石屏县森林生态运营中心2026年部门预算

石屏县森林生态运营中心2026年部门预算

石屏县森林生态运营中心2026年预算公开目录

第一部分 石屏县森林生态运营中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县森林生态运营中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县森林生态运营中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大战略决策，扎实推进碳达峰行动，学习、宣传、推广、运用相关政策，提高森林质量、提升森林碳汇能力。负责整合林草优势资源，优化森林资源管理与经营，集中化储备林木、林地资源，实现可持续绿色发展。负责石屏县行政区域内林业碳汇（碳票）开发工作，开展林业碳汇（碳票）项目策划、储备和开发利用，做好登记、制发、交易流转、质押、抵消、管理和监督等工作，实现碳汇（碳票）转化林草生态价值。组织实施林业碳汇（碳票）开发地块资源监测，实现森林可持续经营，森林质量精准提升。负责林业碳汇（碳票）信息化、数字化建设和拓展应用，积极探索碳汇（碳票）+生态司法、+生态修复、+金融、+文旅等，推进更多生态产品价值实现。承办主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

石屏县森林生态运营中心属于财政全额拨款的公益一类事业单位，是林业和草原局下属的股所级事业单位，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年石屏县森林生态运营中心的重点工作是完善屏邑碳票应用场景运营规则机制，持续推广应用，深入推进屏邑林票试点建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入753279.00元，其中：一般公共预算753279.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年707230.40元对比增加46048.60元，主要原因分析：基本工资、正常晋升工资调整及人员转正调资，导致支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入753279.00元，其中:本年收入753279.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753279.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年707230.40元对比增加46048.60元，主要原因分析：基本工资、正常晋升工资调整及人员转正调资，导致支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出753279.00元。财政拨款安排支出753279.00元，其中：基本支出753279.00元，与上年707230.40元对比增加46048.60元，主要原因分析：基本工资、正常晋升工资调整及人员转正调资，导致支出增加；项目支出0.00元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502事业单位离退休预算数为28207.00元，主要用于退休人员退休费。与上年27907.00元对比增加300.00元，主要原因分析：2026年退休人员公用经费标准由100.00元/人提高至400.00元/人。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为77528.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年72099.20元对比增加5428.80元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致支出增加。

3.2101102事业单位医疗预算数为38419.15元，主要用于事业单位医疗保险费支出。与上年35806.54元对比增加2612.61元，主要原因分析：事业单位医疗保险费缴费基数调整，导致支出增加。

4.2101103公务员医疗补助预算数为22322.48元，主要用于公务员医疗补助支出。与上年20928.32元对比增加1394.61元，主要原因分析：公务员医疗补助缴费基数调整，导致支出增加。

5.2101199其他行政事业单位医疗支出预算数为4008.20元，主要用于大病补充医疗保险支出、工伤保险支出。与上年3847.48元对比增加160.72元，主要原因分析：缴费基数调整，导致支出增加。

6.2130204事业机构支出预算数为525198.49元，主要用于在职事业单位人员经费和公用经费支出。与上年492804.58元对比增加32393.91元，主要原因分析：基本工资、正常晋升工资调整及人员转正调资，导致支出增加。

7.2210201住房公积金预算数为57595.68元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。与上年53837.28元对比增加3758.40元，主要原因分析：公积金缴费基数调整，导致支出增加。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出708515.36元，其中：

1.30101基本工资232632.00元。与上年203712.00元对比增加28920.00元，主要原因分析：基本工资调整增加，导致比上一年工资支出增加。

2.30102津贴补贴22020.00元。与上年22020.00元对比无变动。

3.30103奖金20486.00元。与上年17876.00元对比增加2610.00元，主要原因分析：基本工资调整增加，导致比上一年奖金支出增加。

4.30107绩效工资230112.00元。与上年230112.00元对比无变动。

5.30108机关事业单位基本养老保险缴费77528.00元。与上年72099.20元对比增加5428.80元，主要原因分析：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，导致支出增加。

6.30110职工基本医疗保险缴费38419.15元。与上年35806.54元对比增加2612.61元，主要原因分析：事业单位医疗保险费缴费基数调整，导致支出增加。

7.30111公务员医疗补助缴费22322.48元。与上年20928.32元对比增加1394.16元，主要原因分析：公务员医疗补助缴费基数调整，导致支出增加。

8.30112其他社会保障缴费7400.05元。与上年7001.82元对比增加398.23元，主要原因分析：缴费基数调整，导致支出增加。

9.30113住房公积金57595.68元。与上年53837.28元对比增加3758.40元，主要原因分析：公积金缴费基数调整，导致支出增加。

302商品和服务支出16956.64元，其中：

1.30201办公费1900.00元。与上年600.00元对比增加1300.00元，主要原因分析：根据实际需要预算办公费。

2.30228工会经费4556.64元。与上年10930.24元对比减少6373.60元，主要原因分析：根据实际需要工会经费预算调减。

3.30299其他商品和服务支出10500.00元。与上年4500.00元对比增加6000.00元，主要原因分析：根据实际需要预算增加，主要用于残保金支出。

303对个人和家庭的补助27807.00元，其中：

30302退休费27807.00元，与上年27807.00元对比无变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无对下转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无对下转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县森林生态运营中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年1800.00元减少1800.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县森林生态运营中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县森林生态运营中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年1800.00元减少1800.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要变动原因分析：认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》加强预算执行管理，严格控制“公务接待费”经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县森林生态运营中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县森林生态运营中心2026年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县森林生态运营中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县森林生态运营中心资产总额3420.67元，其中，流动资产153.87元，固定资产3266.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少546.95元，其中固定资产减少699.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县森林生态运营中心

2026年2月25日