石屏县坝心镇2026年部门预算

石屏县坝心镇2026年部门预算

石屏县坝心镇2026年预算公开目录

第一部分 石屏县坝心镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 石屏县坝心镇2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 石屏县坝心镇2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

据政府石室字[2019]47号文件，对照政府批准的“三定”方案，坝心镇主要职责如下

1、坝心镇党委、政府设置5个综合办公室。

（1）党政办公室

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常政务、统战、民族宗教、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、气象等职责，负责镇人大、政协、人民武装和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室

承担党的基层组织建设管理，具体履行党务、纪检监察、组织人事、意识形态、宣传、机构编制等职责，负责工会、共青团、妇联的日常工作。

（3）经济发展和社会事务办公室

承担经济发展计划、工业商务和信息化管理、自然资源管理、村镇规划建设、发展和改革、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林草管理、水利建设与管理、交通运输管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计、安全生产、应急管理、农民负担监督、市场监管、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、卫生健康、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等行政职责。

（4）社会治安综合治理办公室

承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、信访、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

（5）扶贫开发办公室

宣传贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规。组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，做好贫困状况监测和扶贫统计工作，实施扶贫项目。

2、坝心镇设置事业单位3个，均为股所级财政全额拨款公益一类事业单位。

（1）农业农村发展和财务服务中心

承办农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测、农村土地开发和利用、人居环境提升、农村经济经营管理、工程管理、财政、国有资产监管、村（社区）级财务及“三资”管理审计等工作。

（2）党群服务中心

承办提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建，负责群众文化、广播电视及旅游服务，集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项，为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇、村（社区）政务服务体系，做好互联网+政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村（社区）便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

（3）综合行政执法队

承担赋权、委托的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制等职能。

（二）机构设置情况

石屏县坝心镇共设置12个内设机构，包括：党政办公室、社会治安综合办公室、统计办公室、退役军人事务站、残联、科协、项目办、安监站、环保站、妇联、民政所、乡村振兴办公室。

所属单位4个，分别是：

1.石屏县坝心镇人民政府

2.石屏县坝心镇农业农村发展和财务服务中心（非独立核算单位）

3.石屏县坝心镇党群服务中心（非独立核算单位）

4.石屏县坝心镇综合行政执法队（非独立核算单位）

（三）重点工作概述

2026年我们将在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，做好以下几个方面重点工作：

坚定不移抓实异龙湖保护治理。紧紧围绕异龙湖脱劣核心目标，聚焦“三治一改善”，重点推进坝心集镇区雨污管网分流和污水管网建设，加强污水处理设施运维管理，压实段长河长工作责任，常态化开展河道治理。压实异龙湖水质脱劣攻坚网格化管理责任，巩固全链条全流域全覆盖治理成果。强化入湖河道、库塘、沟渠及排水口等清理整治，确保清水入湖。加强流域产业结构调整，持续推广水稻旱种、莲藕等作物种植，不断减少农药化肥使用量，有效减少农业面源污染。

坚定不移抓实产业发展。持续巩固全国农业产业强镇成果，加快培育现代设施农业，持续提升杨梅、蓝莓、猕猴桃等高原特色水果产业品质，大力发展红薯、白萝卜、辣椒等粮食蔬菜种植，积极探索稻虾养殖循环种养新模式，持续扩大“鑫湖东”、“怡颗莓”、“滇猴王”、“咗咗哩”、“优莓杯”等特色品牌效应，增强农产品核心竞争力。持续抓好耕地保护和高标准农田建设，落实最严格的耕地保护制度，确保耕地总量动态平衡、质量不降，切实保障粮食生产安全。

坚定不移抓实基层治理。持续巩固“全国乡村治理示范乡镇”成果，高度重视平安建设和社会稳定工作，深入开展社会矛盾风险隐患大排查、大起底、大化解，着力解决命案防控、信访维稳、纠纷调处、校园安全等基层治理难题。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，推广联农带农模式，强化产业就业帮扶，确保不发生规模性返贫。全力抓实国家卫生城镇巩固创建工作，确保坝心镇国家卫生乡镇通过国家复审。扎实开展普法强基补短板专项行动，抓实未成年人预防犯罪工作，营造全民知法、懂法、守法的浓厚氛围。常态化抓好控辍保学工作，高度重视留守儿童、留守老人关爱保护工作，开展常态化监测，切实为留守儿童、留守老人解决实际困难。严格落实安全生产责任制，对安全生产、防灾减灾等各项工作常抓不放，坚决防范和遏制各类安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制30人，工勤人员编制3人，事业编制51人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21227737.32元，其中：一般公共预算20415114.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入812623.1元。

与上年19567689.02元对比增加1660048.3元，增长率8.48%，增加主要原因为人员增加，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20415114.22元，其中:本年收入20415114.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20415114.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19567689.02元对比增加847425.2元，减少率0.85%，减少主要原因为人员减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21227737.32元。财政拨款安排支出 20415114.22元，其中：基本支出20089454.22元，与上年19243229.02元对比增加846225.2元，增长率4.4%，增加主要原因为工资增加，在职人员增加10人；项目支出325660元，与上年324460元对比增加1200元，增长率0.37%，增加主要原因为文化站免费开放县级配套资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2010101款2026年预算数为150031.12元，主要用于人大公用经费支出及在职人员的工资福利支出，较上年增加887.56元，增加原因主要是2026年工资变动。

2.2010102款2026年预算数为50000元，主要用于人大主席团工作支出，与上年预算数一致。

3.2010104款2026年预算数为27720元，主要用于人大会议经费支出，与上年预算数一致。

4.2010108款2026年预算数为63000元，主要用于人大代表活动经费支出，与上年预算数一致。

5.2010301款2026年预算数为2100562.56元，主要用于政府在职人员工资福利支出及日常工作运行的行政支出，较上年减少3036165.24元，减少的原因主要是2026年工资变动、三公经费预算减少。

6.2010350款2026年预算数为561152.56元，主要用于综合行政执法队在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加27621.31元，增加原因主要是2026年工资变动。

7.2011102款2026年预算数为30000元，主要用于纪委工作经费支出，金额与上年预算数一致。

8.2013101款2026年预算数为2053574元，主要用于党委人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加66860.12元，增加原因主要是工资变动。

9.2013102款2026年预算数为14740元，主要用于党代会会议经费支出，与上年预算数一致。

10.2013150款2026年预算数为1451807.47元，主要用于党群服务中心人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加273410.82元，增加原因主要是人员增加1人。

11.2030601款2026年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

12.2030607款2026年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

13.2030699款2026年预算数为10000元，主要用于征兵经费支出，与上年预算数一致。

14.2060799款2026年预算数为360元，主要用于坝心社区科普宣传员补助支出，与上年预算数一致。

15.2070199款2026年预算数为1200元，主要用于文化站免费开放费用支出，较上年增加1200元，增加原因主要是2026年新增项目。

16.2080199款2026年预算数为131428.56元，主要用于社会保障支出，较上年增加131428.56元，增加原因主要是2026年新增本单位自有资金项目。

17.2080501款2026年预算数为421865.8元，主要用于行政机关离退休人员补助支出，较上年增加3900元，增加原因主要是2026年行政机关离退休人员补助变动。

18.2080502款2026年预算数为532561元，主要用于事业单位退休人员补助支出，较上年增加87360元，增加原因主要是2026年退休人员增加。

19.2080505款2026年预算数为1414340.16元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年增加113070.24元，增加原因主要是人员增加。

20.2080801款2026年预算数为19056元，主要用于遗属补助支出，较上年减少6888元，增加原因主要是人员减少1人。

21.2100101款2026年预算数为159724.12元，主要用于计生办在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年减少139873.8元，减少原因主要是人员减少1人。

22.2100717款2026年预算数为6240元，主要用于计生宣传员补助支出，与上年预算数一致。

23.2101101款2026年预算数为248253.01元，主要用于机关行政单位医疗保险缴费支出，较上年增加7160.08元，增加原因主要是人员变动和工资变动。

24.2101102款2026年预算数为436553.19元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出，较上年增加48009.34元，增加原因主要是人员增加和工资变动。

25.2101103款2026年预算数为455241.67元，主要用于公务员医疗补助，较上年增加42916.19元，增加原因主要是人员增加和工资变动。

26.2101199款2026年预算数为63633.25元，主要用于行政事业单位在职人员工伤保险和大病补充医疗保险支出，较上年增加5240.38元，增加原因主要是人员增加和工资变动。

27.2130104款2026年预算数为4315858.95元，主要用于农业农村发展和财务服务中心在职人员工资支出及日常工作运行支出，较上年增加366985.56元，增加原因主要是人员增加。

28.2130705款2026年预算数为4586200元，主要用于村组干部生活补助支出及村委会工作经费支出，较上年增加2905240元，增加原因主要是村组干部工资变动。

29.2210201款2026年预算数为1082439.36元，主要用于住房公积金缴费支出，较上年增加81905.76元，增加原因主要是人员增加和工资变动。

30.2240204款2026年预算数为139000元，主要用于综合行政执法队工作经费支出，与上年预算数一致。

五、对下专项转移支付情况

无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额790860元，其中：政府采购货物预算790860元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坝心镇2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计826000元，较上年增加313939元，增长61.31%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

坝心镇2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

坝心镇2026年公务接待费预算为120000元，较上年减少185361元，下降60.7%，国内公务接待批次为342次，共计接待2400人次。

减少的主要原因是2025年州级各部门调研次数减少，公务接待次数减少，适当减少2026年公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

坝心镇2026年公务用车购置及运行维护费为706000元，较上年增加499300元，增长241.56%。其中：公务用车购置费500000元，较上年增加500000元，增长100%；公务用车运行维护费206000元，较上年减少700元，下降0.34%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。

预计购买2辆公务用车，保障干部职工入村开展工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

坝心镇2026年县本级项目支出共有5项，安排项目资金185460元，其中：

1.坝心镇2026年人大主席团工作经费项目安排50000元，三级指标，指标值：开展审议人大代表所提建议工作不少于15条，开展审议人大代表所提建议工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于98%；绩效指标值设定依据及数据来源：人大主席团工作职责及问卷调查。

2.坝心镇2026年人大代表活动专项经费项目安排63000元，三级指标，指标值：组织人大代表活动不少于5次，组织人大代表召开电视、电话会议占比不低于1%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇人大代表活动制度。

3.坝心镇2026年党代会会议专项经费项目安排14740元，三级指标，指标值：按计划在2026年一季度内召开党代会不少于1天，2026年党代会完成率等于100%，服务对象满意度不低于90%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2026年党代会会议专项经费项目方案。

4.坝心镇2026年纪委工作经费30000元。 三级指标，指标值：开展纪律检查工作不低于12次，开展纪律检查工作完成率不低于95%，服务对象满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：2026年坝心镇纪委工作计划及问卷调查。

5.坝心镇2026年人代会会议专项经费安排27720元，三级指标，指标值：组织召开人代会会议不低于1次，2026年人代会完成率达到100%，参会人员满意度不低于95%；绩效指标值设定依据及数据来源：坝心镇2026年人代会会议专项经费项目方案。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保障我镇机关事业单位正常运转的日常支出，包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

坝心镇2026年机关运行经费安排397173.92元，主要用于机关事业单位日常正常运行所需商品和服务支出，比去年394410.16元增加2763.76元，增加的主要原因是人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，石屏县坝心镇资产总额27604845.48元，其中，流动资产3867956.18元，固定资产23736889.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程17398542.6元，无形资产407250元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7136542.27元，其中固定资产增加6172994.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值50000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

石屏县坝心镇

2026年2月27日