石屏县中医医院2026年部门预算

石屏县中医医院2026年部门预算

石屏县中医医院2026年预算公开目录

第一部分 石屏县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县中医医院2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县中医医院2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，即定机构、定编制、定职能。我院创建于1956年，是一所集医疗、保健、康复、治未病、教学为一体且具有鲜明中医特色优势的现代化综合性二级甲等中医医院，是城镇职工、居民医疗保险定点医院，先后荣获先进集体、工人先锋号、文明单位等荣誉称号。负责对基层医务人员进行中医药知识培训，对对口支援卫生院的扶持，我院充分发挥中医药在经济社会中的作用，致力于为广大人民群众提供质优价廉的中医药服务，努力发展石屏县的中医药事业。我院具体负责云泉社区、卫家营社区、城东社区的基本公共卫生服务工作，承担县内预防性健康证体检、预防接种工作，同时我院也是云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、昆明卫生职业学院实习医院。

（二）机构设置情况

2025年机构数共1个，本年无变动。位于石屏县城西面，占地面积25.6亩，总建筑面积近3万平方米，医院以医疗为主体，中医治未病、养老特色服务并重发展。目前，医院党、团、工会、妇委会等组织健全。设有：内科、外科、骨伤科、疼痛科、妇产科、儿科、针灸科、推拿科、康复科、肺病科、脑病科、治未病科、急诊科、重症医学科等21个临床科室，以及放射科、超声医学科、检验科、病理科、输血科、药剂科等医技药剂科室，可全面满足不同患者的就医需求。医院现有编制床位200张，实际开放床位290张。在护理工作方面，医院在云南中医系统中率先推行垂直管理模式，下设内科病区、外科病区、针灸科病区、推拿科病区、疼痛脾胃病区、肛肠病区、骨伤科病区、肾病科病区、心血管科病区、妇儿科病区。

（三）重点工作概述

（一）服务规模与运营效率稳步提升

截至2025年底，全院在职职工424人。全年实现总收入1.19亿元，同比增长0.81%，其中业务收入1.085亿元，占比91.4%。全年完成门诊总诊疗276,126人次，同比增长19.48%；收治住院患者13383人次。

（二）学科建设与关键技术实现突破

1.成功开展首例行脏支架手术，石屏县首例“精准3D打印导板引导下脑出血钻孔引流术”。

2.DSA（数字减影血管造影）正式启用并投入临床，全年完成冠状动脉造影32例，其中经皮冠状动脉介入治疗（PCI）6例，填补了县域中医医院介入诊疗技术的空白。

3.卒中中心顺利通过省级验收，全年完成静脉溶栓46例，脑血管疾病急救能力显著提升。

4.全年规范完成普通外科内镜诊疗269例、泌尿外科内镜诊疗373例、脊柱内镜诊疗193例，为患者提供了更微创、更安全的治疗选择；血液透析服务达9656例次，筑牢了肾病患者的生命保障线。

（三）服务内涵与辐射网络持续深化拓展

1.开设“体重管理门诊”，积极顺应从“疾病治疗”向“健康管理”转变的趋势，进一步丰富服务内涵。

2.挂牌“何云专家团队工作站”在坝心镇新街村卫生室，引进“云南省名老中医专家姜丽云传承工作室”推动优质资源下沉。

3.全面启用“放射检查云胶片”服务，切实践行“让信息多跑路，让患者少跑腿”的服务理念，提升患者就医便捷度。

4.位于西正街的古城中医诊所已完成注册，即将投入运营。

（四）内部管理与支撑保障更加坚实

1.行政办公区顺利完成搬迁，工作环境显著改善；前期完成的连廊启用、药房收费整合、放射科及胃镜室扩建等项目，持续释放效能，进一步优化了患者就医流程。

2康复科成功申报为红河州级重点专科，学科建设迈出坚实步伐，核心竞争力持续提升。

3.积极推进康养中心建设工作，预计3月份正式运营

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制68人。在职实有69人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助69人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入115867681.78元，其中：一般公共预算5867681.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入110000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.000元。

与上年对比增加396878.46元，主要原因是2026年调整在编人员养老保险及职业年金等基数。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 5867681.78元，其中:本年收入5867681.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5867681.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加396878.46元，主要原因是2026年调整在编人员养老保险及职业年金等基数。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 115867681.78元。财政拨款安排支出 5867681.78元，其中：基本支出5867681.78元，与上年对比增加396878.46元，主要原因是2026年调整在编人员养老保险及职业年金等基数；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208（类）05（款）02(项）2026年预算数为1503789.60元，主要用于事业单位离退休人员经费财政承担部分。与上年对比增加44670.40元，主要原因为退休人员新增1人，工资基数不同导致差异。

208（类）05（款）05(项）2026年预算数为1217122.72元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费。与上年相比增加51910.24元，主要原因为本年度基本养老保险基数调整。

208（类）05（款）06(项）2026年预算数为608561.36元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费。与上年相比增加25955.12元，主要原因为本年度职业年金缴费标准变动。

210（类）02（款）02(项）2026年预算数为2368506.00元，主要用于机关事业单位在职人员基本工资补助。与上年相比增加275948.40元，主要原因为本年度在职人员基本工资补助标准变动。

210（类）11（款）99(项）2026年预算数为22356.00元，主要用于退休人员大病保险。与上年相比增加679.00元，主要原因为新增退休人员1人。

210（类）11（款）03(项）2026年预算数为147346.10元，主要用于退休人员公务员医疗补助。与上年相比增加7411.30元，主要原因为新增退休人员1人。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额14565000.00元，其中：政府采购货物预算14450000.00元、政府采购服务预算115000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县中医医院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县中医医院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比增减无变化。

（二）公务接待费

石屏县中医医院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县中医医院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县中医医院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县中医医院资产总额198540440.63元，其中，流动资产64910231.76元，固定资产114018131.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9465641.47元，无形资产7416369.01元，其他资产2730066.65元。与上年相比，本年资产总额增加32571506.31元，其中固定资产增加4542804.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值383800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县中医医院

2026年2月25日