%，补助兑付及时率100%；效益指标：生育支出政策体系初步建立，生育养育成本有所降低，社会稳定水平持续提高；满意度指标：享受对象满意度≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》，对二孩三孩家庭实施一次性生育补贴及育儿补助。6、独生子女保健经费补助资金县级补助安排14,400.00元，产出指标：按既定政策标准核定享受独生子女保健费人数≤400人，申报时限达标率、符合条件申报对象覆盖率均达100%，补助兑付及时率100%，申报及时率≥95%；效益指标：家庭发展能力、社会发展水平逐步提高；满意度指标：享受对象满意度≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人口与计划生育条例》及符合条件申报的人数。7、离岗乡村医生一次性生活补助安排50,560.00元，产出指标：2026年兑现年满60岁的3名乡村医生以实际服务年限给予600元/年/人的一次性离岗补助，补助人员及工作年限核实后100%公示，2026年12月31日前100%补助到位；效益指标：通过补助稳定乡村医生队伍，强基层卫生服务能力；满意度指标：乡村医生满意度≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（红政办发〔2017〕]155号）。8、育儿补贴县级补助安排1,533,600.00元， 产出指标：全年出生人口≥1800人，补贴发放人数≤7100人，符合条件申报对象覆盖率、申报对象申报及时率≥95%，补助兑付及时率达100%；效益指标：生育养育成本有所降低；成本指标：育儿补助发放标准3600元/人/年；满意度指标：享受对象满意度≥90%。9、基本公共卫生服务项目考核工作经费安排5092元，产出指标：全年完成对全县9个乡镇卫生院、社区卫生服务中心业务工作每季度一次的业务督导，每季度按规定时限完成，并将考核结果100%用于基本公共卫生项目资金分配上；满意度指标：项目实施单位（被考核单位）满意度≥85%。绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》红政办发〔2021〕33号。10、严重精神障碍患者监护人以奖代补财政补助安排30,000.00元，产出指标：2026年新增危险性评级3级以上患者≤30人，以奖代补资金每年12月31日前发放到位；满意度指标：重精监护人满意度≥80%。绩效指标值设定依据及数据来源：《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护人责任的实施意见》云综治办〔2016〕12号。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

3.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县卫生健康局2026年机关运行经费安排383,752.4元，与上年对比增加47,067.60元，主要原因在职人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县卫生健康局资产总额67,994,053.80元，其中，流动资产367,685.68元，固定资产67,626,368.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程64,931,444.40元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,098.79元，其中固定资产增加179,930.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县卫生健康局

2026年02月25日