异龙湖管理局2026年部门预算

异龙湖管理局2026年部门预算

异龙湖管理局2026年预算公开目录

第一部分 异龙湖管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 异龙湖管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 异龙湖管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行国家有关法律、法规和《异龙湖保护管理条例》。

2.组织实施异龙湖保护管理规划。

3.组织开展异龙湖水生生物资源调查，并建立档案。

4.负责异龙湖引水、蓄水、输水的调度和取水的管理。依法收取水资源费。

5.发放非机动船入湖许可证，登记和检验渔业船舶。

6.负责异龙湖国家湿地公园的综合管理、保护、合理利用等工作。组织开展水生生物资源调查并建立档案，开展湖泊生态修复，科学合理划定引鸟区和生物栖息地，保护异龙湖生物多样性。

7.在生态保护核心区按照批准的权限，相对集中行使水政、渔政、水上交通、林政、环保、自然资源等部门部分行政处罚权。

8.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、规划管理科、湿地管理科、保护治理科、异龙湖综合执法大队5个副科级内设机构。所属单位1个，为异龙湖保护治理与绿色发展研究所(非独立预算、非独立批复单位）。

（三）重点工作概述

一是强化科技支撑与精准治理。围绕湖泊富营养化控制、内源污染治理与藻华防控等重点难题，开展专项科研攻关，提出针对性治理方案，提升治理工作的科学性和有效性。

二是实施入湖河道与湿地网格化管护。推进河道清理整治与初期雨水管控。加快湿地功能提升项目建设，增强水体流动性。

三是加强保护治理项目的全过程管理。紧盯2026年重点项目，对标年度目标，倒排工期，重点推进。强化项目前期论证、中期监督与后期评估，确保项目高质量落地并持续发挥生态效益，补齐治理短板。

四是常态化开展联合执法与动态监管。联合相关部门，采取定期巡查与突击检查相结合的方式，严厉打击非法捕捞、侵占湖域等违法行为。利用无人机、视频监控等技术手段，构建“人防+技防”的立体监管体系，巩固治理成果，维护湖区良好秩序。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制17人，工勤人员编制7人，事业编制7人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5714991.95元，其中：一般公共预算5714991.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加595328.35元，主要原因分析政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5714991.95元，其中:本年收入5714991.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5714991.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加595328.35元，主要原因分析政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 5714991.95元。财政拨款安排支出 5714991.95元，其中：基本支出5664991.95元，与上年对比增加545328.35元，主要原因分析政策性调整缴纳社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等缴费基数收入增加；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析本年度新增异龙湖管理局支持乡村振兴专项资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2026年预算数为258560.00元，主要用于行政人员工资福利支出和日常办公费用支出，较上年执行数增加98460.00元，增加的主要原因是离退休人数增加。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为533868.48元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。较上年执行数增加49513.28元，增加的主要原因是行政和事业人员增加，基本养老保险支出增加。

2080801 抚恤-死亡抚恤2026年预算数为22848元，主要用于发放遗属补助。较上年执行数增加48元，增加的主要原因是遗属补助基数升高。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2026年预算数为195177.14元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。较上年执行数增加12688.76元，增加的主要原因是行政人员增加后行政单位医疗支出增加（石组字[2025]9号、石组字[2025]4号、石组字[2024]92号）。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2026年预算数为62855.87元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。较上年执行数增加11416.71元，增加的主要原因是人员增加后事业单位医疗支出增加（石人社发[2025]92号）。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2026年预算数为160210.69元，主要用于行政、事业人员公务员医疗保险支出。较上年执行数增加23057.68元，增加的主要原因是人员增加后公务员医疗补助增加（石组字[2025]9号、石组字[2025]4号、石组字[2024]92号、石人社发[2025]92号）。

2101104 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为22405.36元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。较上年执行数增加2444.92元，增加的主要原因是缴费比例下调。

2130301 农林水支出-水利-行政运行2026年预算数为3124666.40元，主要用于行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出。较上年执行数增加160917.56元，增加的主要原因是行政人员工资、社会保障缴费、公务用车运行维护费、行政人员公务交通补贴、工会经费及其他公用支出增加（石组字[2025]9号、石组字[2025]4号、石组字[2024]92号）。

2130399 农林水支出-水利-其他水利支出2026年预算数为915112.33元，主要用于事业人员工资、社会保障缴费、工会经费、其他公用支出及项目支出。较上年执行数增加200867.84元，增加的主要原因是新招录事业人员1人（石人社发【2025】92号），事业人员工资、社会保障缴费、工会经费及其他公用支出增加，项目支出增加。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2026年预算数为419287.68元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。较上年执行数增加35913.60元，增加的主要原因是新招录3人（石组字[2024]35号、石组字[2024]46号、石组字[2024]92号、石人社发[2025]92号），住房保障支出住房公积金增加。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

异龙湖管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年减少274900元，下降91.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

异龙湖管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

异龙湖管理局2026年公务接待费预算为11000元，较上年减少232900元，下降95.49%，国内公务接待批次为5次，共计接待65人次。

减少的原因:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

异龙湖管理局2026年公务用车购置及运行维护费为13000元，较上年减少42000元，下降76.36%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13000元，较上年减少42000元，下降76.36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因：认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

异龙湖管理局2025年县本级项目支出共有1项，安排项目资金50000元，其中：异龙湖管理局支持乡村振兴专项资金项目安排50000元，产出指标三级指标，硬化村内地块面积指标值等于506.17平方米、效益指标三级指标，改善村民人居环境指标值等于有效改善、效益指标三级指标，改善入湖河道生态环境指标值等于明显改善、效益指标三级指标，工作开展等于正常开展、满意度指标三级指标，异龙湖周边群众满意度大于等于90%，绩效指标值设定依据及数据来源：异龙湖管理局支持乡村振兴专项资金项目实施方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费，燃料费、维修费、过路过桥费，保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.一般公共预算拨款收入：财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

异龙湖管理局2026年机关运行经费安排325187.36元，主要用于保障机关各项工作正常开展的经费，包括办公费、工会经费、其他交通费用等办公费支出。与上年对比增加12414.72，主要原因是在职人员增加，办公费等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，异龙湖管理局资产总额250324707.64元，其中，流动资产215049.10元，固定资产138311739.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程111601044.32元，无形资产196875.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少74028944.24元，其中固定资产减少68290504.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

异龙湖管理局

2026年2月24日