石屏县人民政府办公室2026年部门预算

石屏县人民政府办公室2026年部门预算

石屏县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 石屏县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办州政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府工作报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿，负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议；对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导全县政府系统政务督查工作。县政府办对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开、政府信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办值班工作，及时向县政府领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府领导、州人民政府办公室总值班室的指示。

13.组织协调县政府重大决策课题的咨询研究，对具有全局性、综合性、战略性和长期性的问题开展超前研究，为决策提供政策性建议和咨询意见。

14.根据县政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

15.承担中共石屏县委外事工作委员会办公室职责。

16.负责贯彻执行党和国家对外方针、政策、法规，积极推动我县的对外开放。负责处理全县的外事和政治性涉外事项。

17.参与做好石屏县公务接待工作。

18.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

石屏县人民政府办公室共设置13个内设机构，包括：秘书科、综合科、文稿科、议案科、政务公开科、信息技术科、行政人事财务科、政策研究科、总值班室、督 查科、法律顾问与规范性文件科、县委外事办和县政府外事办秘书科、烤烟生产科；财政全额拨款公益一类非独立预算事业单位2个，即：石屏县人民政府发展研究中心、石屏县烟草产业发展中心。

（三）重点工作概述

2026年发挥办公室中枢协调服务作用，全面落实科学发展、和谐发展、可持续发展三大举措，立足实际“三服务”工作有效提升。认真履行以文辅政职责，按时按质完成县政府主要领导会议讲话和发言、工作汇报和交流、活动致辞和主持词等各类文稿的起草工作。行政规范性文件审核机制“全覆盖”，做到应审尽审、应审必审。紧盯省、州重要工作部署及领导批示事项，迅速分析研判，抓紧协调对接，强化跟踪督办，聚焦落实问效。紧紧围绕县委“333”工作思路，主动融入全县重点工作，认真履行综合协调、参谋辅政、督促落实、服务保障等职能，发扬“坚韧不拔、善作善成”的石屏精神，主动作为、砥砺实干、力争上游，新时代下办公室服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作有效推进，县政府办各项工作迈上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制33人，工勤人员编制8人，事业编制8人。在职实有43人，其中： 财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,726,616.26元，其中：一般公共预算11,115,888.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0 元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,610,728.03元，上年结转0元。

与上年对比增加2,986,023.09元，增加27.80%，主要原因是增加烟叶生产工作（单位）资金、招商引资专项资金、调研专项资金等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入11,115,888.23元，其中： 本年收入11,115,888.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,115,888.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加496,787.6元，增加4.68%，主要原因是增加招商引资专项资金、调研专项资金两个项目资金。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出13,726,616.26元。财政拨款安排支出11,115,888.23元，其中：基本支出8,975,888.23元，与上年对比增加46,787.6元，增加0.52%，主要原因是在职人员政策性的调资；项目支出2,140,000元，与上年对比增加450,000.00元，增加26.63%，主要原因是增加招商引资专项资金、调研专项资金两个项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010301款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行）2026年预算数为5,387,152.84元，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、工会经费、差旅费等日常事务支出，与上年相比增加81,896.64元，增加1.54%。主要原因是在职人员政策性的调资。

2.2010302款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事务）2026年预算数为2,130,000.00元，主要用于一般行政管理事务支出。与上年相比增加450,000.00元，增加26.79%，主要原因是增加招商引资专项资金、调研专项资金两个项目资金。

3.2010350款（一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/事业运行）2026年预算数422,574.97元，主要用于本部门在职事业人员工资福利支出。与上年相比减少68,046.04元，减少13.87%，主要原因是事业人员减少。

4.2040602款（公共安全支出/司法/法治建设）2026年预算数为10,000.00元，主要用于法制建设。与上年相比增加0元，增加0%，主要原因是与上年预算数持平。

5. 2080501款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休）2026年预算数为1,084,824.6元，主要用于本部门离退休人员的经费支出。与上年相比增加10,653.00元，增加0.99%，主要原因是政策性调资。

6.2080505款（社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出）2026年预算数为753,769.93元，主要用于 部门为在职人员缴纳的基本养老保险支出。与上年相比增加8,844.00元，增加1.19%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

7. 2080801款（抚恤/死亡抚恤）2026年预算数为28,584.00元，主要用于遗属生活补助。与上年相比减少504.00元，减少1.73%。主要原因是遗属生活补助基数调整。

8. 2101101款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗）2026年预算数为333,173.54元，主要用于本部门在职行政人员缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。与上年相比增加9,712.16元，增加3.00%，主要原因是在职人员缴费基数调整。

9. 2101102款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗）2026年预算数为30,687.04元，主要用于本部门在职事业人员缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。与上年相比减少4,624.39元，减少13.10%。主要原因是事业人员减少。

10. 2101103款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助）2026年预算数为293,108.14元，主要用于本部门在职及退休人员缴纳公务员医疗补助支出。与上年相比增加4,321.48元，增加1.50%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

11. 2101199款（卫生健康支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出）2026年预算数为40,472.12元，主要用于缴纳行政事业人员工伤、失业及大病医疗等保险缴费，与上年相比减少332.45元，减少0.81%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

12. 2210201款（住房保障支出/住房改革支出/住房公积金）2026年预算数为601,541.05元，主要用于部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加4,867.2元，增加0.82%。主要原因是在职人员缴费基数调整。

五、对下专项转移支付情况

本部门无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额227,180.00元，其中：政府采购货物预算82,000.00元、政府采购服务预算145,180.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计159,000.00元，较上年减少139,000.00元，下降46.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为28,000.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

主要原因是与上年预算数持平。

（二）公务接待费

石屏县人民政府办公室2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少110,000.00元，下降61.11%，国内公务接待批次为79次，共计接待2100人次。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为61,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降32.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费61,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降32.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是认真落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县人民政府办公室2026年县本级项目支出共有8项，安排项目资金4,750,728.03元，其中：1.法律顾问室工作经费项目安排资金10,000.00元，产出指标三级指标：法律咨询服务次数指标值大于等于10次；效益指标三级指标：发挥积极作用推动全县法治建设工作；满意度指标三级指标：公众满意度达90%；绩效指标值设定依据及数据来源：根据工作总结、工作计划设定。2.政府无线电管理及电子政务经费项目安排资金120,000.00元，产出指标三级指标：政府门户网站发布信息数量指标值大于等于1130条；效益指标三级指标：信息化程度有效保障；满意度指标三级指标：使用人员满意度达90％；绩效指标值设定依据及数据来源：《中共石屏县委办公室 石屏县人民政府办公室关于推进全县电子政务外网建设工作的通知》（石办发〔2012〕28号）、部门职能和工作计划及工作总结。3.行政事务工作经费项目安排资金1,560,000.00元，产出指标三级指标：收发运转公文指标值大于等于2800件，省、州、县、乡四级视频会议次数指标值大于等于90次；效益指标三级指标：部门正常运转；满意度指标三级指标：来访单位及人员满意度、单位工作人员满意度达90%；绩效指标值设定依据及数据来源：《石屏县人民政府关于行政事务工作经费纳入县级财政年初预算的批复》（石政复〔2024〕14号）、部门职能和年度工作计划及工作总结。4.招商引资专项资金项目安排250,000.00元，产出指标三级指标：外出招商次数指标值大于等于4次、人数指标值大于等于10人；效益指标三级指标：促进地区产业发展作用；满意度指标三级指标：投资客商满意度达90%；绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能和年度工作计划及工作总结。5.调研专项资金项目安排 200,000.00元，产出指标三级指标：调研次数标指值大于等于50次、调研人数指标值大于等于100人；效益指标三级指标：带动相关产业增收；满意度指标三级指标：受益群众满意度达90%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能和年度工作计划及工作总结。6.烟叶生产工作（单位）资金项目安排1,788,196.03元，产出指标三级指标：种植面积指标值大于等于8.83万亩、收购烟叶完成率指标值大于等于100%；效益指标三级指标：实现烟叶税收入8937.27万元；满意度指标三级指标：种植农户满意度达90%；绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施方案。7.2025年烟叶市场秩序维护经费600,000.00元，产出指标三级指标：联合执法检查标指值大于等于15次、联合执法检查出动人数指标值大于等于250人；效益指标三级指标：“两烟”产业健康发展，烤烟生产收购量稳步增长,卷烟销售量保持稳增长，对地方经济社会发展作出更大贡献；满意度指标三级指标：社会公众满意度达90%；绩效指标值设定依据及数据来源：项目实施方案。8.行政事务管理工作（自有资金）经费222,532.00元，产出指标三级指标：承办人大代表建议和政协委员提案办结数标指值大于等于190件；效益指标三级指标：部门正常运转；满意度指标三级指标：单位工作人员满意度达90%，绩效指标值设定依据及数据来源：部门职能和年度工作计划及工作总结。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县人民政府办公室2026年机关运行经费安排567,556.8元，与上年对比增加2,571.60元，增加0.46%，主要原因是增加退休人员的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县人民政府办公室资产总额40,288,597.05元，其中，流动资产9,478,187.64元，固定资产净值30,810,409.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加5,013,870.19元，其中固定资产原值增加17,700.00元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆 0辆，账面原值0 元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县人民政府办公室

2026年2月25日