石屏县牛达国有林场2026年部门预算

石屏县牛达国有林场2026年部门预算

石屏县牛达国有林场2026年预算公开目录

第一部分 石屏县牛达国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县牛达国有林场2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 石屏县牛达国有林场2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县牛达国有林场为副科级公益二类差额拨款事业单位，主要职责为：管理国有林区，以保护和培育森林资源、维护国家生态安全为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育、林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广、林木种植资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展林下资源开发利用。

（二）机构设置情况

石屏县牛达国有林场设有:办公室、计财股、造林绿化调查规划产业发展股、资源林政公益林和天然林管理股、森林防火林业有害生物防治检验检疫股5个内设机构；下设坝心、苦乔地、小冲、小白得、牛达、水塘6个管理片区。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

认真落实全面从严治党主体责任，研究部署全面从严治党主体责任工作。党支部开展主题教育专题组织生活会1次，支部委员会14次，党员大会7次，主题党日14次，讲授党课4次。认真组织学习《中共八项规定》等党纪党规并进行警示教育学习，开展警示教育会议8次，全场参与人员200人次，廉政家访14人次，签订内设机构和个人岗位廉政风险防控登记表6份，场班子成员和股室负责人开展廉政谈话7人次。在职党员充分发挥先锋模范作用，积极走进社区，走近群众，参与开展清沟清河清塘、村庄环境卫生整治4次。

2.森林防火工作

进入防火期，及时调整工作重心，把防火工作列入重要议事日程，成立2025年森林草原防灭火宣传领导小组，制定《石屏县牛达国有林场2025年森林草原防灭火宣传工作方案》与各片区、护林员、指挥所成员签订《森林防火目标责任书》共计6份，承诺书6份，两县八乡镇三林场森林防火联防协议1份。全年开展督导检查12次，下发整改通知书6份，整改率100%，防火检查站累计登记入山人员469人次，收缴火具54个，火源管控责任压实。多元宣传覆盖，开展防火宣传车巡游42台次，上防火课2课时，发放宣传日用品、生活用品310份，传单310份，召开防火会议4次；重点进村组开展“五进”活动21场次。努力营造“森林防火、人人有责”的浓厚氛围，全面提高社会公众的森林防火意识，最大限度减少森林火灾的发生。

3.资源林政、天然林与公益林管理工作

使用“生态护林员APP”认真开展巡林工作，规范填写巡林记录，生态护林员巡林率达70.01%。在县林草局组织领导下，开展林草湿荒外业调查工作，完成属性核实小班20个。参与开展国土绿化示范项目规划地块审核修订工作，完成规划地块的初步划定。开展天然林保护修复县级实施方案编制工作，现已形成数据第一次上报。

4.调查规划、产业发展工作

（1）调查规划

2025年完成小白得林区、水塘林区、坝心林区桉树采伐作业设计，面积 45.8432hm²，林木蓄积3719.6m³。坝心林区完成低产林改造作业设计，面积1.69951hm²，采伐树种为黑荆树、桉树和合欢，共1885株，蓄积23.2m³，出材量为14.8m³。

（2）产业发展

编制完成水塘林区《石屏县牛达国有林场2026年桉树采伐迹地湿加松更新造林项目实施方案》和《石屏县牛达国有林场水塘林区2026年滇黄精林下种植项目实施方案》。对水塘林区桉树替换种植黄柏2.2万株。

5.财务工作

认真执行财务预算，规范管理国有资产处置、国有资产出租出借各项收入，严格执行收支两条线标准。2025年共计缴纳人员类保险及费用356.70万元；在职工资发放767.09万元（含个人社会保障缴费）；其他保运转费用支出111.59万元，非税收入上缴国库157.17万元。

6.安全生产工作

按照防汛指挥部工作要求，开展汛前安全排查工作，召开会议进行工作布暑，对职工进行安全知识培训。林区6个管护站点对安全隐患进行了排查，对隐患问题进行了整改，做好值班值守、后勤生活物资应急储备。进入野生菌食用季节后按照上级主管部门的要求，加大宣传力度，利用微信工作群发布预防野生菌中毒宣传音频6条。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制113人。在职实有61人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助61人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13540134.14元，其中：一般公共预算13540134.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比：2025年财务总收入预算数14013230.67元，与上年对比上年预算同期数减少473096.53元，下降3.37%。主要原因分析2026年退休人员减少影响。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13540134.14元，其中:本年收入13540134.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13540134.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2025年部门预算总支出14013230.67元，与上年对比上年预算同期数减少473096.53元，下降3.37%。主要原因分析2026年退休人员减少影响。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13540134.14元。财政拨款安排支出13540134.14元，其中：基本支出13540134.14元，与上年对比2025年部门预算总支出14013230.67元，比上年预算同期数减少473096.53元，下降3.37%，主要原因分析：2026年退休人员减少影响；项目支出162069.96元，与上年对比2024年项目支出823855.63元，下降80.33%，主要原因分析2026年办公场所租赁费支出不含以往年度费用影响。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2026年部门预算总支出13540134.14元，主要用于社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出和办公场所租赁费支出。与上年对比：2025年财务总支出预算数14013230.67元，比上年预算同期数减少473096.53元，下降3.37%；主要原因分析：2026年退休人员减少影响。

1.208社会保障和就业支出2026年预算数5734069.75 元，其中：占总支出的42.35%；与上年同期预算数相比减少49797.20元，下降0.86%。主要原因分析：2026年在职人员减少影响。

2.210卫生健康支出2026年预算数1079465.55元，占总的7.97%；与上年同期预算数相比增加24985.76元，上升2.37%。主要原因分析：2026年医疗保险基数调整影响。

3.213农林水支出2026年预算数6058521.78元，占总支出44.74%；与上年同期预算数相比减少471943.72元，下降7.23%。主要原因分析：2026年办公场所租赁费支出不含以往年度费用影响。

4.221住房保障支出2026年预算数668077.06元，占总

支出的4.93%；与上年同期预算数相比增加23658.63元，上升3.67%。主要原因分析：2026年在职人员基数调整影响。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出13378064.18 元，项目支出162069.96元）。基本支出比上年预算同期数增加188689.14元，上升1.43%，主要原因分析：2026年在职人员社保缴费基数调整影响；项目支出上年同期减少661785.67元，下降80.33%，主要原因分析2026年办公场所租赁费支出不含以往年度费用影响。

部门预算支出13540134.14元,按照经济分类科目分类，其中：

1.工资福利支出8990676.10元（包括基本工资2657577.60元，津贴补贴254668.80元，奖金232264.80元，绩效工资2712662.40元，机关事业单位基本养老保险缴费897787.78元，机关事业单位职业年金缴费448893.89元，职工基本医疗保险缴费445365.97元，其他社会保障缴费157260.78元，公务员医疗补助516117.02元，住房公积金668077.06元）。比上年增加254406.20元，上升2.93%，主要原因2026年在职人员工资调增影响。

2.一般公用经费46000.00元（包括事业单位退休办公费46000.00元)比上年增加34500.00元，增长300.00%，主要原因是2026退休人员公用经费增加影响。

3.对个人和家庭的补助4341388.08元（包括退休费4292824.08元，遗属人员生活补助48564.00元），比上年减少139295.28元，下降3.11%，减少的原因是2026年退休人员减少和遗属人员减少影响。

4. 办公场所租赁补助162069.96元，与上年对比：比上年减少661785.67元，下降80.33%，主要原因分析：2026年办公场所租赁费支出不含以往年度费用影响。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县牛达国有林场2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少103850.00元，减少100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县牛达国有林场2026年因公出国（境）费预算为

0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县牛达国有林场2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3460.00元，减少100.00%，公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县牛达国有林场2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少100390.00元，减少100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少100390.00元，减少100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县牛达国有林场2026年县本级项目支出共有1项，安排办公场所租赁补助资金162069.96元。产出指标三级指标,办公租赁面积1038.91平方米，办公场地租金支付率100.00%，办公场地租金按时支付100.00%；效益指标三级指标，办公场地租赁费162069.96元，保障机构正常运转；满意度指标三级指标，林场职工满意度达95.00％。

绩效指标值设定依据及数据来源：石林草报〔2024〕16号《关于将县牛达国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示》；石林草报〔2024〕16号关于将县牛达国有林场2025年办公场所租金纳入财政预算的请示》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费收入，所以也没有使用机关运行经费支出，故石屏县牛达国有林场2025年机关运行经费为0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县牛达国有林场资产总额23733886.24元，其中，流动资产11523844.42元，固定资产2660767.96元，对外投资及有价证券4232240.40元，在建工程1106666.00元，无形资产262411.02元，其他资产3947956.44元。与上年相比，本年资产总额减少183398.67元，其中固定资产减少471878.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值142413.00元，实现资产处置收入1633.00元；资产使用收入353377.13元，其中出租资产1328.00平方米，资产出租收入353377.13元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县牛达国有林场

2026年2月26日