石屏县龙朋国有林场2026年部门预算

石屏县龙朋国有林场2026年部门预算

石屏县龙朋国有林场2026年预算公开目录

第一部分 石屏县龙朋国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县龙朋国有林场2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县龙朋国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县龙朋国有林场主要职责是：履行培育和保护森林资源、森林防火、林业有害生物防治和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、林业新技术推广等工作。

(二）机构设置情况

石屏县龙朋国有林场设有：党政办公室、规划财务股、森林和草原防灭火股、森林草原资源管理和政策法规股、公益林和天然林管理股、林业草原改革和产业发展股、生态保护修复股、野生动植物和湿地保护股；下辖竹园、老黑山、曲佐、龙车、脚白亩、撒妈扎、方丈、石岩头八个营林区。下属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍:

1.做好森林资源保护和培育、森林抚育、森林经营管理、生态保护修复、生物多样性和野生动植物保护、林业改革和产业发展等工作。

(1)做好下半年公益林管护和天然林禁伐管护工作，进一步推进落实林长制，加强林管员管理，按时按规定开展巡护林，督促林管员积极参与森林资源保护修复经营管理、国土绿化、林政执法、林业有害生物防治、生物多样性和野生动植物保护等工作。

(2)加大违法图斑查处力度，加快植被恢复工作，按照“四个到位”的原则，持续做好森林督查工作。加大对我场范围内宜林地块的核实力度，争取上级资金，做好国土绿化工作。

(3)根据《石屏县龙朋国有林场服务集体林权制度改革试点实施方案》，国家林草局对试点单位动态调整情况适时开展相关项目工作；做好2026年其他项目建设工作。

(4)多方位筹措资金，积极申报国有林场基础设施建设项目及其他相关项目。

2.进一步落实森林草原防灭火责任制，工作重点放在森林草原防火阻隔系统道路建设项目和森林火灾隐患排查上，发现隐患及时整改减少森林草原火灾的发生。认真做好今冬明春森林和草原防灭火工作，加大对林区破坏森林和野生动植物资源行为的打击力度，保护好森林资源。

3.加强管理，在上级部门的安排部署下，积极圆满完成党政、财务及党务各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有46人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助46人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8178338.76元，其中：一般公共预算8178338.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比财务总收入减少1137830.59元，下降12.21%，主要原因分析：2026年龙朋国有林场办公场所租赁补助资金减少；在职职工人数减少,相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，所以财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8178338.76元，其中:本年收入8178338.76元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8178338.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少1137830.59元，下降12.21%，主要原因分析：2026年龙朋国有林场办公场所租赁补助资金减少；在职职工人数减少,相应的工资福利及各种社会保险缴费减少，所以财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8178338.76元。财政拨款安排支出 8178338.76元，其中：基本支出7963589.16元，与上年对比减少260936.39元，下降3.17%，主要原因分析：2026年在职职工人数减少，基本支出减少；项目支出214749.60元，与上年对比减少876894.20元，下年80.33%，主要原因分析：2025年项目支出是5年的龙朋国有林场办公场所租金，而2026年的项目支出只是一年的办公场所租金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年预算总支出8178338.76元，按支出功能科目分组：

1.2080502款支出1706855.16元，占一般公共预算拨款支出的20.87%，主要用于退休人员的退休费支出，比上年增加支出67572.76元，增长4.12%，增加原因是：退休人员退休费增加。

2.2080505款支出631132.67元，占一般公共预算拨款支出的7.72%，主要用于养老保险缴费支出，比上年减少支出31928.71元，下降4.82%，下降的原因是：2026年在职职工人数减少，养老保险缴费减少。

3.2080506款支出315566.34元，占一般公共预算拨款支出的3.86%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，比上年减少支出15964.35元，下降4.82%，下降的原因是：2026年在职职工人数减少，职业年金缴费减少。

4.2080801款支出37488.00元，占一般公共预算拨款支出的0.46%，主要用于遗属人员生活补助支出，比上年增加支出10044.00元，增长36.60%，增加原因是：2026年遗属人员生活补助标准提高，遗属人员增加。

5.2101102款支出313268.28元，占一般公共预算拨款支出的3.83%，主要用于职工基本医疗保险，比上年减少支出16696.25元，下降5.06%，减少原因是：2026年在职职工人数减少，基本医疗保险缴费减少。

6.2101103款支出272698.01元，占一般公共预算拨款支出的3.33%，主要用于在职职工的公务员医疗补助，比上年增加支出3028.39元，增长1.12%，增长的原因是：2026年公务医疗保险基数调整，职工公务员医疗补助支出增加。

7.2101199款支出68372.81元，占一般公共预算拨款支出的0.83%，主要用于支出在职职工工伤保险、退休职工和在职职工大病补充医疗保险，比上年减少支出1726.19元，下降2.46%，下降原因是：2026年在职职工人数减少，职工大病保险及工伤保险缴费减少。

8.2130204款支出4148111.25元，占一般公共预算拨款支出的50.72%，主要用于在职人员工资福利支出，比上年减少支出248711.29元，下降5.66%，下降原因是：2026年在职职工人数减少，工资福利支出减少。

9.2130299款支出214749.60元，占一般公共预算拨款支出的2.63%，主要用于支付龙朋国有林场2026年办公场所租金，比上年减少支出62144.60元，下降75.51%，下降原因是：2025年的2130299款是用于支付龙朋国有林场4年的办公场所租金，而2026年的只支付一年的办公场所租金。

10.2210201款支出470096.64元，占一般公共预算拨款支出的5.75%，主要用于机构按规定比例缴纳的职工住房公积金，比上年减少支出26554.75元，下降5.35%，下降的原因是：2026年在职职工人数减少，住房公积金缴费减少。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7963589.16元，与上年对比减少260936.39元，下降3.17%，主要原因分析：2026年在职职工人数减少，基本支出减少；项目支出214749.60元，与上年对比减少876894.20元，下降80.33%，主要原因分析：2025年项目支出是龙朋国有林场5年的办公场所租金，而2026年的项目支出只是一年的办公场所租金。

部门预算基本支出7963589.16元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出6219246.00元（包括基本工资1852646.40元，津贴补贴176928.00元，奖金161747.20元，绩效工资1929177.60元，机关事业单位基本养老保险缴费631132.67元，机关事业单位职业年金缴费315566.34元，职工基本医疗保险缴费313268.28元，其他社会保障缴费95984.86元，公务员医疗补助272698.01元，住房公积金470096.64元。比上年减少338553.15元，下降5.16%，下降原因是：2026年在职职工人数减少，工资福利及各种社会保险缴费支出减少。

2.一般公用经费18000.00元（包括事业单位退休办公费18000.00元)比上年增加13900.00元，增长339.02%，增加的原因是：退休公用经费比上年增加。

3.对个人和家庭的补助1726343.16元（包括退休费1688855.16元，遗属人员生活补助37488.00元），退休费比上年增加53672.76元，增长3.28%，增加的原因是：退休人员退休费增加；遗属人员生活补助增加10044.00元，增长36.60%，增加原因是：2026年遗属人员生活补助标准提高，遗属人员增加

部门预算项目支出214749.60元,按照经济分类科目分类，全部为林场办公场所租赁费，与上年对比减少876894.20元，下降80.33%，主要原因分析：2025年项目支出是龙朋国有林场5年的办公场所租金，而2026年的项目支出只是一年的办公场所租金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县龙朋国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少84790.00元，下降100.00%。减少的主要原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，年初预算只做财政承担在职职工工资及各种社会保障缴费的80%，“三公”经费未纳入年初预算。

（一）因公出国（境）费

石屏县龙朋国有林场2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变动。

（二）公务接待费

石屏县龙朋国有林场2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少7890.00元，下降100.00%。减少的原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，年初预算只做财政承担在职职工工资及各种社会保障缴费的80%，公务接待费未纳入年初预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县龙朋国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少76900.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少76900.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：我单位属于财政差额拨款的公益二类事业单位，年初预算只做财政承担在职职工工资及各种社会保障缴费的80%，公务用车运行维护费未纳入年初预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县龙朋国有林场2026年县本级项目支出共有1项，安排项目资金214749.60元。预算绩效目标情况：办公场所租赁补助资金214749.60元。产出指标三级指标，办公租赁面积1376.60平方米，国有森林管护面积44.10万亩，办公场地租金支付率100.00%，办公场地租金按时支付100.00%；效益指标三级指标，租赁资金及时到位，保障机构正常运转，生态系统和生物多样性得到有效保护，持续发挥生态作用明显，满意度指标三级指标，林场职工满意度达95.00％，出租公司满意度达90.00%。

绩效指标值设定依据及数据来源：石林草报〔2024〕15号关于将龙朋国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。

4.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县龙朋国有林场2026年机关运行经费为0.00元

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县龙朋国有林场资产总额16393754.99元，其中，流动资产357124.93元，固定资产2383560.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50084.44元，其他资产13602985.34元。与上年相比，本年资产总额减少387331.79元，其中固定资产减少293464.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县龙朋国有林场

2026年2月24日