石屏县殡仪馆2026年部门预算

石屏县殡仪馆2026年部门预算

石屏县殡仪馆2026年预算公开目录

第一部分 石屏县殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县殡仪馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县殡仪馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案，石屏县殡仪馆为石屏县民政局管理的股所级财政全额拨款公益二类事业单位，事业编制9名。主要职责：宣传贯彻国家殡葬政策、法规；配合监督检查殡葬法规落实情况，会同有关部门处理违法案件；提供遗体接送、冷藏、整容化妆、火化等有偿服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：业务接待室、办公室、财务室。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2026年我部门的重点工作任务是不断提升殡仪服务水平，满足不同群体消费需求，以“至优的服务，至尊的态度，至善的关怀”为服务理念，努力为治丧群众提供“方便，快捷，周到，优质，惠民”的系列化服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1799128.72元，其中：一般公共预算1599128.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入199990元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10元。

与上年对比减少122107.99元，减少的主要原因为全国殡葬领域专项整治，石屏县殡仪馆减项降费，事业收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1599128.72元，其中:本年收入1599128.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1599128.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加28892.01元，增加的主要原因是基本工资调资，社会保险、住房公积金缴费基数调增。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1799128.72元。财政拨款安排支出 1599128.72元，其中：基本支出1599128.72元，与上年对比增加28892.01元，增加的主要原因是基本工资调资，社会保险、住房公积金缴费基数调增；项目支出0元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080502事业单位离退休168395.4元，主要用于退休职工的公用经费、提高生活补贴部分、提高改革性补贴部分、荣誉津贴、独生子女奖励金。与上年对比增加1800元，增加的主要原因为一名退休职工的荣誉津贴调增。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139424.64元，主要用于缴纳职工基本养老保险，与上年对比增加3608.96元，增加主要原因为基本养老保险缴费基数增加。

3、2080801死亡抚恤6660元，主要用于遗属生活补助。与上年对比增加108元，增加的主要原因为遗属生活补助标准提高。

4、2081004殡葬1047736.79元，主要用于在职人员及殡葬执法队人员的工资、在职人员公用经费、工伤保险缴纳、失业保险缴纳及工会经费缴纳。与上年对比增加17825.57元，增加的主要原因是在职人员基本工资增加、工会经费增加、失业保险缴费基数增加。

5、2101102事业单位医疗69592.91元，主要用于缴纳职工基本医疗保险和生育保险。与上年对比增加1736.81元，增加的主要原因为基本医疗保险和生育保险缴费基数增加。

6、2101103公务员医疗补助52683.36元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助，与上年对比增加1196.56元，增加的主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出9695.62元，主要用于缴纳职工的大病医疗保险和工伤保险，与上年对比增加165.23元，增加的主要原因是工伤保险缴费基数增加。

8、2210201住房公积金104940元，主要用于缴纳职工住房公积金。与上年对比增加2450.88元，增加的主要原因为住房公积金缴费基数增加。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17710元，其中：政府采购货物预算4710元、政府采购服务预算13000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县殡仪馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89139元，较上年增加减少861元，下降）0.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县殡仪馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

石屏县殡仪馆2026年公务接待费预算为11139元，较上年减少861元，下降7.18%，国内公务接待批次为20次，共计接待180人次。下降的主要原因为厉行节约，减少非必要公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县殡仪馆2026年公务用车购置及运行维护费为78000元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费78000元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县殡仪馆2025年机关运行经费安排0元，较上年减少0元，下降0%,主要原因为本单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县殡仪馆资产总额3757834.19元，其中，流动资产181246.82元，固定资产3576587.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少638882.94元，其中固定资产净值减少615333.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县殡仪馆

2026年2月24日