石屏县青少年校外活动中心2026年部门预算

石屏县青少年校外活动中心2026年部门预算

石屏县青少年校外活动中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县青少年校外活动中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县青少年校外活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务，开展公益性活动；负责办好艺术、体育、科技、文化课程项目的学科教育培训，发现和培养青少年学生优秀人才，展示青少年文化建设发展。

（二）机构设置情况

石屏县青少年校外活动中心共设置2个内设机构，包括：主任室、办公室。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

石屏县青少年校外活动中心将围绕服务青少年成长成才核心目标，统筹推进各项工作有序开展，具体计划如下：

优化托管服务供给。开设寒暑假托管、春秋季学期周末托管及非学科兴趣托管共四期托管服务，精准对接家长及学生需求，提供优质托管保障。

1、深化研学实践开展。依托我县5条“行走的思政课”精品研学线路及17个国家级、州级、县级研学基地（场所），加强统筹联动与平台搭建，广泛组织各类研学实践活动，确保全年参与人数不低于5000人、活动场次不低于50次。

2、发挥爱国教育基地效能。充分激活党史国情教育基地育人功能，精心组织并服务好各单位党员领导干部、学校师生、托管班师生及家长等群体的红色教育活动，厚植家国情怀。

3、办好各类文艺活动。统筹组织教体系统师生参与各级各类文艺活动，重点做好第六届云南省初中学生艺术展示活动的相关组织工作。

4、强化青少年心理辅导。依托中心心理辅导室，组建专业师资与志愿者团队，为有需求的学生及家长提供个案咨询、小组辅导、专题讲座等多元化心理服务，并开展相关专项培训。

5、推进家长学校建设。针对不同学段青少年学生家长开设公益辅导课堂，聚焦亲子沟通、青春期引导等核心主题，提升家长家庭教育能力。

6、抓实科技教育工作。开设编程、无人机、机器人等前沿科技课程；结合全国科普日、科技活动周等节点，举办科技节、无人机竞赛等科创活动；组织并指导青少年学生参与各级各类科普竞赛；开展全县学校科技教师及校外科技辅导导师科普培训，提升科技教育水平。

7、配合完成其他工作任务。积极协同县级各部门及县教育体育局，做好体育赛事、公益活动、各类主题活动等相关工作；认真落实县教育体育局交办的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入937,357.46元，其中：一般公共预算937,357.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入增加71,476.38元，增长8.25%，其中：一般公共预算财政拨款增加71,476.38元，增长8.25%，主要原因为人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入937,357.46元，其中:本年收入937,357.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款937,357.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务总收入增加71,476.38元，增长8.25%，其中：一般公共预算财政拨款增加71,476.38元，增长8.25%，主要原因为人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出937,357.46元。财政拨款安排支出 937,357.46元，其中：基本支出937,357.46元，与上年对比增加71,476.38元，增长8.25%，主要原因为人员工资福利支出增加，相关社会保障缴费支出增加；项目支出0元，与上年对比减少0元，主要原因为根据上级部门预算口径要求，我单位未做项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050299其他普通教育支出681,379.07元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、失业保险、公用经费、工会经费等，与上年对比增加50,870.57元，增长8.07%，主要原因为人员工资福利等支出增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出100,843.68元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加8,405.28元，增长9.09%，主要原因为调增基本养老保险缴费基数。

2101102事业单位医疗49,917.02元，主要用于职工基本医疗保险缴费与生育保险缴费，与上年对比增加4,045.04元，增长8.82%，主要原因为调增基本医疗保险缴费基数。

2101103公务员医疗补助25,930.92元，主要用于职工公务员医疗补助，与上年对比增加2,101.32元，增长8.82%，主要原因为调增公务员医疗补助缴费基数。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,591.09元，主要用于职工工伤保险、大病医疗保险缴费，与上年对比增加235.13元，增长5.40%，主要原因为调增工伤保险、大病医疗保险缴费基数。

2210201住房公积金74,695.68元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加5,819.04元，增长8.45%，主要原因为调增住房公积金缴费基数。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12,600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算12,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县青少年校外活动中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,281.00元，较上年减少2.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县青少年校外活动中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县青少年校外活动中心2026年公务接待费预算为8,666.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%，国内公务接待批次为5次，共计接待22人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县青少年校外活动中心2026年公务用车购置及运行维护费为19,615.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，下降0.01%；公务用车运行维护费19,615.00元，较上年减少1.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少的主要原因为我单位单位厉行节约，下乡指导青少年校外活动次数减少，故公务用车运行维护费逐年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（无）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县青少年校外活动中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县青少年校外活动中心资产总额3,748,936.27元，其中，流动资产76.80元，固定资产3,748,859.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少173,025.28元，其中固定资产减少95,858.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县青少年校外活动中心

2026年2月13日