石屏县异龙镇中心小学2026年部门预算

石屏县异龙镇中心小学2026年部门预算

石屏县异龙镇中心小学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县异龙镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县异龙镇中心小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县异龙镇中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县教育局、乡镇党委、政府的直接领导下，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及乡镇实际的小学教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。抓好所在乡镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作。依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育，促进辖区内教育均衡发展，创建人民满意的学校。

3、指导、管理、检查、评价基层小学的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、负责师生的思想教育，开展法治教育，负责校园安全、稳定工作，协助做好校园周边环境整治工作。

6、协助抓好学前教育工作，逐步普及幼儿学前一年入园率，逐年提高幼儿学前三年入园率。

7、负责考察、任免、培养所辖小学校长、副校长、幼儿园园长的工作；抓好教职工的日常管理、培训工作。

（二）机构设置情况

石屏县异龙镇中心小学设有：校长室、办公室、教导处、教科室、财务室、政教处、总务处、信息技术科。 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强队伍建设，全面提高综合素质。深入开展弘扬“比学赶超、奋勇争先”精神，加强师德师风建设主题教育活动。

2、加强德育工作，提高德育工作实效性，具体包括：加强德育工作领导，加强德育队伍建设，精心设计和组织开展内容鲜活、形式新颖、吸引力强的道德实践活动，不断加强社会、家庭、学校三者之间的联系和沟通，为学校发展构建良好的社会环境氛围。

3、细化落实教学常规，全面提升教育教学质量，具体包括：

细化落实教学常规，加大课程管理与改革力度，加大教师培训力度，提高教师的执教水平，加大资金投入力度，积极搭建课堂教学交流平台，努力构建高效课堂。

4、细化安全环节，力求安全稳定，具体包括：规范学校安全管理，强化学校卫生工作。

5、加强基础设施建设，改善办学条件，建设各校点运动场及附属工程。

6、提高后勤服务质量，具体包括：进一步加强财务管理，继续实施城乡义务教育营养改善计划，加强家庭经济困难学生生活补助资金的收支管理，全面贯彻落实好学前教育助学金、中央彩票公益金资助项目等各项学生资助政策。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制431人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制431人。在职实有448人，其中： 财政全额保障448人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员418人，其中：离休1人，退休417人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入 111,126,960.08元，其中：一般公共预算111,126,960.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年97,001,304.75元收入总预算相比，增加了14,125,655.33元，增长了14.56%，其中：教育支出增加了11,523,189.95元，增长了18.83%；增长原因是，2026年增加了单位资金6678915.00.其中事业收入4,200,000.00元，为2026年课后延时服务费专项资金；其他收入2,478,915.00元，2026年利息收入资金3,000.00，恒忠地产资助异龙小学食堂改造专项资金200,000.00元，石屏县异龙镇所属辖区学校开通智慧校园食堂师生伙食费专项资金1,698,085.00元，石屏县异龙镇中心幼儿园师生伙食费专项资金577,830.00元。社会保障和就业支出增加了1,396,763.84元，增长了6.71%；卫生健康支出增加了656,613.7元，增长了7.78%；住房保障支出增加了549,087.84元，增长了8.39%。主要原因分析如下：与上年相比，实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54多人、每年晋升薪级工资导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 104448045.08元，其中:本年收入104448045.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104448045.08元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比分析教育支出增加了4844274.95元、增长了7.92%；社会保障和就业支出增加1396763.84元、增长6.71%；卫生健康支出656613.7元，增长了8.39；住房保障支出增加549087.84元，增长了8.39%。

主要原因分析，实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资导致教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。 四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 111,126,960.08元。财政拨款安排支出 111,126,960.08元，其中：基本支出104,329,645.08元，与上年对比基本支出增加了7,437,040.33元，增长了7.68%。主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54多人、每年晋升薪级工资；项目支出6,797,315.00元，与上年对增加了6,688,615.00元，增长了6153.27%。主要原因是2026年增加了单位资金6,678,915.00.其中事业收入4,200,000.00元，为2026年课后延时服务费专项资金；其他收入2,478,915.00元，2026年利息收入资金3,000.00，恒忠地产资助异龙小学食堂改造专项资金200,000.00元，石屏县异龙镇所属辖区学校开通智慧校园食堂师生伙食费专项资金1,698,085.00元，石屏县异龙镇中心幼儿园师生伙食费专项资金577,830.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202小学教育6,603,5924.45元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、一个月基本工资额度、绩效工资、工伤保险、生育保险、工会经费等，与上年对比增加了4,844,274.95元，增长了8%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

2080502事业单位离退休12,415,665.92元，主要用于退休干部公用经费、退休费、离休费等，与上年对比增加629,479.04元，增长了5%，主要原因为离休人员工资增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9,598,837.28元，主要用于职工基本养老保险缴费，与上年对比增加782272.8元，增长了9%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

2080801死亡抚恤212,088.00元，主要用于对因公和因病死亡的家属提供一定的抚恤金，以保障他们的基本生活的社会优抚安置费。与上年对比减少14,988.00元，下降了7%，主要原因为病故职工减少。

2101102事业单位医疗4,741,962.84元，主要用于职工基本医疗保险缴费与大病补充医疗保险缴费，与上年对比增加378,686.38元，增长了8.68%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

2101103公务员医疗补助3,754,284.86元，主要用于职工医疗补助，与上年对比增加248,728.5元，增长了7.09%，主要原因实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

2101199其他行政事业单位医疗支出598,080.93元，用于事业单位医疗、公务员单位医疗以外的其他用于行政事业单位医疗支出，与上年对比增加29,198.82元，增长了5.13%，主要原因为增加了特岗教师。

2210201住房公积金7,091,200.8元，主要用于单位为职工承担的住房公积金缴费，与上年对比增加549,087.84元，增长了8.39%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资30,417,516.00元（其中：基本支出30,417,516.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加了3,856,476.00元，增长了14.52%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30102津贴补贴5,334,096.00元（其中：基本支出5,334,096.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加了87,432.00元，增长了1.67%，主要原是实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30103奖金2,624,093.00元（其中：基本支出2,624,093.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加345,273.00元，增长了15.15%，主要原因是实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30107绩效工资26,524,128.00元（其中：基本支出26,524,128.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加429,024.00元，增长了1.64%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费9,598,837.28元（其中：基本支出9,598,837.28元，项目支出0.00万元），与上年对比增加782,272.8元，增长了8.87%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30110职工基本医疗保险缴费4,741,962.84元（其中：基本支出4,741,962.84元，项目支出0.00元），与上年对比增加378,686.38元，增长了8.67%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30111公务员医疗补助缴费3,754,284.86元（其中：基本支出3,754,284.86元，项目支出0.00元），与上年对比增加248,728.5元，增长了7.1%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30112其他社会保障缴费1,018,030.06元（其中：基本支出1,018,030.06元，项目支出0.00元），与上年对比增加63,423.25元，增长了6.64%，主要原因为特岗教师人数增加。

30113住房公积金7,091,200.8元（其中：基本支出7,091,200.8元，项目支出0.00元），与上年对比增加25,793.28元，增长了8.39%，主要原因为实有在职人数增加了，在编人员2024年年底435人，2025年年底448人，增加了13人，2025年调整了基本工资、2025年晋升职称人员54人、每年晋升薪级工资。

30228工会经费597,742.32元（其中：基本支出597,742.32元，项目支出0.00元），与上年对比增加82,145.52元，增长了15.93%，主要原因为2024年晋升高级职称人员80多人、每年晋升薪级工资。

30201办公费169,200.00元（其中：基本支出169,200.00元，项目支出0.00元），与上年对比增加127,400.00元，增长了304.78%，主要原因为实退休人员公用经费增加。

30301离休费152,822.00元（其中：基本支出152,822.00元，项目支出0.00元），与上年对比减少了27,600.00元，下降了15.29%，主要原因为2025年离休人员增加了护理费。

30302退休费11,993,619.6元（其中：基本支出11,993,619.6元，项目支出0.00元），与上年对比增加492,903.00元，增长了4.11%，主要原因为2025年退休人员职称较高。

30305生活补助312,112.32元（其中：基本支出312,112.32元，项目支出0.00元），与上年对比增加21,788.04元，增长了7.5%，主要原因为遗属人员增加、离岗民办教师人员调资。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,706,936.25元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,706,936.25元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县异龙镇中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年减少400.00元，下降0.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县异龙镇中心小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变动。

（二）公务接待费

石屏县异龙镇中心小学2026年公务接待费预算为6,000.00元，与上年无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县异龙镇中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年减少400.00元，下降1.09%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年减少400.00元，下降1.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为我单位严格执行用车审批、规范使用范围、安装定位系统、节约意识增强、工作方式转变等，逐年减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县异龙镇中心小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因为我单位属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县异龙镇中心小学资产总额101,338,985.74元，其中，流动资产2,297,507.32元，固定资产净值98,676,123.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值365,354.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少了1,366,698.51元，下降了1.33%，其中固定资产减少1,849,197.02元，下降了1.87%，其原因是计提了固定资产折旧费。流动资产减少了831942.57元，下降了26.58%，其原因是货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入381913.15元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入381913.15元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

石屏县异龙镇中心小学

2026年2月24日