石屏县龙朋镇2026年部门预算

石屏县龙朋镇2026年部门预算

石屏县龙朋镇2026年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋镇部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

龙朋镇党委、政府设置5个综合办公室。

1.党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，负责机关日常政务、文秘、督办、电子政务、保密、报账、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、统战、民族宗教的日常工作及其他工作。

2.党建工作办公室。承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、工资、意识形态、宣传、信息、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联、人民武装的日常工作。

3.经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、发展和改革、环境保护和生态建设、企业管理、交通运输管理、安全生产、应急管理、投资促进、统计、承担民政、社会救助、退役军人事务、残联、计生、协助项目实施何质量管理。

4.社会治安综合治理办公室。承担社会治安综合治理、维护稳定、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

5.扶贫开发办公室。宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于乡村振兴的方针政策、法律法规。组织开展实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。建立防止返贫的长效机制和长效稳固的提升机制。

龙朋镇设置3个事业单位，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

1.农业农村发展和财务服务中心。承办农业、农业机械、水产等农技推广、农产品质量检测、科技和农村土地开发与利用、农村能源建设、农村宅基地联审联批、厕所革命、人居环境提升、美丽乡村，承办农村经济、农村经济管理、农民负担监督、农村土地承包管理、村级财务管理、农民专业合作社指导，承办畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农村能源建设等服务性工作。承担林草管理、森林草原防火、消防救援、造林绿化、荒漠化防治、野生动植物资源保护和合理开发利用、疫病防控防治和林草技术推广等服务性工作。承办水利、抗旱排涝、供水、排水、节水、污水处理、水土保持等服务性工作。承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。承办农村土地开发和利用、村镇规划建设、村容镇貌、环境保护、生态建设、园林绿化、村镇公用设施维护与管理、集镇管理等服务性工作。

2.党群服务中心。承办文化宣传、旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、残疾人保障、城乡居民医疗保障等服务性工作。

3.综合行政执法队。承担赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县龙朋镇人民政府；

2.石屏县龙朋镇农业农村发展和财务服务中心；

3.石屏县龙朋镇党群服务中心；

4.石屏县龙朋镇综合行政执法队；

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年 ，也是承前启后，鼓足干劲的一年。做好政府各项工作，确保持续发展，事关全局。

2025年全镇经济社会发展主要预期目标为：地方一般公共预算收入增长3%以上，实现粮食产量稳定在1.40万吨以上，城乡常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步，完成县级下达的经济目标。

为实现以上目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作：

1.以乡村振兴提质为引领，构建新型城镇化。

2.以推动项目落地为支撑，夯实发展基础。

3.以产业结构调整为驱动，拓宽发展路径。

4.以稳固发展安全为保障，稳固发展环境。

5.以民生保障到位为根本，指引发展方向。

6.以社会治理有序为抓手，优化发展空间。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制30人，工勤人员编制4人，事业编制53人。在职实有76人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆，特种车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19999693.11元，其中：一般公共预算19498785.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500907.30元。

与上年对比同比增长额为 94,227.65元，同比增长率为0.4734%，主要原因分析本级财力拨款数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19999693.11元，其中:本年收入19999693.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入500907.30元。

与上年对比同比增长额为 94227.65元，同比增长率为0.4734%，主要原因分析本级财力拨款数增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出 19999693.11元。财政拨款安排支出19498785.81元，其中：基本支出18994285.81元，与上年对比减少额为512879.65元，主要原因分析：2026 年基本支出较上年下降，主要是严格落实过紧日子要求，从严控制一般性支出、优化经费使用结构、压减非刚性项目支出，使得运行成本有所降低；项目支出504500.00元，与上年对比增长额为106200.00元，同比增长率为26.66%，主要原因分析：2026 年项目支出较上年增长，主要是重点工作任务增加、专项工作推进及相关项目实施力度加大，相应项目经费投入有所增加。单位资金500907.30元，其中:其他支出500907.30元，与上年对比增长额为106200.00元，主要原因分析：因工作开展需要，相关配套支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分组：

1.2010101人大行政运行2026年预算数为156507.56元，与上年对比增加6523.12元，主要原因分析是2025年工资增加。

2.2010102一般行政管理事务2026年预算数为50000.00元，与上年对比一致。

3.2010104人大会议2026年预算数为27720.00元，与上年对比一致。

4.2010108代表工作2026年预算数为63000.00元，与上年对比一致。

5.2010301政府行政运行2026年预算数为3433160.29元，与上年对比减少2983641.45元，主要原因分析是政府严格落实过紧日子要求，一般性支出压减，加之人员变动、支出结构优化。

6.2010350事业运行2026年预算数为916580.20元，与上年对比增加35593.05元，主要原因分析是2026年人员增加。

7.2010650事业运行2026年预算数为107275.81元，与上年对比增加19692.30元，主要原因分析是根据工作需要，正常增核日常公用经费及业务运转所需费用。

8.2010799其他税收事务支出2026年预算数为79345.00元，与上年对比增加79345.00元，主要原因分析是其他支出增加。

9.2011102一般行政管理事务2026年预算数为30000.00元，与上年对比一致。

10.2013101党委行政运行2026年预算数为849759.48元，与上年对比增加34135.20元，主要原因分析是2026年人员增加。

11.2013102党委一般行政管理事务2026年预算数为15180.00元，与上年对比一致。

12.2013150党群服务中心2026年预算数为981279.60元，与上年对比增加6722.23元，主要原因分析是2026年人员增加。

13.2030601兵役征集2026年预算数为10000.00元，与上年对比一致。

14.2030607民兵2026年预算数为20000.00元，与上年对比增加5000.00元，主要原因分析是为保障民兵训练、日常管理及相关业务开展，正常安排工作经费。

15.2030699其他国防动员支出2026年预算数5000.00元，与上年对比一致。

16.2060799其他科学技术普及支出2026年预算数360.00元，与上年对比增加360.00元，主要原因分析是本年新增科普宣传相关费用支出。

17.2070199其他文化和旅游支出2026年预算数1200.00元，与上年对比增加1200.00元，主要原因分析是本年新增文化宣传、文旅活动相关经费。

18.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出2026年预算数8078.00元，与上年对比增加8078.00元，主要原因分析是本年新增社保经办、业务管理等相关工作经费。

19.2080501行政单位离退休2026年预算数为619750.00元，与上年对比增加6534.00元，主要用于退休人员工资。

20.2080502事业单位离退休2026年预算数为423144.00元，与上年对比增加145734.20元，主要用于退休人员工资。

21.2080505机关事业单位基本养老保险2026年预算数为1275088.00元，与上年对比减少40741.44元，主要用于2026年人员工资。

22.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为7547.52元，与上年对比减少8406.72元，主要原因分析是人员变动、缴费基数调整等因素影响，导致缴费支出相应下降。

22.2080801死亡抚恤2026年预算数为13320.00元，与上年对比增加216.00元，主要用于2026年享受遗属补贴人员补助。

23.2100717计划生育服务2026年预算数为6240.00元，与上年对比减少0元，主要用于2026年计生宣传员工资。

24.2101101行政单位医疗2026年预算数为231787.09元，与上年对比增加5205.12元，主要用于2026年行政单位人员医疗保险。

25.2101102事业单位医疗2026年预算数为384563.72元，与上年对比减少16443.27元，主要用于2026年事业单位人员医疗保险。

26.2101103公务员医疗补助2026年预算数423982.27元，与上年对比增加17859.26元，主要用于2026年行政事业单人员公务员医疗补助。

27.2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为60461.91元，与上年对比减少649.90元，主要用于2026年差额人员医疗保险。

28.2110402农村环境保护支出2026年预算数为100000.00元，与上年对比增加100000.00元，主要用于农村环境整治、生活垃圾处理、污水治理及村容村貌提升等方面支出。

29.2130104事业运行2026年预算数为3596672.33元，与上年对比减少344930.62元，主要用于2026年人员工资。

30.2130199其他农业农村支出2026年预算数为52131.55元，与上年对比增加52131.55元，主要用于农业生产发展、农村基础设施维护、农技推广及其他涉农日常工作等相关支出。

31.2130305水利工程建设2026年预算数为225537.50元，与上年对比增加225537.50元，主要用于水利工程维修养护、小型水利设施建设、防汛抗旱及水利基础设施提升等相关支出。

32.2130705对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数为4646400.00元，与上年对比增加2904400.00元，主要用于2026年村民委员会和村党支部人员工资。

33.2210201住房公积金2026年预算数为966221.28元，与上年对比减少19298.88元，主要原因是2026年退休人员增多。

34.2240204消防应急救援2026年预算数为212400.00元，与上年对比增加0元，与上年对比一致。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18994285.81元，项目支出504500.00元，其他支出500907.30元）。按照经济科目分类，其中：工资福利支出12273560.93 元，与上年对比同比减少额为292946.07元，同比增长率为-2.33%，主要原因分析人员增减变动；商品和服务支出2201818.18元，与上年对比同比增长额为994149.06元，同比增长率为82.32%，主要原因分析项目支出增加；对个人和家庭的补助5524314.00 元，与上年对比同比减少额为208675.34元，同比增长率为-3.64%，主要原因村小组干部人员工资增加。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额141733.00元，其中：政府采购货物预算141733.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙朋镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计314000.00元，较上年减少1000.00元，下降0.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙朋镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙朋镇2026年公务接待费预算为132500.00元，较上年减少500.00元，下降0.38%，国内公务接待批次为67次，共计接待100人次。

减少主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支比例。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙朋镇2026年公务用车购置及运行维护费为181500元，较上年减少500.00元，下降0.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费181500.00元，较上年减少500.00元，增长下降0.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支比例。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙朋镇2026年县本级项目支出共有5项，安排项目资金398300.00元，其中：人大代表活动经费安排63000.00元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展人大代表活动，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展人大代表活动工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：人大代表满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大代表会议经费安排27720.00元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：召开人大代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：召开会议完成情况，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：人大工作报告。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：代表满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。人大主席团工作经费安排50000.00元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：人大主席团开展工作，指标值8次，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值98%，绩效指标值设定依据及数据来源：石通【2016】1号。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值90%，绩效指标值设定依据及数据来源：调查问卷。党代会会议经费安排15180.00元。（1）一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：召开党代表会议，指标值1次，绩效指标值设定依据及数据来源：石政办发【2014】99号。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展工作完成率，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：关于召开党代会的通知。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。纪委工作经费安排30000.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：开展纪律检查工作，指标值12次，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2020纪委工作计划。（2）一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：开展纪律检查完成率，指标值92%，绩效指标值设定依据及数据来源：龙朋镇2020年纪委工作计划。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度指标，指标值95%，绩效指标值设定依据及数据来源：问卷调查。龙朋镇“一队一站”建设经费212400.00元，（1）一级指标：产出指标；二级指标：数量指标；三级指标：专职队人，指标值8人，绩效指标值设定依据及数据来源：石消【2023】38。（2）一级指标：效益指标；二级指标：经济效益指标；三级指标：”一队一站“运行经费一级，指标值1万元/人/年，绩效指标值设定依据及数据来源石消【2023】38。（3）一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；三级指标：服务对象满意度指标，指标值99%，绩效指标值设定依据及数据来源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、公共财政预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成：

地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

一般公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

二、政府性基金预算

按照我国现行政府预算分类，政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算、社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

三、部门预算

是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

我州在部门预算编制中遵循的基本原则包括：1.收支平衡原则。即兼顾事业发展和财力可能，预算资金统筹安排、综合平衡。2.综合预算原则。即按照“收支两条线”管理办法，统筹安排部门支出预算，将单位组织的各项收入和安排的各项支出纳入部门预算。3.零基预算原则。即按照建立公共财政基本框架的要求，以零为起点，以项目为依据编制预算。4.调结构保重点的原则。即大力调整部门支出结构，减少、压缩竞争性、经营性和一般性支出，集中资金保证部门重点支出需要。5.定员定额管理原则。即在认真核实分析单位人员、设备、车辆等基础信息的基础上，根据单位职能和收入状况为单位定档分类，并制定合理的支出定额办法进行管理。

四、政府采购

是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

五、绩效评价

是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

六、三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府购买服务

是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定，并与经济社会发展水平相适应。凡属事务性管理服务的，应当引入竞争机制，通过政府购买服务方式提供。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙朋镇2026年机关运行经费安排19999693.11元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。

与上年对比同比增加额为492527.65元，同比增长率为2.52%，主要原因分析：根据政策规定落实人员待遇调整、保障单位正常运转及履职需要，相应增加工资福利、商品和服务等相关支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，龙朋镇资产总额83003503.35元，其中，流动资产38965170.63元，固定资产28342299.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程26945580.45元，无形资产734955.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2830105.41 元，其中固定资产增加1596260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县龙朋镇人民政府

2026年02月25日