石屏县龙朋镇中心小学2026年部门预算

石屏县龙朋镇中心小学2026年部门预算

石屏县龙朋镇中心小学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋镇中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县龙朋镇中心小学是距县城56千米的北部山区小学，主要从事小学教育教学工作。

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施石屏县龙朋镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长办公室、书记办公室、副校长办公室、教导处、政教处、总务处、教科室、财务室、信息中心、幼教中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：

（1）按照上级有关部门的规定，负责对石屏县龙朋镇中心小学的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（2）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（3）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（4）推动学前教育规范发展。致力于增强人民群众教育获得感，坚持学前教育公益普惠基本方向。为了贯彻落实石屏县制定的学前教育三年发展规划，进一步推进我镇学前教育改革，进一步提升我镇学前教育的入园率和办园水平，满足我镇人民对学前教育的要求，促进我镇的学前教育科学发展。

（5）强化安全管理。安全放在第一位，落实责任、警钟长鸣，深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。加强常规管理，强化安全意识，夯实良好的行为规范基础。本学期加大常规管理力度促进学生行为习惯养成；细化日常行为规范评比工作，督促学生构成自我控制意识；继续加大每日的检查力度，并及时督促整改，提高班级整体的工作效率；及时发现当前存在问题，坚持利用国旗下的讲话、班队会进行主题教育，以实现对学生社会主义核心价值观的正方向引导；协助班主任建立“问题学生”的个案记录，关注重点学生的早期心理干预，透过集中和个别辅导相结合的形式对其实行有效转化和防止“问题学生”层面的扩大化；安全目标责任书层层签订，到部门、到班级、到每一位教职工、到每一位学生家长。定期或不定期开展防地震、防火、防暴力、防恐怖袭击等演练。抓好法制进校园和安全宣传教育活动，开展师生交通安全、禁毒防艾教育、森林防火、消防安全、食品卫生安全、防自然灾害安全、防溺水安全、传染病防范安全、人身安全等的自救自护知识的普及教育。

（6）深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，狠抓工作落实，办好人民满意的教育。

（7）着手落实立德树人的根本任务。学校工作的方方面面要把德育放在首位。要做到教书育人、管理育人、环境育人，提升学生的品质，熏陶学生的情操。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有138人，其中： 财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入31105150.77元，其中：一般公共预算27904700.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2700450.00元。

与上年对比增加3272707.40元，增加11.76%，主要原因分析2026年在职人员基本工资标准提高，将事业收入和其他收入纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27904700.77元，其中:本年收入27904700.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27904700.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加72257.40元，增加0.26%，主要原因分析2026年在职人员基本工资标准提高，一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 31105150.77元。财政拨款安排支出27904700.77元，其中：基本支出27875400.77元，与上年对比增加74457.40元，增加0.27%，主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高，工资福利支出增加；项目支出29300元，与上年对比减少2200元，减少6.98%，主要原因是我单位教职工人数减少，学生人数减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205（类）02（款）02（项）小学教育款2026年预算安排支出20099644.97元，与上年18173322.29元对比增加1926322.68元，增加10.60%，增加主要原因是2026年在职人员基本工资标准提高，工资福利支出增加；增加了事业支出及其他支出。事业支出主要用于在职人员课后服务支出、其他支出主要用于食堂伙食成本支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休款2026年预算安排支出2965898.4元，与上年2661594.40元对比增加304304.00元，增加11.43%，增加的主要原因是2026年有教师退休，离退休费用相对增加。主要用于退休人员工资、安家建房费等。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出款2026年预算安排支出2595876.8元，与上年2596339.36元对比减少462.56元，减少0.02%，减少的主要原因是教职工人数减少。

4.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤款2026年预算安排支出40020元，与上年50784元对比减少10764元，减少21.20%，减少的主要原因是2026年死亡抚恤款为遗属补助，享受遗属补助人员费用相对减少。主要用于遗属补助支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗款2026年预算安排支出1281975.31元，与上年1288019.12元对比减少6043.81元，减少0.47%，减少主要原因是教职工人数减少。

6.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2026年预算安排支出987248.45元，与上年962918.92元对比增加24329.53元，增加2.53%，增加主要原因是公务员医疗补助缴费基数变动，增加退休人员公务员医疗补助，所以公务员医疗补助缴费相对增加。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出2026年预算安排支出162600.92元，与上年163068.48元对比减少467.56元，减少0.29%，减少主要原因是缴费基数及比例变动，教职员工减少，其他行政事业单位医疗支出较上年减少。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金款2026年预算安排支出1921885.92元，与上年1936396.8元对比减少14510.88元，减少0.75%，减少主要原因是教职工人数减少。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1809300.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预1809300.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94533.00元，较上年减少16017.00元，下降14.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋镇中心小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县龙朋镇中心小学2026年公务接待费预算为37423.00元，较上年减少17457.00元，下降31.81%，国内公务接待批次为86次，共计接待236人次。

增减变化原因是我单位认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，自觉地减少不必要的公务接待经费支出，同时，我单位内部加强自我约束和成本控制，树立起过紧日子的思想，主动优化工作流程，减少不必要接待活动，从而降低公务接待经费支出，导致预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为57110.00元，较上年增加1440.00元，增长2.59%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费57110.00元，较上年增加1440.00元，增长2.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务用车使用过程中损耗较大，相关维修保养费有所提高；主要用于保障正常教育教学过程中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、维修保养费、保险费等支出。。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县龙朋镇中心小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县龙朋镇中心小学资产总额58794598.79元，其中，流动资产1323342.93元，固定资产17372628.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程40093266.90元，无形资产5360.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5341319.44元，其中固定资产增加1564218.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产70项，账面原值287000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县龙朋镇中心小学

2026年2月16日