石屏县城市综合管理服务中心部门2026年部门预算

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年部门预算

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年预算公开目录

第一部分 石屏县城市综合管理服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 XX部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县城市综合管理服务中心部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对照政府批准的“三定”方案石屏县城市综合管理服务中心的职责是：负责县城区主次街道清扫保洁，垃圾收集分类、清运及处理，公厕管理，餐厨剩余物收集处理，垃圾处理场运营管理，环卫设施设备管理维护等工作；负责县城区亮化设施规划、建设和维护工作；负责县城区绿化设施建设和维护，城市园林绿地的规划，园林城市创建等工作；完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年石屏县城市综合管理服务中心结合单位实际，重点工作任务如下：

1.常态化开展生活垃圾外运处置工作，规范进行外运，准确核定生活垃圾外运量；对垃圾渗滤液处理情况严格进行24小时实时监控，保障调节池安全液位。

2.以打嬴异龙湖“湖泊革命”攻坚战为主要工作目标，不断加强服务能力和保洁质量，以实干创新精神不断推进社会化服务考核工作发展。2026年对石屏县宇辰城市综合服务有限公司的考核监督工作中，认真履行职能，严格考核标准，质量要求精细化，对发现问题和市民反映情况及时处理并反馈。

3.深入开展绿化带管理。指派专门人员对管辖范围内的绿化带进行排查，整治绿化带种菜、乱倾垃圾等损害公共绿地安全、环境卫生的现象及行为。进一步优化和完善已有绿化项目。针对已有的绿化项目，持续优化完善，提高绿化美观度和生态效益。加强宣传推广和群众参与。通过各种渠道加强绿化工作的宣传推广，提高群众绿化意识，鼓励群众参与到绿化工作中来。

4.根据城区发展、工作实际，继续做好城市新修道路路灯安装规划，提升改造道路的路灯改造工作，一是做好对老旧小区周边路灯进行升级改造指导监督；二是利用拆除路灯灯杆对未安装路灯的城郊结合部进行安装，对校园周边环境进一步亮化；三是认真做好巡查监督管理工作，确保城区亮灯率随时保持95%以上。四是做好局领导安排的工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制9人，事业编制40人。在职实有45人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆25辆，超编22辆，超编原因为：另外22辆车属于特种专业技术用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10368594.68元，其中：一般公共预算10368594.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加654736.06，主要原因分析城区绿化管养费由原来的500000万增加到1400000元，县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程经费500000万项目本年度未安排。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 10368594.68元，其中:本年收入10368594.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10368594.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加654736.06，主要原因分析城区绿化管养费由原来的500000万增加到1400000元，县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程经费500000万项目本年度未安排。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 10368594.68元。财政拨款安排支出 10368594.68元，其中：基本支出8968594.68元，与上年对比增加254736.06元，主要原因分析正常调资；项目支出1400000元，与上年对比增加400000元，主要原因：城区绿化管养费有原来的500000万增加到1400000元，县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程经费500000万项目本年度未安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080502款事业单位离退休 主要用于退休人员工资发放。2026年预算1372957.6元，与上年比增加125638元，主要原因：本年度增加退休人员3名。

2、2080505款事业单位基本养老保险缴费 主要用于单位基本养老保险缴费，2026年预算789781.44元，与上年比增加15013.47，主要原因：在职职工正常增资，增加基本养老保险费。

3、2101102款事业单位医疗 主要用于职工医疗保险缴纳，2026年预算392279.12元，与上年对比增加7502.44元，主要原因：在职职工正常增资，增加职工医疗保险缴费。

4、2120501款城乡社区环境卫生 主要用于城市综合管理服务工作支出，2026年预算元，与上年对比增加460217.36元，主要原因：城区绿化管养费由原来的500000万增加到1400000元，县垃圾处理场生态环保应急抢险处置工程经费500000万项目本年度未安排。

5、2210201款住房公积金 主要用于住房公积金缴纳。2026年预算589315.68元，与上年对比增加9478.94元，主要原因：在职职工正常增资，增加职工住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额112500元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算62500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15100元。较上年减少13400元，减少47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度比无增减。

（二）公务接待费

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为15100元，较上年减少13400元，下降47%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费15100元，较上年减少13400元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：上年度实际用于公务用车运行维护费的费用为15100元。本年度按规定公务用车运行维护费不增原则及其他车辆的费用按规定从其他交通车辆运行维护费中列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年县本级项目支出共有1项，安排项目资金1400000元，其中：城区绿化管护经费项目安排1400000元。具体指标设置情况详见公开表06-2项目支出绩效目标表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

3、用事业基金弥补收支差额，为我单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

4、基本支出，指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6、"三公"经费，指我单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

石屏县城市综合管理服务中心部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县城市综合管理服务中心部门资产总额36177166.68元，其中，流动资产14402.91元，固定资产3091373元，对外投资及有价证券0元，在建工程1667053.74元，无形资产0元，其他资产（公共基础设施）31404637.03元。与上年相比，本年资产总额减少1257888.29元，其中固定资产减少619842.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县城市综合管理服务中心

2026年2月26日