石屏县林长制办公室2026年部门预算

石屏县林长制办公室2026年部门预算

石屏县林长制办公室2026年预算公开目录

第一部分 石屏县林长制办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县林长制办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县林长制办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县林长制办公室主要职责是负责指导全县林长制工作的实施、督察和考核，为总林长、林长、总督察、副总督察开展工作提供服务保障；厘清森林草原资源保护发展方面的突出问题、重大风险和重点任务；组织落实林长制领导小组议定事项、总林长和林长确定事项、总督察和副总督察交办事项，负责横向与纵向的沟通协调工作，推动解决森林草原资源保护的内生动力问题、长远发展问题和统筹协调问题；整合各部门、各方面的力量，构建党政同责、属地负责、部门协同、源头治理、全域覆盖的林草资源保护发展长效机制。

（二）机构设置情况

石屏县林长制办公室属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是高位推动，构建林草工作新格局。林长制改革启动后，县委、县政府认真贯彻落实中央、省、州林长制改革部署要求，党政主要领导亲自研究推动林长制工作，专题研究，召开总林长会议精心组织谋划。

二是建章立制，促进林长制规范运行。

三是网格管理，建立林长制责任体系。全面建成横向到边、纵向到底的“3+2”（3级林长+护林员和林管员）林长制森林资源保护责任体系和“一长两员”的网格化管理模式，形成定责、履责、督责、问责环环相扣的责任链条，实现每个责任区“三级林长+护林员和林管员”全覆盖。

四是督导考核，确保林草工作见实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入854579.66元，其中：一般公共预算854579.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加155469.13元，增加22.24%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入854579.66元，其中:本年收入854579.66元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款854579.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加155469.13元，增加22.24%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 854579.66元。财政拨款安排支出 854579.66元，其中：基本支出854579.66元，与上年对比增加155469.13元，增加22.24%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2080502款支出56570.00元，占一般公共预算拨款支出的6.62%，主要用于退休人员退休费，与上年对比增加600.00元，增加1.07%。

2.2080505款支出86421.92元，占一般公共预算拨款支出的10.11%，主要用于养老保险费支出，与上年对比增加18785.92元，增加27.78%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

3.2101102款支出41867.75元，占一般公共预算拨款支出的4.90%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加8209.12元，增加24.39%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

4.2101103款支出27032.84元，占一般公共预算拨款支出的3.16%，主要用于医疗保险支出，与上年对比增加4342.24元，增加19.14%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

5.2101199款支出5058.55元，占一般公共预算拨款支出的0.59%，主要用于事业单位医疗支出，与上年对比增加913.65元，增加22.04%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

6.2130204款支出574742.36元，占一般公共预算拨款支出的67.26%，主要用于在职人员工资福利支出，与上年对比增加110415.64元，增加23.78%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

7.2210201款支出62886.24元，占一般公共预算拨款支出的7.36%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，与上年对比增加12202.56元，增加24.08%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出854579.66元，项目支出0.00元）。

与上年对比增加155469.13元，增加22.24%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

部门预算支出854579.66元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出834055.26元（包括基本工资242220.00元，津贴补贴25680.00元，奖金21185.00元，绩效工资262152.00元，机关事业单位基本养老保险缴费86421.92元，事业单位退休费55770.00元，职工基本医疗保险缴费41867.75元，公务员医疗补助21749.48元，退休人员公务员医疗补助经费5283.36元，其他社会保障缴费8839.51元，住房公积金62886.24元）。与上年对比增加150687.37元，增加22.05%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

2.商品和服务支出20524.40元（包括办公费5412.50元，差旅费1000.00，工会经费4724.40元，其他商品和服务支出9387.50元）。与上年对比增加4781.76元，增加30.37%，主要原因分析根据石人社发〔2025〕91号文件，2025年8月份招聘职工1名。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。与上年对比无变化。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县林长制办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

石屏县林长制办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县林长制办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县林长制办公室2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县林长制办公室2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县林长制办公室资产总额96.88元，其中，流动资产96.88元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65.85元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县林长制办公室

2026年02月24日