石屏县自然资源局（本级）2026年部门预算

石屏县自然资源局（本级）2026年部门预算

石屏县自然资源局（本级）2026年预算公开目录

第一部分 石屏县自然资源局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县自然资源局（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县自然资源局（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

石屏县自然资源局统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置情况

石屏县自然资源局（本级）年末机构数为1个，设8个内设科室：办公室、法规与人事科、规划科、自然资源利用科、耕地保护与生态修复科、矿政与地质勘查科、测绘管理与地理信息科、自然资源确权登记局。股所级财政全额拨款公益一类事业单位2个（石屏县自然资源开发整理中心、石屏县规划服务中心，非独立预算单位），乡镇设有九个自然资源管理所，属县自然资源局派出机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年重点工作任务介绍：1.落实耕地保护措施，合理开发利用土地。2.推进各类规划编制，严格把关编制质量。3.抓好资产有效管理，提高集约节约水平。4.加强资源统筹利用，保障资源要素配置。5.聚焦深化人民至上价值导向，着力提升不动产登记业务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入17,319,373.57元，其中：一般公共预算17,319,373.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加8,677,833.73元，主要原因是2026年项目预算增加，2026年部门财务总收入与上年对比增加8,677,833.73元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入17,319,373.57元，其中:本年收入17,319,373.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,319,373.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8,677,833.73元，主要原因是2026年项目预算增加，2026年部门财政拨款收入与上年对比增加8,677,833.73元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出17,319,373.57元。财政拨款安排支出17,319,373.57元，其中：基本支出9,032,322.57元，与上年对比增加690,782.73元，主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，基本支出比上年增加690,782.73元；项目支出8,287,051.00元，与上年对比增加7,987,051.00元，主要原因是2026年项目预算增加，项目支出比上年增加7,987,051.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）2080501行政单位离退休1,051,188.20元，主要用于支付退休人员工资；与上年对比增加74,773.40元，主要原因是2025年退休1人，行政单位离退休增加；

（二）2080502事业单位离退休28,620.40元，主要用于支付退休人员工资；与上年对比增加300.00元，主要原因是人员增资，事业单位离退休增加；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出772,409.60元，主要用于交纳养老保险金；与上年对比增加73,438.08元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（四）2080801死亡抚恤12,252.00元，主要用于补助病故人员家属的定期抚恤金；与上年对比减少60.00元，减少的主要原因是2026年养老金调整，死亡抚恤减少;

（五）2101101行政单位医疗285,312.34元，主要用于支付行政人员医疗保险费；与上年对比增加7,186.80元，增加的主要原因是人员调资；

（六）2101102事业单位医疗88,072.99元，主要用于支付事业人员医疗保险费；与上年对比增加27,878.09元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，事业单位医疗增加；

（七）2101103公务员医疗补助297,595.04元，主要用于支付公务员医疗保险；与上年对比增加30,109.92元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，公务员医疗补助增加；

（八）2101109 其他行政事业单位医疗支出41,119.12元，主要用于支付人员大病保险和工伤保险；与上年对比增加2,933.98元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，其他行政事业单位医疗支出增加；

（九）2200101行政运行4,644,753.64元，主要用于发放行政人员工资及公用经费；与上年对比增加47,303.24元，增加的主要原因是人员调资，行政运行增加；

（十）2200112土地资源储备支出8,087,051.00元，主要用于收储土地支出工作；与上年对比增加8,087,051.00元，增加的主要原因是人2026年开展收储土地支出工作，土地资源储备支出增加；

（十一）2200150事业运行1,206,798.28元，主要用于发放事业人员工资及公用经费；与上年对比增加376,632.98元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，事业运行增加；

（十二）2210201住房公积金604,200.96元，主要用于住房公积金支出。与上年对比增加50,286.24元，增加的主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，住房公积金增加。

（十三）2240601灾害防治及应急管理支出200,000.00元，主要用于地质灾害防治经费支出。与上年对比持平。

五、对下专项转移支付情况

石屏县自然资源局（本级）2026年无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额122,000.00元，其中：政府采购货物预算7,000.00元、政府采购服务预算115,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县自然资源局（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122,000.00元，较上年减少5,013.00元，下降3.95%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县自然资源局（本级）2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的主要原因是：根据2026年工作实际安排与上年持平。

（二）公务接待费

石屏县自然资源局（本级）2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少32,445.00元，下降89.02%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务接待费，公务接待费较上年减少32,445.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县自然资源局（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为118,000.00元，较上年增加27,432.00元，增长30.29%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费118,000.00元，较上年增加27,432.00元，增长30.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是：因本年开展地质灾害巡查、矿山整治等专项工作，车辆使用频繁，燃油费、车辆维修增多，导致本年公务用车运行维护费超上年。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县自然资源局（本级）2026年县本级项目支出共有2项，安排项目资金8,287,051.00元，其中：地质灾害防治经费项目安排200,000.00元，三级指标，指标值达到防灾减灾效果，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发〔2006〕37号《红河州人民政府办公室关于地质灾害防治经费纳入财政预算的通知》；有偿收回华宁县辉煌化工实业有限公司土地经费项目安排8,087,051.00元，三级指标，指标值盘活土地资产，提高土地利用率，推动石屏县工业园区（宝秀加工制造区）的产业发展和助力乡村振兴。绩效指标值设定依据及数据来源：石自然资报〔2025〕132号石屏县自然资源局关于有偿收回华宁县辉煌化工实业有限公司土地经费列入县级财政预算的请示。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

5、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县自然资源局（本级）2026年机关运行经费安排480,636.48元，与上年对比增加13,588.64元，主要原因是根据石编 〔2025〕5号中共石屏县委机构编制委员会关于成立石屏县规划服务中心的批复，增加3人，公用经费增加。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县自然资源局（本级）资产总额35,367,819.58元，其中，流动资产34,909,039.71元，固定资产458,779.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少635,087.99元，其中固定资产增加47,952.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值131,124.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入692.90元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县自然资源局

2026年2月26日