石屏县职业高级中学2026年部门预算

石屏县职业高级中学2026年部门预算

石屏县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 石屏县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分石屏县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：培养高中、中专、大专学历技术运用人才，提高社会职业素质、农艺、计算机、服务管理、军体类等高中、中专、大专学历。

石编〔2025〕42号中共石屏县委机构编制委员会《中共石屏县委机构编制委员会关于核减石屏县职业高级中学事业编制的通知》确认编制60人。

（二）机构设置情况

石屏县职业高级中学共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、校团委、总务处、政教处、教科处、招生就业处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执行2026年教育教学工作计划，完成《2026年教育管理目标责任书》。

2、强化校园安全管理，严格执行《2026年校园安全目标责任书》。

3、完成2026年招生计划。

4、推进校园基础建设。

5、完成2026年技能培训任务，技能鉴定任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制55人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,292,001.76元，其中：一般公共预算13,291,901.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,100元。

与上年部门财务总收入13,907,173.29元对比， 2026年比2025年增长384,828.47 元，增长2.77%。主要原因：一般公共预算收入因在职人数减少，较上年度有所减少，但其他收入中，单位资金预算有所增加，带动总收入实现增长。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入13,291,901.76元，其中：本年收入13,291,901.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,291,901.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入13,881,173.29元对比，2026年比2025年减少589,271.53元，下降4.25%。主要原因：在职人数由上年70人减少为62人，人员工资、各险种等人员经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,292,001.76元。财政拨款安排支出 13,291,901.76元，其中：基本支出12,993,201.76元，与上年基本支出13,623,273.29元相比，减少630,071.53元，下降4.62%。

主要原因：在职人数由上年70人减少为62人，人员工资、各险种等人员经费相应减少；项目支出298,700元，与上年257,900对比增加元，主要原因分析学生人数增加免学费、国家助学金、生均公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050302款中等职业教育总支出9,693,630.76元，其中财政拨款安排8,693,530.76元。主要用于教职工人员经费及学生免学费及助学金支出。2025年2050302款中等职业教育总支出9,337,540.46元，其中财政拨款安排9,337,280.46元。2026年比2025年下降643,749.7元，增长6.89%，主要原因为本年度在职人数减少8人，人员经费减少,预算的总经费减少。

2050999款其他教育费附加安排的支出131,000元，其中财政拨款安排131,000元。主要用于学生生均公用经费。2025年2050599款其他教育费附加安排的支出0元，其中财政拨款安排0元。2026年比2025年增加131,000元，增长100%，主要原因为2025年未预算此款项经费。

2080502款事业单位离退休1,041,683元，其中财政拨款安排支出1,041,683元。2025年2080502款事业单位离退休936,698.6元，其中财政拨款安排支出936,698.6元。主要用于退休人员财政负担部分工资。2026年比2025年增长104,984.4元，增长11.21%。主要原因为2025年退休教职工新增3人，财政负担退休工资增加，预算经费增长。

2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,296,029.28元，其中财政拨款安排支出1,296,029.28元，主要用于职工养老保险及职业年金。2025年2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,366,592.48元，其中财政拨款安排支出1,366,592.48元。2026年比2025年减少7,563.2元，下降5.16%。主要原因为本年度在职人数减少8人缴费总额减少，预算总额减少。

2080801死亡抚恤支出21,444元, 其中财政拨款安排支出21,444元，主要用于支付遗属补贴。2025年2080801死亡抚恤支出21,252元, 其中财政拨款安排支出21,252元，2025年与2024年对比增长192元，增长0.9%。主要原因为遗属补贴发放金额增加，故本年预算总额增长。

2101102款事业单位医疗总支出638,682.89元，其中财政拨款安排支出638,682.89元。主要用于职工医疗保险。2025年2101102款事业单位医疗总支出677,076.63元，其中财政拨款安排支出677,076.63元。2026年比2025年减少38,393.74元，下降5.67%。主要原因为在职人数减少8人，职工医疗保险计提基数减少，预算总额下降。

2101103款公务员医疗补助预算数441,946.38元，其中财政拨款安排支出441,946.38元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。2025年2101103款公务员医疗补助预算数450,770.47元，其中财政拨款安排支出450,770.47元。2026年与2025年对比减少8,824.09元，下降1.96%。主要原因为在职人数减少8人，公务员医疗补助计提基数减少，预算总额减少。

2101109款其他行政事业单位医疗支出72,558.73元，其中财政拨款安排支出72,558.73元，主要用于支付在职人员工伤和大病保险补助。2025年2101109款其他行政事业单位医疗支出75,882.81元，其中财政拨款安排支出75,882.81元。2026年与2025年对比减少3,324.08元，下降4.38%。。主要原因为在职人数减少8人，其他行政事业单位医疗计提基数减少，预算总额减少。

2210201款住房公积金总支出955,026.72元，其中财政拨款安排支出955,026.72元。主要用于教职工住房公积金。2025年2210201款住房公积金总支出1,015,359.84元，其中财政拨款安排支出1,015,359.84元。2026年比2025年减少60,333.12元，下降5.94%。主要原因为本年度在职人数减少8人，缴费总额减少，预算总额减少。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额204,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算204,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000元，较上年59,000减少14,000元，下降23.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县职业高级中学2026年公务接待费预算为20,000元，较上年30,000减少10,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增减变化原因：我校落实过“紧日子”要求，从严控制公务接待规模和接待标准，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，本着厉行节约的原则预算下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为25,000元，较上年29,000减少4,000元，下降13.79%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25,000元，较上年减少4,000元，下降13.79%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：本着厉行节约原则较上年预算减少。公务用车运行维护费用主要用于：保障学校日常公务活动及招生宣传工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2. 上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3. 结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4. 基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5. 项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县职业高级中学资产总额28,243,635.63元，其中，流动资产133,434.25元，固定资产25,319,200.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程330,000元，无形资产4,100,000元，其他资产0元。与上年30,624,412.99相比，本年资产总额减少2,380,777.36元，其中固定资产增加285,878元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县职业高级中学

2026年2月13日